巫山县铜鼓镇人民政府2024年度决算公开说明
巫山县铜鼓镇人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2．负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。
3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
4．指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。
5．负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
6．推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。
7．加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。
8．建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。
9．完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫山县铜鼓镇人民政府内设6个机构处室，分别是：铜鼓镇人民政府本级、铜鼓镇文化服务中心、铜鼓镇农业服务中心、铜鼓镇劳动就业和社会保障服务所、铜鼓镇综合行政执法大队、铜鼓镇退役军人服务站。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2738.1万元，支出总计2738.1万元。收、支与2023年度相比，减少2313.45万元，下降45.8%，主要原因是本年度减少归还仙女洞借款等项目支出，且基金支出减少，收入减少。
2.收入情况。2024年度收入合计2738.1万元，与2023年度相比，减少2289.32万元，下降45.5%，主要原因是本年度减少归还仙女洞借款等项目支出，且基金支出减少，收入减少。其中：财政拨款收入2738.1万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2738.1万元，与2023年度相比，减少2313.45万元，下降45.8%，主要原因是本年度减少归还仙女洞借款等项目支出，且基金支出减少，支出减少。其中：基本支出1110.2万元，占40.6%；项目支出1627.9万元，占59.5%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。主要原因是2024年度本单位无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2738.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2313.45万元，下降45.8%。主要原因是本年度减少归还仙女洞借款等项目支出，且基金支出减少，收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2629.4万元，与2023年度相比，减少1960.01万元，下降42.7%。主要原因是本年度减少归还仙女洞借款等项目支出，收入减少。较年初预算数增加962.36万元，增长57.7%。主要原因是本年度年中追加项目支出，包含黑臭水体整治、公益性岗位补助、铜鼓镇农贸市场补助、应急抗旱送水等。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2629.4万元，与2023年度相比，减少1984.14万元，下降43.0%。主要原因是..本年度减少归还仙女洞借款等项目支出，收入减少。较年初预算数增加962.36万元，增长57.7%。主要原因是本年度年中追加项目支出，包含黑臭水体整治、公益性岗位补助、铜鼓镇农贸市场补助、应急抗旱送水等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本单位无年末结转和结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出660.6万元，占25.1%，较年初预算数增加56.80万元，增长9.4%，主要原因是年中追加新进人员工资社保和工资调标，工资福利支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出50.2万元，占1.9%，较年初预算数增加4.27万元，增长9.3%，主要原因是年中追加文化站免费开放项目，用于办公费及办公用品购置。
（3）社会保障与就业支出359.6万元，占13.7%，较年初预算数增加129.41万元，增长56.2%，主要原因是年中追加基层政权建设补助资金、社区专职人员社保单位部分、残疾人专职委员补助、民政社工人员工资及社保缴费、敬老院临聘工作人员补助、敬老院运行经费等。
（4）卫生健康支出68.5万元，占2.6%，较年初预算数增加6.29万元，增长10.1%，主要原因是年中追加2024年特别扶助对象及四级残中秋国庆慰问发放、2024年独生子女父母一次性奖励金发放、医疗服务与保障能力提升补助资金等。
（5）节能环保支出56.7万元，占2.2%，较年初预算数增加30.57万元，增长117.1%，主要原因是年中追加贫困人口生态护林员管护费。
（6）城乡社区支出10.0万元，占0.4%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本年度本单位严格按照年初预算执行。
（7）农林水支出1148.9万元，占43.7%，较年初预算数增加632.29万元，增长122.4%，主要原因是年中追加非洲猪瘟临时防控哨卡堵疫人员补助、铜鼓镇2023年烟农产后补贴发放、森林防火支出、巫山县铜鼓镇柳池村7、9社道路硬化项目、铜鼓村便民服务中心配套设施建设工程、2024年巫山县铜鼓镇脆李管护项目等。
（8）交通运输支出5.4万元，占0.2%，较年初预算数增加5.41万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2024年月份公路养护人员补助、社保及乡村公路养护等。
（9）商业服务业等支出50.0万元，占1.9%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度支付铜鼓镇鼓兴农贸市场改造项目补助资金。
（10）自然资源海洋气象等支出44.9万元，占1.7%，较年初预算数增加44.93万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2023、2024年铜鼓镇耕地进出平衡及国土变更调查。
（11）住房保障支出93.1万元，占3.5%，较年初预算数增加33.39万元，增长55.9%，主要原因是年中追加铜鼓镇2024年汛期危房改造补助资金、铜鼓镇2024年重点群体危房改造补助资金、职工住房公积金等。
（12）灾害防治及应急管理支出81.6万元，占3.1%，较年初预算数增加19.01万元，增长30.4%，主要原因是年中追加青松村大拐滑坡应急支出、水流村兑窝子坪滑坡道路应急抢险挖机租赁服务费、葛家村、柳池村应急送水等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1110.2万元。其中：人员经费980.2万元，与2023年度相比，增加6.74万元，增长0.7%，主要原因是本年度人员流动及社保调标，支出微增。人员经费用途主要包括政府本级在职职工工资福利支出及社保缴费单位部分支出。公用经费130.0万元，与2023年度相比，减少1.78万元，下降1.4%，主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、会议费、水电费、差旅费、网络使用费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入108.7万元，与2023年度相比，减少329.31万元，下降75.2%，主要原因是上年度基金项目438万元用于2023年铜鼓镇水流村兑窝子坪滑坡搬迁安置，本年度无此项目；但年中追加铜鼓镇2023年耕地进出平衡及国土变更调查资金53.45万元、铜鼓镇特殊困难老人居家适老化改造费用1.485万元、铜鼓镇2024年特困人员死亡安葬费8.8515万元、铜鼓镇青松村大拐滑坡应急抢险通道建筑工程款44.9055万元。本年支出108.7万元，与2023年度相比，减少329.31万元，下降75.2%，主要原因是上年度基金项目438万元用于2023年铜鼓镇水流村兑窝子坪滑坡搬迁安置，本年度无此项目；但年中追加铜鼓镇2023年耕地进出平衡及国土变更调查资金53.45万元、铜鼓镇特殊困难老人居家适老化改造费用1.485万元、铜鼓镇2024年特困人员死亡安葬费8.8515万元、铜鼓镇青松村大拐滑坡应急抢险通道建筑工程款44.9055万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.7万元，较年初预算数减少2.82万元，下降20.9%，主要原因是厉行节约，压减开支。较上年支出数减少2.02万元，下降15.9%，主要原因是厉行节约，压减开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费8.4万元，主要用于公务用车加油及维修维护。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降7.1%，主要原因是厉行节约，压减开支，严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.16万元，增长2.0%，主要原因是公务车使用年限增加，维修维护成本增加，支出增加。
公务接待费2.3万元，主要用于接待接待接待上级部门检查、会议接待用餐住宿支出。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降48.4%，主要原因是严格控制接待人员和接待标准，做到“无公函、不接待”。较上年支出数减少2.18万元，下降48.4%，主要原因是严格控制接待人员和接待标准，做到“无公函、不接待”。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.3元，车均购置费0万元，车均维护费4.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.0万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降5.0%，主要原因是厉行节约，压减开支，严格按照年初预算执行。本年度培训费支出2.9万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降1.4%，主要原因是严控职工外出培训的报销标准，减少额外支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出91.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。机关运行经费较上年支出数减少1.23万元，下降1.3%，主要原因是本单位开源节流，严格按照预算执行，进一步压减机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、打印机等各种办公设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体57个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2738.11万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
魏祖林 023-57565380
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县铜鼓镇人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,629.42 |
一、一般公共服务支出 |
660.57 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
108.69 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
50.18 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
359.63 |
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九、卫生健康支出 |
68.48 |
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十、节能环保支出 |
56.67 |
