巫山县庙宇镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明
巫山县庙宇镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市巫山县庙宇镇人民政府主要职能职责包括以下10点：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
巫山县庙宇镇人民政府为一级预算单位，辖20个村居、及巫山县庙宇镇农业服务中心、巫山县庙宇镇文化服务中心、巫山县庙宇镇劳动就业和社会保障服务所、巫山县庙宇镇退役军人事务站、巫山县庙宇镇综合行政执法大队5个事业单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3949.8万元，支出总计3949.8万元。收、支与2023年度相比，减少279.42万元，下降6.6%，主要原因是养老保险缴费减少14.18万元，对村民委员会和村党支部的补助减少217万元，其他农业农村支出减少29万元，生态护林员补助减少10万元，退耕还林种苗造林费减少12.92万元。
2.收入情况。2024年度收入合计3929.7万元，与2023年度相比，减少265.23万元，下降6.3%，主要原因是养老保险缴费减少14.18万元，对村民委员会和村党支部的补助减少217万元，其他农业农村支出减少29万元，生态护林员补助减少10万元。其中：财政拨款收入3929.7万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余20.1万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3949.8万元，与2023年度相比，减少279.42万元，下降6.6%，主要原因是养老保险缴费减少14.18万元，对村民委员会和村党支部的补助减少217万元，其他农业农村支出减少29万元，生态护林员补助减少10万元，退耕还林种苗造林费减少12.92万元。
其中：基本支出1175.3万元，占29.8%；项目支出2774.5万元，占70.2%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年度和本年度均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3949.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少279.42万元，下降6.6%。主要原因是养老保险缴费减少14.18万元，对村民委员会和村党支部的补助减少217万元，其他农业农村支出减少29万元，生态护林员补助减少10万元，退耕还林种苗造林费减少12.92万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3872.2万元，与2023年度相比，减少316.70万元，下降7.6%。主要原因是养老保险缴费减少14.18万元，对村民委员会和村党支部的补助减少217万元，其他农业农村支出减少29万元，生态护林员补助减少10万元以及农村综合改革转移支付减少。较年初预算数增加1961.06万元，增长102.6%。主要原因是增加农村综合改革转移支付资金492.61万元，用于农村基础设施建设以及产业发展；增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金853万元；用于脱贫户相关补助以及改善产业建设环境，提高种植产量；增加财金协同支持镇乡产业发展奖补资金59.78万元，用于柏树村果园发展；增加烤烟生产补助金57.3万元，增加烤房建设项目67.2万元，用于支持农户烤烟生产；增加农贸市场改造项目50万元，用于改善农村商业环境；增加自然灾害救灾资金50万元，用于灾后救援帮扶；增加生态护林员补助45.26万元，用于林业日常巡视维护；增加脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴46.12万元，用于脱贫户市内外出务工交通补助。此外，年初财政拨款结转和结余20.1万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3892.3万元，与2023年度相比，减少330.88万元，下降7.8%。主要原因是养老保险缴费减少14.18万元，对村民委员会和村党支部的补助减少217万元，其他农业农村支出减少29万元，生态护林员补助减少10万元以及农村综合改革转移支付减少。较年初预算数增加1981.20万元，增长103.7%。主要原因是增加农村综合改革转移支付492.61万元，用于农村基础设施建设以及产业发展；增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金853万元；用于脱贫户相关补助以及改善产业建设环境，提高种植产量；增加财金协同支持镇乡产业发展奖补资金59.78万元，用于柏树村果园发展；增加烤烟生产补助金57.3万元，增加烤房建设项目67.2万元，用于支持农户烤烟生产；增加农贸市场改造项目50万元，用于改善农村商业环境；增加自然灾害救灾资金50万元，用于灾后救援帮扶；增加生态护林员补助45.26万元，用于林业日常巡视维护；增加脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴46.12万元，用于脱贫户市内外出务工交通补助。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年度与本年度均无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出867.7万元，占22.3%，较年初预算数增加110.23万元，增长14.6%，主要原因是年中追加工资及社保资金108万元，追加村交通安全劝导员补助4.8万元。
（2）文化旅游体育与传媒支出21.2万元，占0.5%，较年初预算数增加14.97万元，增长240.7%，主要原因是年中追加文化站免费开放经费5万元，追加水磨村路灯安装资金10万元。
（3）社会保障与就业支出351.2万元，占9.0%，较年初预算数增加130.66万元，增长59.3%，主要原因是年中追加敬老院管理运行资金14.20万元，追加一次性抚恤金及丧葬费76.40万元，追加中人一次性退休补助6.86万元，追加社区干部2023年社保单位部分17.22万元，追加特困安葬费7.77万元。
（4）卫生健康支出81.9万元，占2.1%，较年初预算数增加14.74万元，增长21.9%，主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金13.50万元以及零星追加职工医疗保险资金1.04万元。
（5）节能环保支出94.4万元，占2.4%，较年初预算数增加45.25万元，增长92.1%，主要原因是年中追加生态护林员补助资金45.25万元。
（6）城乡社区支出50.0万元，占1.3%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度资金支出按照年初预算执行，年中未追加预算。
（7）农林水支出2071.8万元，占53.2%，较年初预算数增加1471.55万元，增长245.2%，主要原因是年中追加农村综合改革转移支付资金492.61万元，追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金853万元，追加财金协同支持镇乡产业发展奖补资金59.78万元，增加烤房建设项目67.2万元。
（8）交通运输支出87.8万元，占2.3%，较年初预算数增加87.79万元，增长100.0%，主要原因是年中追加村社道路养护资金26.26万元，追加公路安全出行工程资金61.52万元。
（9）商业服务业等支出50.0万元，占1.3%，较年初预算数无增减，主要原因是年中追加农贸市场改造项目资金50万元。
（10）自然资源海洋气象等支出33.8万元，占0.9%，较年初预算数增加33.78万元，增长100.0%，主要原因是年中追加耕地保护工作经费33.78万元。
（11）住房保障支出87.6万元，占2.3%，较年初预算数增加22.21万元，增长34.0%，主要原因是年中追加农村危房改造项目15.6万元以及年末追加职工住房公积金预算。
（12）灾害防治及应急管理支出95.0万元，占2.4%，较年初预算数增加50.00万元，增长111.1%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金50万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1175.3万元。其中：人员经费1035.5万元，与2023年度相比，增加11.74万元，增长1.2%，主要原因是本年度发放6.86万元中人一次性退休补贴以及补发退休人员和调出县外人员绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效考核等。公用经费139.8万元，与2023年度相比，增加5.91万元，增长4.4%，主要原因是2024年预算较2023年多一人，相应多一人的公用经费、福利费、工会经费、职工教育经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入57.5万元，与2023年度相比，增加51.46万元，增长857.7%，主要原因是本年基金项目增多，其中包括文化体育等社会公益事业资金10万元，耕地保护工作经费资金31.42万元，特困安葬费16.04万元。本年支出57.5万元，与2023年度相比，增加51.46万元，增长857.7%，主要原因是本年基金项目增多，其中包括文化体育等社会公益事业资金10万元，耕地保护工作经费资金31.42万元，特困安葬费16.04万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.7万元，较年初预算数减少2.62万元，下降23.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少活动组织；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。较上年支出数增加0.55万元，增长6.8%，主要原因是因工作需要，本年下村次数增多，导致公车支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2023年、2024年本单位未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是2023年、2024年本单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费7.9万元，主要用于公务车在因公出行时所需燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降15.5%，主要原因是加强公车使用管理，减少非必要车辆使用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，对公务用车支出进行严格控制。较上年支出数增加0.55万元，增长7.5%，主要原因是因工作需要，本年下村次数增多，导致公车支出增加。
公务接待费0.8万元，主要用于接待上级单位检查人员及其他赴庙宇镇交流学习人员，费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降59.0%，主要原因是活动开展减少、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待开支。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，对公务接待支出进行严格控制。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待4批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费199.7元，车均购置费0万元，车均维护费1.6万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.0万元，与2023年度相比，增加0.10万元，增长5.3%，主要原因是人代会支出增加0.10万元。本年度培训费支出2.9万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是本年度职工市外培训增多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出139.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、公务车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加5.91万元，增长4.4%，主要原因是2024年预算人数较2023年增加，因此机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印纸支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和73个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3165.05万元。庙宇镇政府高度重视绩效自评工作，进一步加强组织领导，明确专人负责，按要求组织本级单位项目责任人认真做好项目支出绩效自评工作，绩效评价实事求是，数据准确、结果客观。
