巫山县人民政府龙门街道办事处（本级）2024年度决算公开说明
巫山县人民政府龙门街道办事处（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
龙门街道办事处是巫山县人民政府的派出机构，依据法律法规和县政府授权，行使街道行政管理职能，其主要职责是：
1.在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针政策和法律法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，组织开展精神文明创建活动和以提高市民素质为目的的文化娱乐活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。
6.发展街道和村级经济、管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展和维护市政秩序。
7.负责劳动就业、安全生产监管、社会保障、医疗保障等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
8.指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治。
9.配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和救灾等工作。
10.办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。
11.负责辖区内县委县政府确定的重点项目建设征地拆迁工作、保障建设环境。
12.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
巫山县人民政府龙门街道办事处内设6个机构处室,分别是：龙门街道办事处本级、龙门街道劳动就业和社会保障服务所、龙门街道社区事务服务中心、龙门街道退役军人服务站、龙门街道社区文化服务中心、龙门街道综合行政执法大队。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2466.5万元，支出总计2466.5万元。收、支与2023年度相比，增加451.70万元，增长22.4%，主要原因是本年新增基础设施配套建设项目，包含和美乡村人居环境改造工程项目；龙江和美乡村文旅小院建设项目；龙江村环境整治及产业提升工程项目；巫山县江村峰味片区人居环境整治项目；2024年巫山县龙门街道龙江社区边坡整治及防护设施项目；巫山县龙门街道梨早村黄家屋场产业道路改扩建及硬化工程等项目；且人员工资社保调标准，故而本年收入增加。
2.收入情况。2024年度收入合计2331.5万元，与2023年度相比，增加317.70万元，增长15.8%，主要原因是原因是本年新增基础设施配套建设项目，包含和美乡村人居环境改造工程项目；龙江和美乡村文旅小院建设项目；龙江村环境整治及产业提升工程项目；巫山县江村峰味片区人居环境整治项目；2024年巫山县龙门街道龙江社区边坡整治及防护设施项目；巫山县龙门街道梨早村黄家屋场产业道路改扩建及硬化工程等项目；且人员工资社保调标准，故而本年收入增加。
其中：财政拨款收入2331.5万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余135.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2466.5万元，与2023年度相比，增加451.70万元，增长22.4%，主要原因是原因是本年新增基础设施配套建设项目，包含和美乡村人居环境改造工程项目；龙江和美乡村文旅小院建设项目；龙江村环境整治及产业提升工程项目；巫山县江村峰味片区人居环境整治项目；2024年巫山县龙门街道龙江社区边坡整治及防护设施项目；巫山县龙门街道梨早村黄家屋场产业道路改扩建及硬化工程等项目；且人员工资社保调标准，故而本年支出增加。
其中：基本支出866.4万元，占35.1%；项目支出1600.1万元，占64.9%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2466.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加451.70万元，增长22.4%。主要原因是本年新增基础设施配套建设项目，包含和美乡村人居环境改造工程项目；龙江和美乡村文旅小院建设项目；龙江村环境整治及产业提升工程项目；巫山县江村峰味片区人居环境整治项目；2024年巫山县龙门街道龙江社区边坡整治及防护设施项目；巫山县龙门街道梨早村黄家屋场产业道路改扩建及硬化工程等项目；且人员工资社保调标准，故而政拨款收、支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2253.7万元，与2023年度相比，增加375.35万元，增长20.0%。主要原因是原因是本年新增基础设施配套建设项目，包含和美乡村人居环境改造工程项目；龙江和美乡村文旅小院建设项目；龙江村环境整治及产业提升工程项目；巫山县江村峰味片区人居环境整治项目；2024年巫山县龙门街道龙江社区边坡整治及防护设施项目；巫山县龙门街道梨早村黄家屋场产业道路改扩建及硬化工程等项目；且人员工资社保调标准，故而本年收入增加。较年初预算数增加942.41万元，增长71.9%。主要原因是本年新增基础设施配套建设项目，包含和美乡村人居环境改造工程项目；龙江和美乡村文旅小院建设项目；龙江村环境整治及产业提升工程项目；巫山县江村峰味片区人居环境整治项目；2024年巫山县龙门街道龙江社区边坡整治及防护设施项目；巫山县龙门街道梨早村黄家屋场产业道路改扩建及硬化工程等项目；且人员工资社保调标准，故而政拨款收、支增加。此外，年初财政拨款结转和结余135.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2388.7万元，与2023年度相比，增加509.35万元，增长27.1%。主要原因是原因是本年新增基础设施配套建设项目，包含和美乡村人居环境改造工程项目；龙江和美乡村文旅小院建设项目；龙江村环境整治及产业提升工程项目；巫山县江村峰味片区人居环境整治项目；2024年巫山县龙门街道龙江社区边坡整治及防护设施项目；巫山县龙门街道梨早村黄家屋场产业道路改扩建及硬化工程等项目；且人员工资社保调标准，故而本年收入增加。
较年初预算数增加1077.41万元，增长82.2%。主要原因是原因是本年新增基础设施配套建设项目，包含和美乡村人居环境改造工程项目；龙江和美乡村文旅小院建设项目；龙江村环境整治及产业提升工程项目；巫山县江村峰味片区人居环境整治项目；2024年巫山县龙门街道龙江社区边坡整治及防护设施项目；巫山县龙门街道梨早村黄家屋场产业道路改扩建及硬化工程等项目；且人员工资社保调标准，故而本年预算增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出790.3万元，占33.1%，较年初预算数增加208.85万元，增长35.9%，主要原因是年中追加遗属生活补助、基础绩效奖、年度考核奖、基本工资、生活性津补贴、网格员工资等
（2）公共安全支出0.0万元，占0.0%，较年初预算数减少100.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度无公共安全支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出8.0万元，占0.3%，较年初预算数增加5.00万元，增长166.7%，主要原因是年中追加文化站免费开放经费和固定绩效工资、艰苦边远津贴、基本工资、奖励性绩效工资、超额绩效、艰苦边远津贴等人员经费。
（4）社会保障与就业支出178.6万元，占7.5%，较年初预算数增加40.00万元，增长28.9%，主要原因是年中追加中人一次性退休补贴、基本养老保险、特困安葬费、社区干部补助、精神障碍患者以奖代补、职业年金、残疾人专职委员会补助等。
