巫山县抱龙镇人民政府2024年度决算公开说明
巫山县抱龙镇人民政府2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2. 负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
4.指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。
5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
6.推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，发挥村(居)民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。
7. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。
8. 建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
2024年机构改革，所属办公室及事业单位皆有变化，现抱龙镇人民政府下列5个综合办事机构。
（一）基层治理综合指挥室。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关日常运转和综合协调，负责政务督查督办和公文、档案、机要、保密等工作。
（二）党的建设办公室。承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务工作职责。
（三）经济发展办公室。承担经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、统计、审计等工作，负责制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实全镇发展规划、专项规划、国土空间规划，负责协助推进重大项目建设等工作，负责移民档案管理、移民后期扶持、移民资金管理、协助开展移民信访等工作。
（四）民生服务办公室。承担教育、科技、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、退役军人服务、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。
（五）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3319.8万元，支出总计3319.8万元。收、支与2023年度相比，减少2465.61万元，下降42.6%，主要原因是减少了庙梁村村集体光伏发电、云雾村易地扶贫搬迁-茶园基地建设、庙梁村2社柑橘精品果园建设、洛阳村集体经济发展茶叶产业、贺家村9组公路通畅改建工程、大树村1组公路通畅改建工程、挨峰村唐家老屋至五里岩公路建设、防汛抗旱饮水保障应急项目等，且人均公用经费较上年减少，政府响应国家号召，缩减预算，减少不必要的预算，收入支出总体降低。
2.收入情况。2024年度收入合计3244.8万元，与2023年度相比，减少493.93万元，下降13.2%，主要原因是减少了庙梁村村集体光伏发电、云雾村易地扶贫搬迁-茶园基地建设、庙梁村2社柑橘精品果园建设、洛阳村集体经济发展茶叶产业、贺家村9组公路通畅改建工程、大树村1组公路通畅改建工程、挨峰村唐家老屋至五里岩公路建设、防汛抗旱饮水保障应急项目等，人均公用经费较上年减少，且政府响应国家号召，缩减预算，减少不必要的预算，收入支出总体降低。
其中：财政拨款收入3244.8万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余75.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3319.8易万元，与2023年度相比，减少525.03万元，下降13.7%，主要原因是减少了庙梁村村集体光伏发电、云雾村易地扶贫搬迁-茶园基地建设、庙梁村2社柑橘精品果园建设、洛阳村集体经济发展茶叶产业、贺家村9组公路通畅改建工程、大树村1组公路通畅改建工程、挨峰村唐家老屋至五里岩公路建设、防汛抗旱饮水保障应急项目等。人均公用经费较上年减少，且政府响应国家号召，缩减预算，减少不必要的预算，收入支出总体降低。
其中：基本支出1333.5万元，占40.2%；项目支出1986.3万元，占59.8%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，减少1940.58万元，下降100.0%，主要原因是以前年度账务处理有误，会计差错更正，减少年初结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3319.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少571.99万元，下降14.7%。主要原因是减少了庙梁村村集体光伏发电、云雾村易地扶贫搬迁-茶园基地建设、庙梁村2社柑橘精品果园建设、洛阳村集体经济发展茶叶产业、贺家村9组公路通畅改建工程、大树村1组公路通畅改建工程、挨峰村唐家老屋至五里岩公路建设、防汛抗旱饮水保障应急项目等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3204.1万元，与2023年度相比，减少308.86万元，下降8.8%。主要原因是减少了庙梁村村集体光伏发电、云雾村易地扶贫搬迁-茶园基地建设、庙梁村2社柑橘精品果园建设、洛阳村集体经济发展茶叶产业、贺家村9组公路通畅改建工程、大树村1组公路通畅改建工程、挨峰村唐家老屋至五里岩公路建设、防汛抗旱饮水保障应急项目等。较年初预算数增加1220.78万元，增长61.6%。主要原因是增加了脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴，自然灾害救灾资金，公益性岗位补助，村组干部补助，离任村干部补助，专职消防补助，船管员补助，脱贫户基本医疗保险补助，农村危房项目，金土工程，计划生育补助，低收入人口增收，农村厕所改造，特困安葬费，农业种植结构调整及低效林改造项目，抱龙镇茶叶产业片区提升项目，抱龙镇柚子树高换后树势恢复项目，甘薯产业及加工，此外，年初财政拨款结转和结余75.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3279.0万元，与2023年度相比，减少312.46万元，下降8.7%。主要原因是减少了庙梁村村集体光伏发电、云雾村易地扶贫搬迁-茶园基地建设、庙梁村2社柑橘精品果园建设、洛阳村集体经济发展茶叶产业、贺家村9组公路通畅改建工程、大树村1组公路通畅改建工程、挨峰村唐家老屋至五里岩公路建设、防汛抗旱饮水保障应急项目等。较年初预算数增加1295.73万元，增长65.3%。主要原因是增加了脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴，自然灾害救灾资金，公益性岗位补助，村组干部补助，离任村干部补助，专职消防补助，船管员补助，脱贫户基本医疗保险补助，农村危房项目，金土工程，计划生育补助，低收入人口增收，农村厕所改造，特困安葬费，农业种植结构调整及低效林改造项目，抱龙镇茶叶产业片区提升项目，抱龙镇柚子树高换后树势恢复项目，甘薯产业及加工。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，减少74.46万元，下降100.0%，主要原因是以前年度账务处理有误，会计差错更正，减少年初结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出714.4万元，占21.8%，较年初预算数增加106.39万元，增长17.5%，主要原因是本年度新进了7名公务员，年中追加职工工资和社保缴费、驻村工作队乡镇工作补贴等。
（2）文化旅游体育与传媒支出27.6万元，占0.8%，较年初预算数增加10.39万元，增长60.3%，主要原因是为年中追加文化站免费开放经费。
（3）社会保障与就业支出432.2万元，占13.2%，较年初预算数增加118.33万元，增长37.7%，主要原因是本年度新进了7名公务员，社保基数调增。
（4）卫生健康支出84.6万元，占2.6%，较年初预算数增加13.33万元，增长18.7%，主要原因是为做好计划生育及优抚对象服务工作，新增计划生育管理事务及重点优抚人员医疗巡诊费用及医疗服务与保障能力提升补助资金。
（5）节能环保支出100.2万元，占3.1%，较年初预算数增加47.58万元，增长90.5%，主要原因是一是为严格森林资源保护管理，加强公益林集中管护，保护生态资源，产生护林费用，瑞洁垃圾清运费用。
（6）农林水支出1588.7万元，占48.5%，较年初预算数增加879.05万元，增长123.9%，主要原因是新增了农业种植结构调整及低效林改造项目26.4万元，抱龙镇茶叶产业片区提升项目22万元，抱龙镇柚子树高换后树势恢复项目90万元，甘薯产业及加工。
（7）交通运输支出69.5万元，占2.1%，较年初预算数增加69.54万元，增长100.0%，主要原因是为保障的村民出行安全，对各村损毁地段进行恢复重建，村社道路养护产生费用。
（8）自然资源海洋气象等支出4.8万元，占0.2%，较年初预算数增加4.80万元，增长100.0%，主要原因是抱龙镇地势地貌复杂，多为山地河谷，山高坡陡，为加强耕地保护，保障村民生产生活资料，申请耕地保护工作经费。
（9）住房保障支出110.0万元，占3.4%，较年初预算数增加41.74万元，增长61.1%，主要原因是为改善部分村民居住条件，进行危房建设改造支出。
（10）灾害防治及应急管理支出147.0万元，占4.5%，较年初预算数增加4.59万元，增长3.2%，主要原因是抱龙镇地处城市周边，地势地貌复杂，多为山地河谷，自然灾害多发，为防治自然灾害，治理抱龙镇滑坡，保障村民出行及财产安全，年中增加了相关设施建设资金及百姓损失补助费用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1333.5万元。其中：人员经费1186.3万元，与2023年度相比，增加51.40万元，增长4.5%，主要原因是新增发放2022年及2023年干部职工津补贴，导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保、医保、住房公积金等。公用经费147.1万元，与2023年度相比，减少4.83万元，下降3.2%，主要原因是培训费减少，会议费减少，削减不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入40.7万元，与2023年度相比，减少185.08万元，下降82.0%，主要原因是减少了大家山下河道修复工程、燕子坪工程资金。本年支出40.7万元，与2023年度相比，减少185.08万元，下降82.0%，主要原因是减少了大家山下河道修复工程、燕子坪工程资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.1万元，较年初预算数减少5.37万元，下降63.2%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数增加2.76万元，增长746.0%，主要原因是公车维护增加且支付了以前年度公车修理费欠款。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年无因公出国（境）活动。