单位整体绩效自评表
见附件
项目支出绩效自评表
见附件
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
冉晓红 023-57581484
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：巫山县庙宇镇人民政府（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,872.19 |
一、一般公共服务支出 |
867.70 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
57.46 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
21.19 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
351.18 |
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九、卫生健康支出 |
81.92 |
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十、节能环保支出 |
94.38 |
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十一、城乡社区支出 |
81.42 |
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十二、农林水支出 |
2,071.77 |
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十三、交通运输支出 |
87.79 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
50.00 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
33.78 |
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十九、住房保障支出 |
87.61 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
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二十三、其他支出 |
26.04 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,929.66 |
本年支出合计 |
3,949.79 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
20.14 |
年末结转和结余 |
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总计 |
3,949.79 |
总计 |
3,949.79 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县庙宇镇人民政府（本级） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
3,929.66 |
3,929.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
867.70 |
867.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
846.16 |
846.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
804.69 |
804.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.47 |
34.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.18 |
351.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.40 |
232.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.69 |
85.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.49 |
85.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
76.40 |
76.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
76.40 |
76.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
81.92 |
81.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.23 |
66.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.55 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
94.38 |
94.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
90.08 |
90.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
49.12 |
49.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
81.42 |
81.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,051.64 |
2,051.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
145.18 |
145.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
145.18 |
145.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
832.72 |
832.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
232.19 |
232.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
425.58 |
425.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
174.95 |
174.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,064.66 |
1,064.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
492.61 |
492.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
572.05 |
572.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
61.52 |
61.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
26.26 |
26.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
33.78 |
33.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
33.78 |
33.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
33.78 |
33.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县庙宇镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,949.79 |
1,175.33 |
2,774.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
867.70 |
804.69 |
63.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
846.16 |
804.69 |
41.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
804.69 |
804.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.47 |
0.00 |
34.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
16.54 |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
16.54 |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.19 |
0.00 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.19 |
0.00 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
16.19 |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.18 |
232.40 |
118.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.40 |
232.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.69 |
85.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.49 |
85.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
76.40 |
0.00 |
76.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
76.40 |
0.00 |
76.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
21.96 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.22 |
0.00 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.22 |
0.00 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
81.92 |
66.23 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.19 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.23 |
66.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.55 |
53.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
94.38 |
0.00 |
94.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
90.08 |
0.00 |
90.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
40.96 |
0.00 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
49.12 |
