巫山县龙溪镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业调整及其他经济保持平衡协调发展；

3.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出；

4.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

5.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

龙溪镇人民政府共设置基层治理指挥中心、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、5个综合办事机构。龙溪镇人民政府共核定行政编制33名，现在编在岗30人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2506.4万元，支出总计2506.4万元。收、支与2023年度相比，减少318.99万元，下降11.3%，主要原因是本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少，加之高速路迁坟补助和交通运输委拨付交通项目进度款大幅减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2491.8万元，与2023年度相比，减少276.22万元，下降10.0%，主要原因是本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少，加之高速路迁坟补助和交通运输委拨付交通项目进度款大幅减少。其中：财政拨款收入2491.8万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余14.6万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2506.4万元，与2023年度相比，减少318.99万元，下降11.3%，主要原因是本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少，加之支付高速路迁坟补助和交通运输委拨付交通项目进度款大幅减少。其中：基本支出698.4万元，占27.9%；项目支出1808.0万元，占72.1%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，本单位本年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2506.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少318.99万元，下降11.3%。主要原因是本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少，加之高速路迁坟补助和交通运输委拨付交通项目进度款大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2127.4万元，与2023年度相比，减少640.67万元，下降23.2%。主要原因是本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少，加之高速路迁坟补助和交通运输委拨付交通项目进度款大幅减少。较年初预算数增加883.44万元，增长71.0%。主要原因一是为持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力发展乡村农业产业、改善农村基础设施。年中追加马岭村脆李产业发展、下安村安置区柑橘产业配套、铁厂村老鹰茶产业发展等衔接资金项目和农村综合改革转移支付项目462.61万元；二是维护农林水产业稳定健康持续发展，年中追加非洲猪瘟防控临时检查哨卡补助、农业种植结构调整及低效林改造、重点村生猪产业发展项目等其他部门项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余14.6万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2141.9万元，与2023年度相比，减少683.44万元，下降24.2%。主要原因是本年度衔接资金及基础设施建设项目总体数量减少，加之支付高速路迁坟补助和交通运输委拨付交通项目进度款大幅减少。较年初预算数增加898.01万元，增长72.2%。主要原因一是为持续巩固脱贫攻坚成果同接乡村振兴有效衔接，大力发展乡村农业产业、改善农村基础设施。年中追加马岭村脆李产业发展、下安村安置区柑橘产业配套、铁厂村老鹰茶产业发展等衔接资金项目和农村综合改革转移支付项目462.61万元；二是维护农林水产业稳定健康持续发展，年中追加非洲猪瘟防控临时检查哨卡补助、农业种植结构调整及低效林改造、重点村生猪产业发展项目等其他部门项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出659.5万元，占30.8%，较年初预算数增加149.78万元，增长29.4%，主要原因是年中追加2024年度新进公务员相关预算；追加关闭煤矿道路补偿资金50.92万元、2022年基层政权建设补助资金14.57万元、老党员生活定补7.6万元、农村交通安全劝导员补助2.88万元等。

（2）文化旅游体育与传媒支出11.5万元，占0.5%，较年初预算数增加4.93万元，增长75.6%，主要原因是年中追加文化站免费开放经费4.93万元。

（3）社会保障与就业支出131.5万元，占6.1%，较年初预算数增加21.88万元，增长20.0%，主要原因是年中追加社会救助购买服务2.25万元、特困安葬费2.24万元、社会救助购买服务2.25万元；追加2024年度新进公务员相关预算、乡镇敬老院管理运行经费、残疾人专职委员补助等其他部门项目资金，共计15.14万元。

（4）卫生健康支出58.3万元，占2.7%，较年初预算数增加17.50万元，增长42.9%，主要原因是追加2024年度新进公务员相关预算；追加全国计划生育特别扶助制度2.16万元、追加农村部分计划生育家庭奖励扶助0.33万元。

