巫山县巫峡镇人民政府2024年度决算公开说明
巫山县巫峡镇人民政府2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2. 负责拟订本行政区域经济社会发展计划和村镇建设规划并抓好贯彻执行；组织农村基础设施和各项公益事业建设，发展各项服务事业，改善群众生活环境。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
4.指导农村经济发展，推进农业产业等结构调整，促进经济增长方式转变，为行政村经济组织提供人才、科技、信息等服务，加快经济发展，促进农民增收。
5.负责抓好义务教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政事务、防灾减灾、劳动就业、社会保障、安全生产等工作，积极构建公共服务均等化体系，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
6.推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，发挥村(居)民委员会的群众自治作用，维护群众合法权益。
7. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定；承担消防工作职责和消防安全管理责任；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。
8. 建立完善基层治理体系，统筹协调辖区内的派驻机构和
派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法等工作。
- 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构情况
包括当年变动情况及原因。
2024年机构改革，所属办公室及事业单位皆有变化，现巫峡镇人民政府下列5个综合办事机构。
（一）基层治理综合指挥室。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关日常运转和综合协调，负责政务督查督办和公文、档案、机要、保密等工作。
（二）党的建设办公室。承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务工作职责。
（三）经济发展办公室。承担经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、统计、审计等工作，负责制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实全镇发展规划、专项规划、国土空间规划，负责协助推进重大项目建设等工作，负责移民档案管理、移民后期扶持、移民资金管理、协助开展移民信访等工作。
（四）民生服务办公室。承担教育、科技、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、退役军人服务、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。
（五）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。
纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县巫峡镇综合行政执法大队、巫山县巫峡镇退役军人服务站、巫山县巫峡镇农业服务中心、巫山县巫峡镇文化服务中心、巫山县巫峡镇劳动就业和社会保障服务所等原五个所属事业单位。现在名称已变成巫峡镇新时代文明实践中心、巫峡镇产业发展服务中心、巫峡镇便民服务中心（退役军人服务站）、巫峡镇综合行政执法大队、巫峡镇村镇建设服务中心5个事业单位。
巫峡镇人民政府本级今年减少5人，年末实有人数37人；综合行政执法大队增加0人，年末实有人数8人；文化服务中心减少1人，年末实有人数3人；农业服务中心减少1人，年末实有人数8人；退役军人服务站减少1人，年末实有人数2人；劳动就业和社会保障服务所减少1人，年末实有人数5人。变动原因为本年政府本级及各站所存在退休人员及调动人员。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计6709.2万元，支出总计6709.2万元。收、支与2023年度相比，减少1658.97万元，下降19.8%，主要原因是一是人员总体减少，相应工资、绩效、社保等预算收入支出减少；二是本年度巫峡镇中心卫生院建设工程、巫峡镇柳树村人居环境改善及水土流失治理工程等政府基金类项目接近尾声，项目预算收入支出相应减少；三是人均公用经费较上年减少，且政府响应国家号召，缩减预算，减少不必要的预算，收入支出总体降低。
2.收入情况。2024年度收入合计6662.2万元，与2023年度相比，减少1583.78万元，下降19.2%，主要原因是一是人员总体减少，相应工资、绩效、社保等预算收入减少；二是本年度巫峡镇中心卫生院建设工程、巫峡镇柳树村人居环境改善及水土流失治理工程等政府基金类项目接近尾声，项目预算收入相应减少；三是人均公用经费较上年减少，且政府响应国家号召，缩减预算，减少不必要的预算收入。其中：财政拨款收入6662.2万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余47.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计6709.2万元，与2023年度相比，减少1658.97万元，下降19.8%，主要原因是一是人员总体减少，相应工资、绩效、社保等预算支出减少；二是本年度巫峡镇中心卫生院建设工程、巫峡镇柳树村人居环境改善及水土流失治理工程等政府基金类项目接近尾声，项目预算支出相应减少；三是人均公用经费较上年减少，且政府响应国家号召，缩减预算，减少不必要的预算支出降低。其中：基本支出1751.0万元，占26.1%；项目支出4958.2万元，占73.9%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6709.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1658.97万元，下降19.8%。主要原因是一是人员总体减少，相应工资、绩效、社保等预算收入支出减少；二是本年度巫峡镇中心卫生院建设工程、巫峡镇柳树村人居环境改善及水土流失治理工程等政府基金类项目接近尾声，项目预算收入支出相应减少；三是人均公用经费较上年减少，且政府响应国家号召，缩减预算，减少不必要的预算，收入支出总体降低。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4529.5万元，与2023年度相比，减少147.24万元，下降3.2%。主要原因是一是人员总体减少，相应工资、绩效、社保等预算收入减少；二是人均公用经费较上年减少，且政府响应国家号召，缩减预算，减少不必要的预算，收入总体降低。较年初预算数增加1877.56万元，增长70.8%。主要原因是改善巫峡镇部分村人居环境，有效衔接乡村振兴的发展，壮大村级经济主体和发展农村公益事业，申请增加巫山县现代高标准设施蔬菜产业园建设、集体光伏等集体经济发展项目预算收入；二是新申报产业道路、果园配套等农村基础设施建设项目预算收入；三是新申报厕所改造、污水管网、环境整治等改善环境类项目预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余47.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4576.5万元，与2023年度相比，减少222.42万元，下降4.6%。主要原因是一是人员总体减少，相应工资、绩效、社保等预算支出减少；二是人均公用经费较上年减少，且政府响应国家号召，缩减预算，减少不必要的预算，支出总体降低。较年初预算数增加1924.56万元，增长72.6%。主要原因是为改善巫峡镇部分村人居环境，有效衔接乡村振兴的发展，壮大村级经济主体和发展农村公益事业，申请增加巫山县现代高标准设施蔬菜产业园建设、集体光伏等集体经济发展项目预算支出；二是新申报产业道路、果园配套等农村基础设施建设项目预算支出；三是新申报厕所改造、污水管网、环境整治等改善环境类项目预算支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1046.1万元，占22.9%，较年初预算数减少18.03万元，下降1.7%，主要原因是减少了5名公务人员，减少相应工资、津补贴等支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出59.4万元，占1.3%，较年初预算数增加2.00万元，增长3.5%，主要原因是为丰富村民文化知识，提高村民文化素养，加快文明乡村建设，特申请对美术馆图书馆文化馆开放，方便村民学习，新增产生费用支出2万元。
（3）社会保障与就业支出451.4万元，占9.9%，较年初预算数增加40.54万元，增长9.9%，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费比例上调，机关干部职工单位缴存部分增加；二是激发社区干部工作激情，提高相关待遇，新增三个社区的干部缴纳社保支出，合计增加支出40.54万元。
（4）卫生健康支出105.9万元，占2.3%，较年初预算数增加6.11万元，增长6.1%，主要原因是为做好计划生育及优抚对象服务工作，新增计划生育管理事务及重点优抚人员医疗巡诊费用及医疗服务与保障能力提升补助资金6.11万元。
（5）节能环保支出397.9万元，占8.7%，较年初预算数增加335.64万元，增长539.5%，主要原因是一是为严格森林资源保护管理，加强公益林集中管护，保护生态资源，产生护林费用23.31万元；二是为改善人居环境，提升村民居住品质，优化农村居住条件，产生红庙村垃圾填埋场环保督察整改费用312.33万元。
（6）城乡社区支出25.4万元，占0.6%，较年初预算数增加25.43万元，增长100.0%，主要原因是为提升周边环境，保障村民生命财产安全，新增云奉巫天然气管道临时占在补偿支出25.43万元。
（7）农林水支出2152.0万元，占47.0%，较年初预算数增加1407.66万元，增长189.1%，主要原因是是巫山县现代高标准设施蔬菜产业园建设项目、农业种植结构调整及低效林改造、两岸青山，千里林带、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金等农村基础设施建设项目支出近500万元。二是增加绿水交易集散平台改造、产业道路硬化、桂花村1社产业配套设施建设项目、巫峡镇桂花村1社产业巩固提升项目、巫山县巫峡镇白水村脆李产业巩固提升项目等水利项目支出907.66余万元。
（8）交通运输支出14.4万元，占0.3%，较年初预算数增加14.38万元，增长100.0%，主要原因是为保障的村民出行安全，巫峡镇对各村损毁地段进行恢复重建，村社道路养护产生费用14.38万元。
（9）自然资源海洋气象等支出26.6万元，占0.6%，较年初预算数增加26.62万元，增长100.0%，主要原因是巫峡镇地势地貌复杂，多为山地河谷，山高坡陡，为加强耕地保护，保障村民生产生活资料，申请耕地保护工作经费支出26.62万元。
（10）住房保障支出130.8万元，占2.9%，较年初预算数增加33.52万元，增长34.4%，主要原因是为改善部分村民居住条件，进行危房建设改造支出33.52万元。