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十一、城乡社区支出 |
108.35 |
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十二、农林水支出 |
1,148.89 |
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十三、交通运输支出 |
5.41 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
50.00 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
44.93 |
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十九、住房保障支出 |
93.09 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
81.57 |
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二十三、其他支出 |
10.34 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,738.11 |
本年支出合计 |
2,738.11 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,738.11 |
总计 |
2,738.11 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：巫山县铜鼓镇人民政府 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,738.11 |
2,738.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
629.50 |
629.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
514.90 |
514.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
79.55 |
79.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.54 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.63 |
359.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.99 |
198.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.34 |
52.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
50.53 |
50.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.53 |
50.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
36.99 |
36.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
24.03 |
24.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.95 |
33.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
56.67 |
56.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
53.77 |
53.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
108.35 |
108.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
98.36 |
98.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
53.45 |
53.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
44.91 |
44.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,148.89 |
1,148.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
126.07 |
126.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
93.15 |
93.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
21.93 |
21.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
474.64 |
474.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
281.23 |
281.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
138.83 |
138.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
526.25 |
526.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
186.89 |
186.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
339.36 |
339.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
44.93 |
44.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
44.93 |
44.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
44.93 |
44.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.79 |
62.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.79 |
62.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.57 |
81.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
61.79 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
61.79 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县铜鼓镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,738.11 |
1,110.19 |
1,627.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
660.57 |
594.45 |
66.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
629.50 |
594.45 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
514.90 |
514.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
79.55 |
79.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
17.39 |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
17.39 |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.18 |
45.40 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
50.18 |
45.40 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.63 |
254.76 |
104.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.99 |
198.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.34 |
52.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
50.53 |
0.00 |
50.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.53 |
0.00 |
50.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
36.99 |
0.00 |
36.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
24.03 |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.48 |
59.64 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.95 |
33.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
56.67 |
0.00 |
56.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
53.77 |
0.00 |
53.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
27.67 |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
108.35 |
0.00 |
108.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
98.36 |
0.00 |
98.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
53.45 |
0.00 |
53.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
44.91 |
0.00 |
44.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,148.89 |
93.15 |
1,055.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
126.07 |
93.15 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
93.15 |
93.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
32.92 |
0.00 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
21.93 |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
474.64 |
0.00 |
474.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
281.23 |
0.00 |
281.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
138.83 |
0.00 |
138.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.58 |
0.00 |
54.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
526.25 |
0.00 |
