巫山县官阳镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明
巫山县官阳镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律，法规，负责承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。
2.执行本级人民代表大会的决议，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3.依法管理本级财政、执行本级预算。
4.为辖区群众提供有效的教育、文化、体育、医疗卫生、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5.保护国有资产和集体所有的财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他合法权利，保护各种组织的合法权益。
6.为社区、行政村经济组织提供人才，科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动社区，村级经济发展和维护市场秩序。
7.负责辖区内的社会治安综合治理工作，开展社会主义民主与法制教育，维护群众的合法权益和社会稳定。
8.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。
9.发展社会福利事业，做好社会保障、社会救济工作。
10.配合有关部做好防汛，防风，防火、防震，抢险和救灾工作。
11.指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村居民委员会的群众自治作用。
12.办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。
13.承办县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
我镇共设置综合性办事机构8个，即：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2679.3万元，支出总计2679.3万元。收、支与2023年度相比，减少152.44万元，下降5.4%，主要原因是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助减少。
2.收入情况。2024年度收入合计2679.3万元，与2023年度相比，减少36.96万元，下降1.4%，主要原因是2024年财政下发基金资金减少，2024年下发本单位耕地恢复补足以及国土变更调查费用共87800元，安葬费39360元，特殊困难老人适老化改造资金9900元。其中：财政拨款收入2679.3万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2679.3万元，与2023年度相比，减少152.44万元，下降5.4%，主要原因是2024年本单位下达官阳镇新民村7社至八王寨道路硬化，鸦鹊产业道路硬化，八树村5、6社道路硬化等项目19,370,933.44元，较2023年减少。其中：基本支出742.2万元，占27.7%；项目支出1937.1万元，占72.3%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2679.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少152.44万元，下降5.4%。主要原因是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2665.6万元，与2023年度相比，减少22.35万元，下降0.8%。主要原因是本年度支出功能分类21211农业土地开发资金安排无资金拨付，较上年度减少22.53万元。较年初预算数增加1494.21万元，增长127.6%。主要原因是年中追加，包括官阳镇川贝种植基地建设，文号巫山财预〔2024〕84号；烟叶生产基础设施建设及维护项目，渝财农〔2023〕146号、巫山财农〔2024〕185号；村集体光伏发电项目，巫山财农〔2023〕107号；官阳镇商贸中心改造项目，渝财产业〔2024〕87 号、巫山财建〔2024〕180号；巫山县官阳镇环境整治建设项目，渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕231号；新民7社至八王寨道路硬化项目，渝财农〔2023〕145号、巫山财农〔2023〕226号；巫山县官阳镇鸦鹊村产业道路硬化，渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕231号；巫山县官阳镇美丽乡村建设，渝财农〔2023〕145号、巫山财农〔2023〕226号；巫山县官阳镇八树村5、6社道路硬化，渝财农〔2023〕145号、巫山财农〔2023〕226号；官阳镇金龙村2组（杨元武至袁堂俊处）公路安全出行工程，渝财建[2024]74号、巫山财建〔2024〕135号，财政追加养老保险、职业年金，巫山财预〔2024〕97号等。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2665.6万元，与2023年度相比，减少137.83万元，下降4.9%。主要原因是政府本级中农村综合改革基础设施项目、农村基础设施道路建设、生产发展项目、农村环境保护基础项目减少及农村综合改革中对村级公益事业建设的补助和对村民委员会和村党支部的补助减少；故一般公共预算财政拨款收入较上年度减少。较年初预算数增加1494.21万元，增长127.6%。主要原因是年中追加，包括官阳镇川贝种植基地建设，文号巫山财预〔2024〕84号；烟叶生产基础设施建设及维护项目，渝财农〔2023〕146号、巫山财农〔2024〕185号；村集体光伏发电项目，巫山财农〔2023〕107号；官阳镇商贸中心改造项目，渝财产业〔2024〕87 号、巫山财建〔2024〕180号；巫山县官阳镇环境整治建设项目，渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕231号；新民7社至八王寨道路硬化项目，渝财农〔2023〕145号、巫山财农〔2023〕226号；巫山县官阳镇鸦鹊村产业道路硬化，渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕231号；巫山县官阳镇美丽乡村建设，渝财农〔2023〕145号、巫山财农〔2023〕226号；巫山县官阳镇八树村5、6社道路硬化，渝财农〔2023〕145号、巫山财农〔2023〕226号；官阳镇金龙村2组（杨元武至袁堂俊处）公路安全出行工程，渝财建[2024]74号、巫山财建〔2024〕135号，财政追加养老保险、职业年金，巫山财预〔2024〕97号等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出590.6万元，占22.2%，较年初预算数增加74.33万元，增长14.4%，主要原因是本年度年中新进人员，23年为纳入预算，故增加；2010301行政运行追加遗属人员补助，文号巫山财农〔2024〕12号；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出追加劝导员工资，文号巫山财行〔2024〕58号； 2010301财政追加年度考核奖，文号为巫山财预〔2024〕87号。
（2）文化旅游体育与传媒支出5.0万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是为2070109群众文化追加文化站免费开放工作经费，文号巫山财行〔2024〕180号。
（3）社会保障与就业支出206.3万元，占7.7%，较年初预算数增加72.77万元，增长54.5%，主要原因是208050、2080506追加事业单位基本养老保险、职业年金纳入超额绩效后调标，文件号为巫山财预〔2024〕97号。2080701死亡抚恤金追加去世职工鲁明轩去世一次性抚恤金、丧葬费，文号为巫山财农〔2024〕12号。
（4）卫生健康支出51.5万元，占1.9%，较年初预算数增加8.48万元，增长19.7%，主要原因是主要原因为2101501医疗保障政策管理追加医疗服务与保障能力提升补助资金，文号为巫山财行〔2024〕213号、渝财社〔2022〕178号。2100717-计划生育服务追加2024年官阳镇特扶家庭手术并发症患者春节元旦慰问金，文号为巫山财行〔2024〕15号。
（5）节能环保支出76.0万元，占2.9%，较年初预算数增加55.30万元，增长267.3%，主要原因是2110501森林管护追加生态护林员补助项目，文号为渝财农〔2022〕128号、巫山财农〔2024〕2号。
（6）农林水支出1467.9万元，占55.1%，较年初预算数增加1074.64万元，增长273.3%，主要原因是20130504农村基础设施建设追加官阳镇环境整治项目、八树村道路硬化项目等，文号为渝财农〔2023〕151号、巫山财农〔2023〕231号，渝财农〔2023〕145号、巫山财农〔2023〕226号；20130505生产发展追加官阳镇川贝种植基地建设项目资金文号为巫山财预〔2024〕84号。
（7）交通运输支出82.0万元，占3.1%，较年初预算数增加81.96万元，增长100.0%，主要原因是2140104-公路建设追加金龙村2组公路安全出行工程项目资金，文号为渝财建[2024]74号、巫山财建〔2024〕135号；2140106-公路养护追加村社道路养护资金，文号为巫山财建〔2024〕122号、195号。
（8）商业服务业等支出60.0万元，占2.3%，较年初预算数增加60.00万元，增长100.0%，主要原因是2160299-其他商业流通事务支出追加官阳镇商贸中心改造项目资金，文号为渝财产业〔2024〕87 号、巫山财建〔2024〕180号。