（5）节能环保支出84.5万元，占3.9%，较年初预算数增加25.66万元，增长43.7%，主要原因是年中追加生态护林员补助25.66万元。

（6）农林水支出938.8万元，占43.8%，较年初预算数增加541.03万元，增长136.0%，主要原因一是为持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力发展乡村农业产业、改善农村基础设施。年中追加铁厂村老鹰茶产业发展、马岭村脆李产业发展、龙溪村一社集中安置点人居环境整治、向狮村白茶产业配套设施建设项目等衔接资金项目和农村综合改革转移支付项目，共计462.61万元；二是维护农林水产业稳定健康持续发展，年中追加非洲猪瘟防控临时检查哨卡补助、农业种植结构调整及低效林改造、重点村生猪产业发展项目等其他部门项目资金。

（7）交通运输支出55.1万元，占2.6%，较年初预算数增加55.06万元，增长100.0%，主要原因是追加老鸦村一组至天城村电站公路安全出行工程15万元、公路水毁抢险保通29.97万元，村社道路养护、金柿村2、3、4、7组公路安全出行工程等项目资金10.09万元。

（8）商业服务业等支出50.0万元，占2.3%，较年初预算数无增减。

（9）自然资源海洋气象等支出17.4万元，占0.8%，较年初预算数增加17.37万元，增长100.0%，主要原因是年中追加耕地保护工作经费17.37万元。

（10）住房保障支出71.4万元，占3.3%，较年初预算数增加30.22万元，增长73.4%，主要原因是年中追加2024年度新进公务员相关预算；追加农村危房项目26.7万元。

（11）灾害防治及应急管理支出64.18万元，占3.0%，较年初预算数增加34.58万元，增长116.8%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金34.58万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出698.4万元。其中：人员经费607.9万元，与2023年度相比，增加4.29万元，增长0.7%，主要原因是本年度新进公务员较上年度增加，相关支出增加。人员经费用途主要包括职工工资、职工福利费、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离退休人员经费等。公用经费90.5万元，与2023年度相比，减少2.53万元，下降2.7%，主要原因是压紧压实开支，精简会议等开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入364.5万元，与2023年度相比，增加364.45万元，增长100.0%，主要原因是支付马羚村农村移民安置区精准帮扶项目资金235.13万元，龙溪村、向狮村、马铃村农村移民安置区精准帮扶项目（二期）资金59.92万元，耕地保护工作经费38.8万元；特困安葬费，千丘铁厂、双河、下安垦荒翻耕，道路整修等费用30.65万元 。本年支出364.5万元，与2023年度相比，增加364.45万元，增长100.0%，主要原因是支付马羚村农村移民安置区精准帮扶项目资金235.13万元，龙溪村、向狮村、马铃村农村移民安置区精准帮扶项目（二期）资金59.92万元，耕地保护工作经费38.8万元；特困安葬费，千丘铁厂、双河、下安垦荒翻耕，道路整修等费用30.65万元 。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.4万元，较年初预算数减少0.34万元，下降3.9%，主要原因是厉行节约，压减三公经费开支。较上年支出数增加0.17万元，增长2.1%，主要原因是本年度公车维修费用和油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.2万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、村级业务检查，下乡走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是公务车使用年限增加，维修费用随之增加。

公务接待费0.2万元，主要用于接待东西部协作访问团。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降68.0%，主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.16万元，增长100.0%，主要原因是上年度无接待费产生，本年度接待东西部协作访问团支付0.16万元。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费101.0元，车均购置费0万元，车均维护费4.1万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.0万元，与2023年度相比，减少1.58万元，下降34.5%，主要原因是本年精简会议，费用支出相应减少。本年度培训费支出2.8万元，与2023年度相比，增加0.95万元，增长52.5%，主要原因是本年度外出培训相对增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出90.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费，会议费，差旅费、劳务费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少2.53万元，下降2.7%，主要原因是压紧压实开支，精简会议等开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的57.1%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的57.1 %。主要用于采购3台电脑、3个办公桌。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对67个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评67项，涉及资金2053.1万元。从评价情况来看，2024年度本单位整体支出绩效较好，基本实现了预期的绩效目标。各类专项资金及时、准确使用到位，有效保障了资金支付进度、提高了资金使用效率。

本单位项目支出绩效自评表附后

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

  县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈正宏   023-57819375

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。