526.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
186.89 |
0.00 |
186.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
339.36 |
0.00 |
339.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
44.93 |
0.00 |
44.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
44.93 |
0.00 |
44.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
44.93 |
0.00 |
44.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.09 |
62.79 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.79 |
62.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.79 |
62.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.57 |
0.00 |
81.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
61.79 |
0.00 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
61.79 |
0.00 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.78 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.78 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县铜鼓镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,629.42 |
一、一般公共服务支出 |
660.57 |
660.57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
108.69 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
50.18 |
50.18 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
359.63 |
359.63 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
68.48 |
68.48 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
56.67 |
56.67 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
108.35 |
9.99 |
98.36 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,148.89 |
1,148.89 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
44.93 |
44.93 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
93.09 |
93.09 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
81.57 |
81.57 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
10.34 |
|
10.34 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,738.11 |
本年支出合计 |
2,738.11 |
2,629.42 |
108.69 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,738.11 |
总计 |
2,738.11 |
2,629.42 |
108.69 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县铜鼓镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,629.42 |
1,110.19 |
1,519.23 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
660.57 |
594.45 |
66.13 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
629.50 |
594.45 |
35.05 |
|
2010301 |
行政运行 |
514.90 |
514.90 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
79.55 |
79.55 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
17.39 |
0.00 |
17.39 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
17.39 |
0.00 |
17.39 |
|
20132 |
组织事务 |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
|
20140 |
信访事务 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.18 |
45.40 |
4.78 |
|
20701 |
文化和旅游 |
50.18 |
45.40 |
4.78 |
|
2070109 |
群众文化 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.63 |
254.76 |
104.88 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.99 |
198.99 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.34 |
52.34 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
50.53 |
0.00 |
50.53 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.53 |
0.00 |
50.53 |
|
20810 |
社会福利 |
36.99 |
0.00 |
36.99 |
|
2081002 |
老年福利 |
24.03 |
0.00 |
24.03 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
0.00 |
4.33 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.33 |
0.00 |
4.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.48 |
59.64 |
8.84 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.64 |
59.64 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.95 |
33.95 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.03 |
14.03 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
|
211 |
节能环保支出 |
56.67 |
0.00 |
56.67 |
|
21104 |
自然生态保护 |
53.77 |
0.00 |
53.77 |
|
2110401 |
生态保护 |
27.67 |
0.00 |
27.67 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
|
21105 |
森林保护修复 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
2110501 |
森林管护 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
212 |
城乡社区支出 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
213 |
农林水支出 |
1,148.89 |
93.15 |
1,055.74 |
|
21301 |
农业农村 |
126.07 |
93.15 |
32.92 |
|
2130104 |
事业运行 |
93.15 |
93.15 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
32.92 |
0.00 |
32.92 |
|
21302 |
林业和草原 |
21.93 |
0.00 |
21.93 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
474.64 |
0.00 |
474.64 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
281.23 |
0.00 |
281.23 |
|
2130505 |
生产发展 |
138.83 |
0.00 |
138.83 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.58 |
0.00 |
54.58 |
|
21307 |
农村综合改革 |
526.25 |
0.00 |
526.25 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
186.89 |
0.00 |
186.89 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
339.36 |
0.00 |
339.36 |
|
214 |
交通运输支出 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
|
2140106 |
公路养护 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
44.93 |
0.00 |
44.93 |
|
22001 |
自然资源事务 |
44.93 |
0.00 |
44.93 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
44.93 |
0.00 |
44.93 |
|
221 |
住房保障支出 |
93.09 |
62.79 |
30.30 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
30.30 |
0.00 |
30.30 |
|
22102 |
住房改革支出 |
62.79 |
62.79 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.79 |
62.79 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
81.57 |
0.00 |
81.57 |
|
22401 |
应急管理事务 |
61.79 |
0.00 |
61.79 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
61.79 |
0.00 |
61.79 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.78 |
0.00 |
16.78 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.78 |
0.00 |
16.78 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县铜鼓镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