（9）自然资源海洋气象等支出3.7万元，占0.1%，较年初预算数增加3.70万元，增长100.0%，主要原因是2200106-自然资源利用与保护追加耕地恢复补足及国土变更调查补助，文号为巫山财建〔2024〕246号。
（10）住房保障支出66.1万元，占2.5%，较年初预算数增加25.03万元，增长60.9%，主要原因是2210105-农村危房改造追加农村危房项目资金，文号为渝财建〔2023〕176号、巫山财建〔2024〕225号、渝财建(2023)251、巫山建(2024)82。
（11）灾害防治及应急管理支出56.60万元，占2.1%，较年初预算数增加33.00万元，增长139.8%，主要原因是2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出追加自然灾害救灾资金，文号为巫山财建〔2024〕203号；2240199-其他应急管理支出追加冬春生活补助，文号为渝财环〔2023〕95号、巫山财建〔2023〕221号。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出742.2万元。其中：人员经费648.3万元，与2023年度相比，增加85.65万元，增长15.2%，主要原因是为23年6月、7月、8月新招录公务员共7人，23年预算时未纳入预算，故24年基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、民政定补人员生活补助、住房公积金等。公用经费93.9万元，与2023年度相比，增加15.55万元，增长19.8%，主要原因是本年度人员增多，故人员经费增加，机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入13.7万元，与2023年度相比，减少14.60万元，下降51.6%，主要原因是2024年财政下发基金资金减少，2024年下发本单位耕地恢复补足以及国土变更调查费用共87800元，安葬费39360元，特殊困难老人适老化改造资金9900元。共计137060元。本年支出13.7万元，与2023年度相比，减少14.60万元，下降51.6%，主要原因是2024年财政下发基金资金减少，2024年下发本单位耕地恢复补足以及国土变更调查费用共87800元，安葬费39360元，特殊困难老人适老化改造资金9900元。共计137060元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.0万元，较年初预算数减少5.00万元，下降45.5%，主要原因是本单位今年严格遵循中央八项规定，厉行节约，压缩开支，故三公经费减少。较上年支出数减少5.99万元，下降50.0%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费6.0万元，主要用于因公下村开展村务工作检查，下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降33.3%，主要原因是本年度公务车维修次数减少，维护成本降低，故公务车运行维护成本减少。较上年支出数减少3.00万元，下降33.3%，主要原因是本年度公务车维修次数减少，维护成本降低，故公务车运行维护成本减少。
公务接待费0.0万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度公务接待均在食堂进行，未单独发生公务接待。较上年支出数减少2.99万元，下降100.0%，主要原因是本年度公务接待均在食堂进行，未单独发生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.8万元，与2023年度相比，减少3.30万元，下降64.7%，主要原因是本年度会议减少，故会议成本减少。本年度培训费支出1.7万元，与2023年度相比，增加0.25万元，增长17.2%，主要原因是本年度人员增加，培训增多，故培训费增多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出93.9万元，机关运行经费主要用于开支职工工资发放、维护单位正常运转办公费用、工会福利发放、通讯补贴发放、食堂开支等。机关运行经费较上年支出数增加15.55万元，增长19.8%，主要原因是本年度人员增多，故人员经费增加，机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、打印机等办公室用具。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和55个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2013.14万元。（绩效目标自评表详见附件。）
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨姗 023-57851889
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：巫山县官阳镇人民政府（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,665.63 |
一、一般公共服务支出 |
590.60 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
13.71 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
206.26 |
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九、卫生健康支出 |
51.53 |
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十、节能环保支出 |
75.99 |
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十一、城乡社区支出 |
8.78 |
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十二、农林水支出 |
1,467.87 |
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十三、交通运输支出 |
81.96 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
60.00 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.70 |
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十九、住房保障支出 |
66.12 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56.60 |
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二十三、其他支出 |
4.93 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,679.33 |
本年支出合计 |
2,679.33 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,679.33 |
总计 |
2,679.33 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县官阳镇人民政府（本级） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,679.33 |
2,679.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
590.60 |
590.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
578.48 |
578.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
518.98 |
518.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
59.50 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.26 |
206.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.87 |
134.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.30 |
51.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.86 |
32.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.86 |
32.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
26.25 |
26.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.53 |
51.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.52 |
42.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.72 |
33.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
70.74 |
70.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