（11）灾害防治及应急管理支出166.4万元，占3.6%，较年初预算数增加50.67万元，增长43.8%，主要原因是巫峡镇地处城市周边，地势地貌复杂，多为山地河谷，自然灾害多发，为防治自然灾害，治理巫峡镇滑坡，保障村民出行及财产安全，年中增加了相关设施建设资金及百姓损失补助费用50.67万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1751.0万元。其中：人员经费1555.1万元，与2023年度相比，增加24.45万元，增长1.6%，主要原因是新增发放2022年及2023年干部职工津补贴、事业人员超额绩效，导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保、医保、住房公积金等。公用经费196.0万元，与2023年度相比，增加5.73万元，增长3.0%，主要原因是是工作业务增多，运行成本增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入2132.7万元，与2023年度相比，减少1436.54万元，下降40.3%，主要原因是减少了巫峡镇中心卫生院建设工程建设、跳石村滑坡避险安置等大型项目预算收入。本年支出2132.7万元，与2023年度相比，减少1436.54万元，下降40.3%，主要原因是减少了巫峡镇中心卫生院建设工程建设、跳石村滑坡避险安置等大型项目预算支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.3万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.12万元，下降1.3%，主要原因是严格控制预算管理，加强了公务车的管理。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年无因公出国（境）活动。
本部门2024年度无公务车购置。
公务车运行维护费9.3万元，主要用于房屋拆迁征地、安全生产检查、应急执法执勤等公务车辆燃油费、过桥过路费、维修费保险费用等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.08万元，增长0.9%，主要原因是是巫峡镇区域面积广，疫情防控及工作任务重，下村次数较多，车辆油耗及磨损较重，再加上燃油价格上涨，车辆保险费用上涨。
公务接待费0.0万元，主要用于接待接待公务活动接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无接待活动列支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.7万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.0万元，与2023年度相比，增加3.98万元，增长132.7%，主要原因是本年度召开会议次数增多，支出费用增加。本年度培训费支出1.2万元，与2023年度相比，减少3.02万元，下降70.9%，主要原因是立行勤俭节约，减少不必要的培训，导致支出费用降低。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出138.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、水电费、差旅费、交通费、委托业务费等。机关运行经费较上年支出数增加4.51万元，增长3.4%，主要原因是巫峡镇辖区内征地拆迁、重点项目工作任务繁重，应急保障任务加剧，机关运行经费支出较多，开支增大。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对整体及85 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4958.15万元。从评价情况看，项目立项规范，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，项目完成及时，达到目标效益。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县巫峡镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000146 |
自评总分： |
99.78 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
903-巫山县巫峡镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
刘学勇 |
联系电话： |
57670701 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
54,104,603.56 |
|
71,819,606.73 |
|
70,259,845.18 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
54,104,603.56 |
|
71,819,606.73 |
|
70,259,845.18 |
97.83 |
10.00 |
9.78 |
|
一般公共预算 |
|
|
26,518,939.30 |
|
50,492,458.23 |
|
48,932,696.68 |
96.91 |
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1．贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。 |
|
1．贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益村（居）个数 |
个 |
≥ |
19 |
19 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
机关事务正常运转率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
各类资金发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
确保民生、农村常住居民人均可支配收入 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
村（居）民利益 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县巫峡镇东岗村1社道路扩建及硬化项目 |
项目编码： |
50023724T000004470135 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
903-巫山县巫峡镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
刘学勇 |
联系电话： |
57670701 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,211,449.64 |
|
1,211,449.64 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,211,449.64 |
|
1,211,449.64 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
1,211,449.64 |
|
1,211,449.64 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目实施解决东岗村1社79户316人（其中贫困户5户18人）社道建设便于老百姓出行各农产品脆李、柑橘、桃子的运输、销售、耕作。 |
项目实施解决东岗村1社79户316人（其中贫困户5户18人）社道建设便于老百姓出行各农产品脆李、柑橘、桃子的运输、销售、耕作。 |
专款专用，项目资金全部拨付完成，保障群众农产品运输 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
相关资料完整率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目公示率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金到位及时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益人数 |
人 |
≥ |
316 |
316 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
农业种植结构调整及低效林改造项目 |
项目编码： |
50023724T000004350445 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
903-巫山县巫峡镇人民政府 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
刘学勇 |
联系电话： |
57670701 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
192,000.00 |
|
192,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
192,000.00 |
|
192,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
192,000.00 |
|
192,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障低效林改造资金及时拨付到位 |
保障低效林改造资金及时拨付到位 |
| ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
种植面积 |
亩 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改造成本 |
万元 |
≤ |
7.14 |
7.14 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
环境影响年限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
向勇 023-57670701
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县巫峡镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,529.45 |
一、一般公共服务支出 |
1,046.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,132.71 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
59.40 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
451.44 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
105.93 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
397.85 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
51.25 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
4,252.45 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
14.38 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
26.62 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
130.84 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
166.40 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
6.46 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
6,662.16 |
本年支出合计 |
6,709.16 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