本部门2024年度无公务车购置。
公务车运行维护费3.1万元，主要用于房屋拆迁征地、安全生产检查、应急执法执勤等公务车辆燃油费、过桥过路费、维修费保险费用等。费用支出较年初预算数减少4.87万元，下降60.9%，主要原因是厉行节约，较上年支出数增加2.76万元，增长746.0%，主要原因是支付了以前年度的公务车修理费。
公务接待费0.0万元，主要用于接待公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出2.7万元，与2023年度相比，增加0.46万元，增长20.6%，主要原因是到烟台参加乡村振兴培训次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出97.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、水电费、差旅费、交通费、委托业务费等。机关运行经费较上年支出数减少6.58万元，下降6.3%，主要原因是立行勤俭节约，减少不必要的开支，导致支出费用降低。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印纸、电脑、垃圾桶。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对整体及68个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19,86.32万元。从评价情况看，项目立项规范，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，项目完成及时，达到目标效益。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县抱龙镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000153 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
910-巫山县抱龙镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
龚清永 |
联系电话： |
57511403 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
19,833,120.04 |
|
33,390,818.79 |
|
33,384,993.54 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
19,833,120.04 |
|
33,390,818.79 |
|
33,384,993.54 |
99.98 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
19,833,120.04 |
|
32,983,443.03 |
|
32,977,617.78 |
99.98 |
|
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推进基层党组织活动开展，保障村级组织运行;保障2021年抱龙镇船管员工作正常进行;保障2021年居委服务群众工作顺利开展;保障乡村振兴重点帮扶及脱贫村日常工作开展;保障2021年抱龙镇消防工作正常开展;保障我镇教育事业开展;抱龙镇2021年村级公益事业补助，促进乡村基础设施建设;保障全年村级组织办公经费;保障离任村干部生活;为保障抱龙镇正常运行：人口计生经费、安全经费、信访稳定、市政维护、食品药品监管、文化宣传、党建经费、群团、政法、武装经费;足额保障抱龙镇2021年村服务群众工作推进;保障2021年村干部工资;加强农村生活垃圾治理，改善居民生活环境;保障关工委人员活动等正常开展;保障三支一扶人员各项经费;按时按金额发放到位;保障镇全年，烤烟相关工作顺利开展，刺激经济增长，烟农收入增长。;保障敬老院日常运行;保障非洲猪瘟防控临时检查哨卡补助。;保障乡镇各类人员补助;灾害救助工作经费; |
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推进基层党组织活动开展，保障村级组织运行;保障2024年抱龙镇船管员工作正常进行;保障2024年居委服务群众工作顺利开展;保障乡村振兴重点帮扶及脱贫村日常工作开展;保障2024年抱龙镇消防工作正常开展;保障我镇教育事业开展;抱龙镇2024年村级公益事业补助，促进乡村基础设施建设;保障全年村级组织办公经费;保障离任村干部生活;为保障抱龙镇正常运行：人口计生经费、安全经费、信访稳定、市政维护、食品药品监管、文化宣传、党建经费、群团、政法、武装经费;足额保障抱龙镇2024年村服务群众工作推进;保障2024年村干部工资;加强农村生活垃圾治理，改善居民生活环境;保障关工委人员活动等正常开展;按时按金额发放到位;保障镇全年，烤烟相关工作顺利开展，刺激经济增长，烟农收入增长。;保障敬老院日常运行;保障非洲猪瘟防控临时检查哨卡补助。;保障乡镇各类人员补助;灾害救助工作经费。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
在职人员数量 |
人 |
≥ |
53 |
54 |
1.89 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
工作人员相关工作完成率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
村干部工资拨付及时率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
农村垃圾治理率 |
% |
≥ |
80 |
82 |
2.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
政务服务满意度 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
抱龙镇柚子树高换后树势恢复项目 |
项目编码： |
50023724T000004406716 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
910-巫山县抱龙镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
龚清永 |
联系电话： |
57511403 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
900,000.00 |
|
900,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
900,000.00 |
|
900,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
900,000.00 |
|
900,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
橘柚社会化服务（修枝、打药、施肥等）恢复树势3000亩。 |
橘柚社会化服务（修枝、打药、施肥等）恢复树势3000亩。 |
完成橘柚社会化服务（修枝、打药、施肥等）恢复树势3000亩。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
恢复树势亩数 |
亩 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会化服务合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
单位财政拨款资金拨付率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
恢复树势完成率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
惠及群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
耕地保护工作经费 |
项目编码： |
50023724T000004377578 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
910-巫山县抱龙镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
龚清永 |
联系电话： |
57511403 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
162,192.00 |
|
162,192.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
162,192.00 |
|
162,192.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
48,000.00 |
|
48,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成耕地保护工作 |
完成耕地保护工作 |
完成耕地保护工作 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
耕地保护相关工作人员数量 |
人 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
耕地保护工作完成率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
单位财政拨款资金拨付率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
耕地保护工作涉及范围覆盖率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
惠及群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚涛 023-57511403
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县抱龙镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,204.09 |
一、一般公共服务支出 |
714.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
40.74 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27.61 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