50.04 |
50.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,467.87 |
1,467.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
64.86 |
64.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
64.86 |
64.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
121.84 |
121.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
109.15 |
109.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
588.91 |
588.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
262.75 |
262.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
275.44 |
275.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
692.27 |
692.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
319.33 |
319.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
372.94 |
372.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
81.96 |
81.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
81.96 |
81.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
68.40 |
68.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.12 |
66.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
20.25 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.87 |
45.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.87 |
45.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县官阳镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,679.33 |
742.24 |
1,937.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
590.60 |
518.98 |
71.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
578.48 |
518.98 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
518.98 |
518.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
59.50 |
0.00 |
59.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.26 |
134.87 |
71.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.87 |
134.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.30 |
51.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.86 |
0.00 |
32.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.86 |
0.00 |
32.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
28.91 |
0.00 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
26.25 |
0.00 |
26.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.53 |
42.52 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.52 |
42.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.72 |
33.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
75.99 |
0.00 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
70.74 |
0.00 |
70.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
50.04 |
0.00 |
50.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.69 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,467.87 |
0.00 |
1,467.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
64.86 |
0.00 |
64.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
64.86 |
0.00 |
64.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
121.84 |
0.00 |
121.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
109.15 |
0.00 |
109.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
588.91 |
0.00 |
588.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
262.75 |
0.00 |
262.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
275.44 |
0.00 |
275.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
50.71 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
692.27 |
0.00 |
692.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
319.33 |
0.00 |
319.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
372.94 |
0.00 |
372.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
81.96 |
0.00 |
81.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
81.96 |
0.00 |
81.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
68.40 |
0.00 |
68.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.12 |
45.87 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
20.25 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
20.25 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.87 |
45.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.87 |
45.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
23.60 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
23.60 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县官阳镇人民政府（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,665.63 |
一、一般公共服务支出 |
590.60 |
590.60 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
13.71 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