47.00 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
6,709.16 |
总计 |
6,709.16 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县巫峡镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
6,662.16 |
6,662.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,046.13 |
1,046.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,030.89 |
1,030.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
825.16 |
825.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
107.39 |
107.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
98.34 |
98.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.40 |
59.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
59.40 |
59.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
451.44 |
451.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.17 |
80.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
80.17 |
80.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.02 |
322.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.63 |
140.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.22 |
78.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
103.17 |
103.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
36.33 |
36.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
36.33 |
36.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.57 |
7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.57 |
7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
105.93 |
105.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.07 |
96.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.51 |
55.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.35 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
397.85 |
397.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
363.03 |
363.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
47.96 |
47.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
315.07 |
315.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
51.25 |
51.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.82 |
25.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
25.82 |
25.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
25.43 |
25.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
25.43 |
25.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,205.45 |
4,205.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
236.58 |
236.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
130.97 |
130.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
33.81 |
33.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
71.80 |
71.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
80.39 |
80.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
70.41 |
70.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,003.58 |
1,003.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
101.78 |
101.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
665.52 |
665.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
236.28 |
236.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
781.22 |
781.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
278.30 |
278.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
502.92 |
502.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,996.65 |
1,996.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,996.65 |
1,996.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
90.62 |
90.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
90.62 |
90.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
26.62 |
26.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
26.62 |
26.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
26.62 |
26.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
130.84 |
130.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
29.85 |
29.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
29.85 |
29.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
166.40 |
166.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县巫峡镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
6,709.16 |
1,751.01 |
4,958.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,046.13 |
932.55 |
113.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,030.89 |
932.55 |
98.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
825.16 |
825.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
107.39 |
107.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
98.34 |
0.00 |
98.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.40 |
51.90 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
59.40 |
51.90 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
451.44 |
438.52 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.17 |
80.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
80.17 |
80.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.02 |
322.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.63 |
140.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.22 |
78.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
103.17 |
103.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
36.33 |
36.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
36.33 |
36.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.57 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.57 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
105.93 |