432.22 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
84.62 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
100.16 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
21.41 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,588.71 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
69.54 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4.80 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
110.04 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
147.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
19.32 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,244.83 |
本年支出合计 |
3,319.78 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
74.95 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,319.78 |
总计 |
3,319.78 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县抱龙镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,244.83 |
3,244.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
714.35 |
714.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
690.15 |
690.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
577.40 |
577.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
55.82 |
55.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
56.94 |
56.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
432.22 |
432.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
282.38 |
282.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.50 |
100.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.56 |
64.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.32 |
117.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
32.41 |
32.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
21.21 |
21.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.51 |
71.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.31 |
36.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.59 |
17.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
100.16 |
100.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
24.78 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
70.85 |
70.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
43.27 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
27.58 |
27.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,559.71 |
1,559.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
256.71 |
256.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
190.31 |
190.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
66.41 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
51.12 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.73 |
11.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
678.78 |
678.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
192.92 |
192.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
311.59 |
311.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
174.27 |
174.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
573.09 |
573.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
132.28 |
132.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
440.81 |
440.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
110.04 |
110.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
39.75 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
147.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
31.80 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
31.80 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县抱龙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,319.78 |
1,333.46 |
1,986.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
714.35 |
634.73 |
79.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
690.15 |
633.21 |
56.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
577.40 |
577.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
55.82 |
55.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
56.94 |
0.00 |
56.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.61 |
17.94 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
27.61 |
17.94 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.67 |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
432.22 |
348.68 |
83.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
39.50 |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
39.50 |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
282.38 |
282.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.50 |
100.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.56 |
64.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.32 |
117.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
32.41 |
0.00 |
32.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
21.21 |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.19 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
84.62 |
71.51 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.18 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.51 |