206.26 |
206.26 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
51.53 |
51.53 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
75.99 |
75.99 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8.78 |
|
8.78 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,467.87 |
1,467.87 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
81.96 |
81.96 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.12 |
66.12 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56.60 |
56.60 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4.93 |
|
4.93 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,679.33 |
本年支出合计 |
2,679.33 |
2,665.63 |
13.71 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,679.33 |
总计 |
2,679.33 |
2,665.63 |
13.71 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县官阳镇人民政府（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,665.63 |
742.24 |
1,923.39 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
590.60 |
518.98 |
71.63 |
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
578.48 |
518.98 |
59.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
518.98 |
518.98 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
59.50 |
0.00 |
59.50 |
|
20132 |
组织事务 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
206.26 |
134.87 |
71.39 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.87 |
134.87 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.96 |
53.96 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.30 |
51.30 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.86 |
0.00 |
32.86 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.86 |
0.00 |
32.86 |
|
20810 |
社会福利 |
28.91 |
0.00 |
28.91 |
|
2081002 |
老年福利 |
26.25 |
0.00 |
26.25 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.41 |
0.00 |
6.41 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.53 |
42.52 |
9.01 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.52 |
42.52 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.72 |
33.72 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
75.99 |
0.00 |
75.99 |
|
21104 |
自然生态保护 |
70.74 |
0.00 |
70.74 |
|
2110401 |
生态保护 |
50.04 |
0.00 |
50.04 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.69 |
0.00 |
20.69 |
|
21105 |
森林保护修复 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
|
2110501 |
森林管护 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
|
213 |
农林水支出 |
1,467.87 |
0.00 |
1,467.87 |
|
21301 |
农业农村 |
64.86 |
0.00 |
64.86 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
64.86 |
0.00 |
64.86 |
|
21302 |
林业和草原 |
121.84 |
0.00 |
121.84 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
109.15 |
0.00 |
109.15 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
588.91 |
0.00 |
588.91 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
262.75 |
0.00 |
262.75 |
|
2130505 |
生产发展 |
275.44 |
0.00 |
275.44 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
50.71 |
0.00 |
50.71 |
|
21307 |
农村综合改革 |
692.27 |
0.00 |
692.27 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
319.33 |
0.00 |
319.33 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
372.94 |
0.00 |
372.94 |
|
214 |
交通运输支出 |
81.96 |
0.00 |
81.96 |
|
21401 |
公路水路运输 |
81.96 |
0.00 |
81.96 |
|
2140104 |
公路建设 |
68.40 |
0.00 |
68.40 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.12 |
45.87 |
20.25 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
20.25 |
0.00 |
20.25 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
20.25 |
0.00 |
20.25 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.87 |
45.87 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.87 |
45.87 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
|
22401 |
应急管理事务 |
23.60 |
0.00 |
23.60 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
23.60 |
0.00 |
23.60 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县官阳镇人民政府（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
588.95 |
302 |
商品和服务支出 |
93.40 |
310 |
资本性支出 |
0.54 |
|
30101 |
基本工资 |
115.75 |
30201 |
办公费 |
6.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
121.48 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.54 |
|
30103 |
奖金 |
182.75 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.62 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.96 |
30206 |
电费 |
7.43 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.61 |