96.07 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.07 |
96.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.51 |
55.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.35 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
397.85 |
0.00 |
397.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
29.77 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
29.77 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
363.03 |
0.00 |
363.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
47.96 |
0.00 |
47.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
315.07 |
0.00 |
315.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
51.25 |
0.00 |
51.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.82 |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
25.82 |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
25.43 |
0.00 |
25.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
25.43 |
0.00 |
25.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,252.45 |
130.97 |
4,121.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
262.58 |
130.97 |
131.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
130.97 |
130.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
33.81 |
0.00 |
33.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
97.80 |
0.00 |
97.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
80.39 |
0.00 |
80.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
70.41 |
0.00 |
70.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,024.58 |
0.00 |
1,024.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
101.78 |
0.00 |
101.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
665.52 |
0.00 |
665.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
257.28 |
0.00 |
257.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
781.22 |
0.00 |
781.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
278.30 |
0.00 |
278.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
502.92 |
0.00 |
502.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,996.65 |
0.00 |
1,996.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,996.65 |
0.00 |
1,996.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
90.62 |
0.00 |
90.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
90.62 |
0.00 |
90.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
26.62 |
0.00 |
26.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
26.62 |
0.00 |
26.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
26.62 |
0.00 |
26.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
130.84 |
100.99 |
29.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
29.85 |
0.00 |
29.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
29.85 |
0.00 |
29.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
166.40 |
0.00 |
166.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县巫峡镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,529.45 |
一、一般公共服务支出 |
1,046.13 |
1,046.13 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,132.71 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
59.40 |
59.40 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
451.44 |
451.44 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
105.93 |
105.93 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
397.85 |
397.85 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
51.25 |
25.43 |
25.82 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
4,252.45 |
2,152.02 |
2,100.43 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
26.62 |
26.62 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
130.84 |
130.84 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
166.40 |
166.40 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
6.46 |
|
6.46 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,662.16 |
本年支出合计 |
6,709.16 |
4,576.45 |
2,132.71 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
47.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,709.16 |
总计 |
6,709.16 |
4,576.45 |
2,132.71 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县巫峡镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,576.45 |
1,751.01 |
2,825.44 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,046.13 |
932.55 |
113.58 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,030.89 |
932.55 |
98.34 |
|
2010301 |
行政运行 |
825.16 |
825.16 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
107.39 |
107.39 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
98.34 |
0.00 |
98.34 |
|
20132 |
组织事务 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
|
20140 |
信访事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
59.40 |
51.90 |
7.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
59.40 |
51.90 |
7.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
451.44 |
438.52 |
12.92 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.17 |
80.17 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
80.17 |
80.17 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.02 |
322.02 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.63 |
140.63 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.22 |
78.22 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
103.17 |
103.17 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
36.33 |
36.33 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
36.33 |
36.33 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.57 |