0.00 |
49.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
81.42 |
0.00 |
81.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
31.42 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
31.42 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,071.77 |
0.00 |
2,071.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
145.18 |
0.00 |
145.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
145.18 |
0.00 |
145.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.07 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.08 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
852.86 |
0.00 |
852.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
232.19 |
0.00 |
232.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
425.58 |
0.00 |
425.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
195.09 |
0.00 |
195.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,064.66 |
0.00 |
1,064.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
492.61 |
0.00 |
492.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
572.05 |
0.00 |
572.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
87.79 |
0.00 |
87.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
87.79 |
0.00 |
87.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
61.52 |
0.00 |
61.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
26.26 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
33.78 |
0.00 |
33.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
33.78 |
0.00 |
33.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
33.78 |
0.00 |
33.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.61 |
72.01 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
16.04 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县庙宇镇人民政府（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,872.19 |
一、一般公共服务支出 |
867.70 |
867.70 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
57.46 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21.19 |
21.19 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
351.18 |
351.18 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
81.92 |
81.92 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
94.38 |
94.38 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
81.42 |
50.00 |
31.42 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,071.77 |
2,071.77 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
87.79 |
87.79 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
33.78 |
33.78 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
87.61 |
87.61 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
26.04 |
|
26.04 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,929.66 |
本年支出合计 |
3,949.79 |
3,892.33 |
57.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
20.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
20.14 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,949.79 |
总计 |
3,949.79 |
3,892.33 |
57.46 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县庙宇镇人民政府（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,892.33 |
1,175.33 |
2,717.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
867.70 |
804.69 |
63.01 |
|
20101 |
人大事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
846.16 |
804.69 |
41.47 |
|
2010301 |
行政运行 |
804.69 |
804.69 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.47 |
0.00 |
34.47 |
|
20132 |
组织事务 |
16.54 |
0.00 |
16.54 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
16.54 |
0.00 |
16.54 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.19 |
0.00 |
21.19 |
|
20701 |
文化和旅游 |
21.19 |
0.00 |
21.19 |
|
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
16.19 |
0.00 |
16.19 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.18 |
232.40 |
118.78 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.40 |
232.40 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.69 |
85.69 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.49 |
85.49 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
76.40 |
0.00 |
76.40 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
76.40 |
0.00 |
76.40 |
|
20810 |
社会福利 |
21.96 |
0.00 |
21.96 |
|
2081002 |
老年福利 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.22 |
0.00 |
17.22 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
17.22 |
0.00 |
17.22 |
|
210 |
卫生健康支出 |
81.92 |
66.23 |
15.69 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.19 |
0.00 |
2.19 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.23 |
66.23 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.55 |
53.55 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|
211 |
节能环保支出 |
94.38 |
0.00 |
94.38 |
|
21104 |
自然生态保护 |
90.08 |
0.00 |
90.08 |
|
2110401 |
生态保护 |
40.96 |
0.00 |
40.96 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
49.12 |
0.00 |
49.12 |
|
21105 |
森林保护修复 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
|
2110501 |
森林管护 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,071.77 |
0.00 |
2,071.77 |
|
21301 |
农业农村 |
145.18 |
0.00 |
145.18 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
145.18 |
0.00 |
145.18 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.07 |
0.00 |
9.07 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.08 |
0.00 |
8.08 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
852.86 |
0.00 |
852.86 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
232.19 |
0.00 |
232.19 |
|
2130505 |
生产发展 |
425.58 |
0.00 |
425.58 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
195.09 |
0.00 |
195.09 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,064.66 |
0.00 |
1,064.66 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
492.61 |
0.00 |
492.61 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
572.05 |
0.00 |
572.05 |