30207 |
邮电费 |
8.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.80 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.35 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.70 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
55.35 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.36 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.80 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
648.30 |
公用经费合计 |
93.94 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县官阳镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
13.71 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县官阳镇人民政府（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县官阳镇人民政府（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
93.94 |
|
（一）支出合计 |
6.00 |
6.00 |
（一）行政单位 |
93.94 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
1.53 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.53 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.53 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1.53 |
|
二、会议费 |
— |
1.80 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.70 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
8.00 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫山县官阳镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000151 |
自评总分： |
99.81 |
|
|||||
|
项目主管部门： |
908-巫山县官阳镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
肖飞涛 |
联系电话： |
15223525152 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
15,493,826.75 |
|
31,522,952.29 |
30,931,480.75 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
15,493,826.75 |
31,522,952.29 |
30,931,480.75 |
98.12 |
10.00 |
9.81 | |||||
|
一般公共预算 |
15,493,826.75 |
31,385,892.29 |
30,794,420.75 |
98.12 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障本行政区域经济社会的健康发展，为乡村振兴服好务，为打造美丽新官阳提供保障；保障工资性支出、社会保障性支出以及政府日常运转；做好保民生重点，优先保障产业发展、公共卫生和农村基础设施重点项目支出；保障村级党组织活动顺利开展；保障本行政区域经济社会的健康发展。 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
开展巡山护林次数 |
次/年 |
≥ |
36 |
36 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
本年度各项目完工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
各项工作在上级要求时间内完成度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
“三公”经费预决算降幅 |
% |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
高山生态旅游促进全镇增收情况 |
定性 |
有效促进 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
农村生活垃圾处置改善人居环境情况 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
经济及社会各项事务发展可持续性建立情况 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||
|
项目名称： |
社会救助购买服务 |
项目编码： |
50023722T000000099491 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||
|
项目主管部门： |
908-巫山县官阳镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
肖飞涛 |
联系电话： |
15223525152 | ||
|
资金情况 | |||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
|
22,500.00 |
|
22,500.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
|
22,500.00 |
|
22,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
22,500.00 |
|
22,500.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
保障社会救助购买服务人员工资社保。 |
保障社会救助购买服务人员工资社保。 |
全额完成 | |||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障人员数量 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
资金保质保量支付 |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
保障人员待遇 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
保障社会救助购买服务人员工资社保 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
购买服务人员满意度 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
老党员生活定补 |
项目编码： |
50023722T000002081874 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-巫山县官阳镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
肖飞涛 |
联系电话： |
15223525152 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
81,260.00 |
|
81,260.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
81,260.00 |
|
81,260.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
81,260.00 |
|
81,260.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障辖区内老党员生活补贴，为老党员送关怀送温暖。 |
保障辖区内老党员生活补贴，为老党员送关怀送温暖。 |
全额完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补贴老党员人数 |
人 |
≥ |
62 |
62 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
老党员补贴发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老党员补贴发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
老党员生活得到改善完成率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
老党员满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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