909.29 |
302 |
商品和服务支出 |
129.95 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
190.26 |
30201 |
办公费 |
11.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.34 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
180.60 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
141.49 |
30205 |
水费 |
0.98 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.59 |
30206 |
电费 |
12.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
52.34 |
30207 |
邮电费 |
15.55 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.98 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.84 |
30211 |
差旅费 |
7.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
62.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.07 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.95 |
30215 |
会议费 |
0.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.92 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
66.35 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
13.35 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.65 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.36 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.65 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
980.24 |
公用经费合计 |
129.95 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县铜鼓镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
108.69 |
108.69 |
0.00 |
108.69 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
98.36 |
98.36 |
0.00 |
98.36 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
98.36 |
98.36 |
0.00 |
98.36 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
53.45 |
53.45 |
0.00 |
53.45 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
44.91 |
44.91 |
0.00 |
44.91 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.34 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县铜鼓镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县铜鼓镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
91.84 |
|
（一）支出合计 |
10.68 |
10.68 |
（一）行政单位 |
91.84 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.36 |
8.36 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.36 |
8.36 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.32 |
2.32 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.32 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
50 |
（一）政府采购支出合计 |
1.08 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.08 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
300 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.08 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1.08 |
|
二、会议费 |
— |
0.95 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.92 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
7.97 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县铜鼓镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000155 |
自评总分： |
99.66 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
912-巫山县铜鼓镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
张云凤 |
联系电话： |
17347812903 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
16,670,557.17 |
|
28,341,122.54 |
|
27,381,122.54 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
16,670,557.17 |
|
28,341,122.54 |
|
27,381,122.54 |
96.61 |
10.00 |
9.66 |
|
一般公共预算 |
|
|
16,670,557.17 |
|
27,254,202.54 |
|
26,294,202.54 |
96.48 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
"1．贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。 |
|
完成全年预算资金拨付，促进经济发展，强化扶贫开发、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益村（社）个数 |
个 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
重点建设项目个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
机关事务正常运转率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
各类资金发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
村（居）民利益 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年巫山县铜鼓镇竹园、观阁、鲍田、龙湾、铜鼓村脆李管护项目 |
项目编码： |
50023724T000004408260 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
912-巫山县铜鼓镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曾广杨 |
联系电话： |
57565380 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目实施可带动铜鼓镇农户150户490人（脱贫户43户147人）产业收入 |
项目实施可带动铜鼓镇农户150户490人（脱贫户43户147人）产业收入 |
项目实施可带动铜鼓镇农户150户490人（脱贫户43户147人）产业收入 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管护亩数 |
亩 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
资金及时拨付率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益脱贫人数 |
人 |
≥ |
147 |
147 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
带动农户产业收入 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
农户满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年巫山县铜鼓镇青松村3、4、5社道路硬化项目 |
项目编码： |
50023725T000004869512 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
912-巫山县铜鼓镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曾广杨 |
联系电话： |
57565380 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
579,303.00 |
|
579,303.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
579,303.00 |
|
579,303.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
579,303.00 |
|
579,303.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年巫山县铜鼓镇青松村3、4、5社道路硬化项目，硬化青松村3、4、5社道路1.98公里，可解决195户670人出行问题，带动102亩烤烟等产业发展 |
2024年巫山县铜鼓镇青松村3、4、5社道路硬化项目，硬化青松村3、4、5社道路1.98公里，可解决195户670人出行问题，带动102亩烤烟等产业发展 |
全额完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
路面宽度 |
米 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
硬化道路公里数 |
公里 |
＝ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
完工验收率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
带动产业发展 |
|
定性 |
有限改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
周边群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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