71.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.31 |
36.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.59 |
17.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
100.16 |
0.00 |
100.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
24.78 |
0.00 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
24.78 |
0.00 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
70.85 |
0.00 |
70.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
43.27 |
0.00 |
43.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
27.58 |
0.00 |
27.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
21.41 |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.41 |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
11.42 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,588.71 |
190.31 |
1,398.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
256.71 |
190.31 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
190.31 |
190.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
66.41 |
0.00 |
66.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
38.40 |
0.00 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.73 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
707.78 |
0.00 |
707.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
192.92 |
0.00 |
192.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
311.59 |
0.00 |
311.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
203.27 |
0.00 |
203.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
573.09 |
0.00 |
573.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
132.28 |
0.00 |
132.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
440.81 |
0.00 |
440.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
69.54 |
0.00 |
69.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
69.54 |
0.00 |
69.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
45.95 |
0.00 |
45.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
23.59 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
110.04 |
70.29 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
147.00 |
0.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
45.20 |
0.00 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
45.20 |
0.00 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
19.32 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.32 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.32 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县抱龙镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,204.09 |
一、一般公共服务支出 |
714.35 |
714.35 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
40.74 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27.61 |
27.61 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
432.22 |
432.22 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
84.62 |
84.62 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
100.16 |
100.16 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
21.41 |
|
21.41 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,588.71 |
1,588.71 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
69.54 |
69.54 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
110.04 |
110.04 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
147.00 |
147.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
19.32 |
|
19.32 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,244.83 |
本年支出合计 |
3,319.78 |
3,279.04 |
40.74 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
74.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
74.95 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,319.78 |
总计 |
3,319.78 |
3,279.04 |
40.74 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县抱龙镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,279.04 |
1,333.46 |
1,945.59 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
714.35 |
634.73 |
79.61 |
|
20101 |
人大事务 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
690.15 |
633.21 |
56.94 |
|
2010301 |
行政运行 |
577.40 |
577.40 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
55.82 |
55.82 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
56.94 |
0.00 |
56.94 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20132 |
组织事务 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.61 |
17.94 |
9.67 |
|
20701 |
文化和旅游 |
27.61 |
17.94 |
9.67 |
|
2070109 |
群众文化 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.67 |
0.00 |
9.67 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
432.22 |
348.68 |
83.55 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
40.51 |
40.51 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
39.50 |
0.00 |
39.50 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
39.50 |
0.00 |
39.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
282.38 |
282.38 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.50 |
100.50 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.56 |
64.56 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.32 |