|
214 |
交通运输支出 |
87.79 |
0.00 |
87.79 |
|
21401 |
公路水路运输 |
87.79 |
0.00 |
87.79 |
|
2140104 |
公路建设 |
61.52 |
0.00 |
61.52 |
|
2140106 |
公路养护 |
26.26 |
0.00 |
26.26 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
33.78 |
0.00 |
33.78 |
|
22001 |
自然资源事务 |
33.78 |
0.00 |
33.78 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
33.78 |
0.00 |
33.78 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.61 |
72.01 |
15.60 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.01 |
72.01 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县庙宇镇人民政府（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
928.43 |
302 |
商品和服务支出 |
139.83 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
189.17 |
30201 |
办公费 |
9.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
178.37 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
285.86 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.70 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.69 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.30 |
30207 |
邮电费 |
10.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.61 |
30211 |
差旅费 |
4.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.88 |
30213 |
维修（护）费 |
0.31 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.08 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
3.95 |
30216 |
培训费 |
2.91 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
97.33 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.35 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.80 |
30227 |
委托业务费 |
2.33 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.13 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.86 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.64 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,035.50 |
公用经费合计 |
139.83 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县庙宇镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
57.46 |
57.46 |
0.00 |
57.46 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
31.42 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
16.04 |
16.04 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县庙宇镇人民政府（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县庙宇镇人民政府（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
139.83 |
|
（一）支出合计 |
8.68 |
8.68 |
（一）行政单位 |
139.83 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.86 |
7.86 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.86 |
7.86 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.82 |
0.82 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.82 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
2.76 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.76 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
41 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.76 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2.76 |
|
二、会议费 |
— |
2.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.91 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
12.17 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县庙宇镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000156 |
自评总分： |
99.92 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
913-巫山县庙宇镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
冉晓红 |
联系电话： |
57581484 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
24,836,401.87 |
|
49,332,256.60 |
|
48,912,606.06 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
24,836,401.87 |
|
49,332,256.60 |
|
48,912,606.06 |
99.15 |
10.00 |
9.92 |
|
一般公共预算 |
|
|
24,836,401.87 |
|
48,757,617.60 |
|
48,337,967.06 |
99.14 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
解决农村孩子上学等问题村级两级办学经费、乡镇专职消防费、保障各项专项业务相关工作的开展、贫困村工作经费，保证脱贫攻坚工作的推进、2021年社区干部报酬、农村生活垃圾处置费，场镇垃圾清理、各村服务群众工作经费、离任村干部补助、保证村委日常办公、保证乡镇关工委工作顺利开展、保证村级党组织活动顺利开展; |
解决农村孩子上学等问题村级两级办学经费、乡镇专职消防费、保障各项专项业务相关工作的开展、贫困村工作经费，保证脱贫攻坚工作的推进、社区干部报酬、农村生活垃圾处置费，场镇垃圾清理、各村服务群众工作经费、离任村干部补助、保证村委日常办公、保证乡镇关工委工作顺利开展、保证村级党组织活动顺利开展; |
解决农村孩子上学等问题村级两级办学经费、乡镇专职消防费、保障各项专项业务相关工作的开展、贫困村工作经费，保证脱贫攻坚工作的推进、社区干部报酬、农村生活垃圾处置费，场镇垃圾清理 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村居数量 |
个 |
＝ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
农村黑臭水体整治数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
农村生活垃圾有效治理比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
社区组织办公经费 |
项目编码： |
50023723T000003170288 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
913-巫山县庙宇镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
冉晓红 |
联系电话： |
57581484 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保证社区日常办公 |
|
庙宇镇共2个社区，资金及时拨付到社区，维持社区办公正常运行，社区干部具有较强凝聚力战斗力组织力，群众对干部干部工作满意 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
社区数量 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
基层党组织组织力战斗力 |
% |
定性 |
优 |
优 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
维持机关正常运转率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴 |
项目编码： |
50023723T000002745950 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
913-巫山县庙宇镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
刘洋 |
联系电话： |
19115252891 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
508,025.50 |
|
508,025.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
508,025.50 |
|
508,025.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
508,025.50 |
|
508,025.50 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
专款专用，资金及时拨付到位，应纳尽纳，不漏掉一名符合标准的外出就业人员，有效促进外出就业积极性 |
专款专用，资金及时拨付到位，应纳尽纳，不漏掉一名符合标准的外出就业人员，有效促进外出就业积极性 |
专款专用，资金及时拨付到位，应纳尽纳，不漏掉一名符合标准的外出就业人员，有效促进外出就业积极性 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
214 |
214 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
专款专用 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
应纳尽纳 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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