0.00 |
7.57 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.57 |
0.00 |
7.57 |
|
210 |
卫生健康支出 |
105.93 |
96.07 |
9.85 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.07 |
96.07 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.51 |
55.51 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.35 |
22.35 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
|
211 |
节能环保支出 |
397.85 |
0.00 |
397.85 |
|
21103 |
污染防治 |
29.77 |
0.00 |
29.77 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
29.77 |
0.00 |
29.77 |
|
21104 |
自然生态保护 |
363.03 |
0.00 |
363.03 |
|
2110401 |
生态保护 |
47.96 |
0.00 |
47.96 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
315.07 |
0.00 |
315.07 |
|
21105 |
森林保护修复 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
|
2110501 |
森林管护 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
|
212 |
城乡社区支出 |
25.43 |
0.00 |
25.43 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
25.43 |
0.00 |
25.43 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
25.43 |
0.00 |
25.43 |
|
213 |
农林水支出 |
2,152.02 |
130.97 |
2,021.04 |
|
21301 |
农业农村 |
262.58 |
130.97 |
131.61 |
|
2130104 |
事业运行 |
130.97 |
130.97 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
33.81 |
0.00 |
33.81 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
97.80 |
0.00 |
97.80 |
|
21302 |
林业和草原 |
80.39 |
0.00 |
80.39 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
70.41 |
0.00 |
70.41 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
21303 |
水利 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,024.58 |
0.00 |
1,024.58 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
101.78 |
0.00 |
101.78 |
|
2130505 |
生产发展 |
665.52 |
0.00 |
665.52 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
257.28 |
0.00 |
257.28 |
|
21307 |
农村综合改革 |
781.22 |
0.00 |
781.22 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
278.30 |
0.00 |
278.30 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
502.92 |
0.00 |
502.92 |
|
214 |
交通运输支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21401 |
公路水路运输 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
26.62 |
0.00 |
26.62 |
|
22001 |
自然资源事务 |
26.62 |
0.00 |
26.62 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
26.62 |
0.00 |
26.62 |
|
221 |
住房保障支出 |
130.84 |
100.99 |
29.85 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
29.85 |
0.00 |
29.85 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
29.85 |
0.00 |
29.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.99 |
100.99 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
166.40 |
0.00 |
166.40 |
|
22401 |
应急管理事务 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县巫峡镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,442.54 |
302 |
商品和服务支出 |
193.81 |
310 |
资本性支出 |
2.14 |
|
30101 |
基本工资 |
320.31 |
30201 |
办公费 |
16.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
205.70 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.14 |
|
30103 |
奖金 |
295.02 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
208.21 |
30205 |
水费 |
3.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.63 |
30206 |
电费 |
15.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.22 |
30207 |
邮电费 |
13.69 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
77.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.57 |
30211 |
差旅费 |
7.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
100.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.01 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.52 |
30215 |
会议费 |
6.98 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
105.32 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
36.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
28.98 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.30 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.74 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,555.06 |
公用经费合计 |
195.95 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县巫峡镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
2,132.71 |
2,132.71 |
0.00 |
2,132.71 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
25.82 |
25.82 |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
25.82 |
25.82 |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
25.82 |
25.82 |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
2,100.43 |
2,100.43 |
0.00 |
2,100.43 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
1,996.65 |
1,996.65 |
0.00 |
1,996.65 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
1,996.65 |
1,996.65 |
0.00 |
1,996.65 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
90.62 |
90.62 |
0.00 |
90.62 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
90.62 |
90.62 |
0.00 |
90.62 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县巫峡镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县巫峡镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
138.83 |
|
（一）支出合计 |
9.30 |
9.30 |
（一）行政单位 |
138.83 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.30 |
9.30 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.30 |
9.30 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
6.98 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.24 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
9.39 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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