117.32 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
32.41 |
0.00 |
32.41 |
|
2081002 |
老年福利 |
21.21 |
0.00 |
21.21 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
11.19 |
0.00 |
11.19 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
|
210 |
卫生健康支出 |
84.62 |
71.51 |
13.11 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.18 |
0.00 |
3.18 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.51 |
71.51 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.31 |
36.31 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.59 |
17.59 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
|
211 |
节能环保支出 |
100.16 |
0.00 |
100.16 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
24.78 |
0.00 |
24.78 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
24.78 |
0.00 |
24.78 |
|
21104 |
自然生态保护 |
70.85 |
0.00 |
70.85 |
|
2110401 |
生态保护 |
43.27 |
0.00 |
43.27 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
27.58 |
0.00 |
27.58 |
|
21105 |
森林保护修复 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
|
2110501 |
森林管护 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
|
213 |
农林水支出 |
1,588.71 |
190.31 |
1,398.40 |
|
21301 |
农业农村 |
256.71 |
190.31 |
66.41 |
|
2130104 |
事业运行 |
190.31 |
190.31 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
66.41 |
0.00 |
66.41 |
|
21302 |
林业和草原 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
38.40 |
0.00 |
38.40 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.73 |
0.00 |
11.73 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
707.78 |
0.00 |
707.78 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
192.92 |
0.00 |
192.92 |
|
2130505 |
生产发展 |
311.59 |
0.00 |
311.59 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
203.27 |
0.00 |
203.27 |
|
21307 |
农村综合改革 |
573.09 |
0.00 |
573.09 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
132.28 |
0.00 |
132.28 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
440.81 |
0.00 |
440.81 |
|
214 |
交通运输支出 |
69.54 |
0.00 |
69.54 |
|
21401 |
公路水路运输 |
69.54 |
0.00 |
69.54 |
|
2140104 |
公路建设 |
45.95 |
0.00 |
45.95 |
|
2140106 |
公路养护 |
23.59 |
0.00 |
23.59 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
22001 |
自然资源事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
110.04 |
70.29 |
39.75 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
39.75 |
0.00 |
39.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
147.00 |
0.00 |
147.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
45.20 |
0.00 |
45.20 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
45.20 |
0.00 |
45.20 |
|
22402 |
消防救援事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县抱龙镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,051.03 |
302 |
商品和服务支出 |
147.12 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
226.51 |
30201 |
办公费 |
18.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
148.19 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
212.08 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
163.13 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.50 |
30206 |
电费 |
10.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.56 |
30207 |
邮电费 |
35.16 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.92 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.38 |
30211 |
差旅费 |
11.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.48 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
135.31 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.09 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
126.20 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.11 |
30227 |
委托业务费 |
8.95 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.60 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.13 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.74 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,186.33 |
公用经费合计 |
147.12 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县抱龙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
40.74 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
21.41 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.99 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县抱龙镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县抱龙镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
97.57 |
|
（一）支出合计 |
3.13 |
3.13 |
（一）行政单位 |
97.57 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.13 |
3.13 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.13 |
3.13 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
0.81 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
0.81 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.81 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.81 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.04 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
11.87 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在
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