（5）卫生健康支出55.3万元，占2.3%，较年初预算数增加4.83万元，增长9.6%，主要原因是年中追加农村部分计划生育家庭奖励扶助、全国计划生育特别扶助制度等。
（6）节能环保支出17.4万元，占0.7%，较年初预算数增加3.85万元，增长28.3%，主要原因是年中追加生态护林员补助。
（7）城乡社区支出63.6万元，占2.7%，较年初预算数无增减，主要原因是专项业务费（清扫保洁）项目为年初预算项目，年中无追加。
（8）农林水支出1180.4万元，占49.4%，较年初预算数增加871.40万元，增长282.0%，主要原因是本年新增基础设施配套建设项目，包含和美乡村人居环境改造工程项目；龙江和美乡村文旅小院建设项目；龙江村环境整治及产业提升工程项目；巫山县江村峰味片区人居环境整治项目；2024年巫山县龙门街道龙江社区边坡整治及防护设施项目；巫山县龙门街道梨早村黄家屋场产业道路改扩建及硬化工程等项目；
（9）交通运输支出8.0万元，占0.3%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加脱贫劳动力跨省就业一次性交通补贴。
（10）住房保障支出57.0万元，占2.4%，较年初预算数增加5.49万元，增长10.7%，主要原因是年度工资社保调标，增加公积金缴费基数。
（11）灾害防治及应急管理支出30.18万元，占1.3%，较年初预算数增加30.00万元，增长16666.7%，主要原因是年中追加自然灾害救灾资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出866.4万元。其中：人员经费773.8万元，与2023年度相比，增加24.30万元，增长3.2%，主要原因是年度工资调标，人员经费用途主要包括职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费92.6万元，与2023年度相比，减少11.55万元，下降11.1%，主要原因是政府响应国家号召，缩减开支，减少不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入77.8万元，与2023年度相比，减少57.64万元，下降42.6%，主要原因是年中追加龙江村美丽家园建设项目资金77.8万元。本年支出77.8万元，与2023年度相比，减少57.64万元，下降42.6%，主要原因是年中追加龙江村美丽家园建设项目资金77.8万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.0万元，较年初预算数减少0.72万元，下降7.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费9.0万元，主要用于公务用车加油及维修维护。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降2.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，减少了公车使用频率和维修维护。较上年支出数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，减少了公车使用频率和维修维护。
本部门2024年度未发生公务接待费用，费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.05万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度未发生公务接待费用
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.5万元，与2023年度相比，增加0.50万元，增长100.0%，主要原因是2024年度开展了相关会议。本年度培训费支出2.4万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降1.2%，主要原因是本年度培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出92.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、其他商品服务费等。机关运行经费较上年支出数减少11.55万元，下降11.1%，主要原因是厉行节约、控制成本。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和51个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1686.22万元。
部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表附后。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：马一鸣 023-57623190
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,253.74 |
一、一般公共服务支出 |
790.26 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
77.77 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
178.63 |
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九、卫生健康支出 |
55.31 |
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十、节能环保支出 |
17.44 |
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十一、城乡社区支出 |
63.56 |
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十二、农林水支出 |
1,256.69 |
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十三、交通运输支出 |
8.00 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
56.95 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
30.18 |
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二十三、其他支出 |
1.49 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,331.51 |
本年支出合计 |
2,466.51 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
135.00 |
年末结转和结余 |
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总计 |
2,466.51 |
总计 |
2,466.51 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（本级） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,331.51 |
2,331.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
655.26 |
655.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
645.82 |
645.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
600.17 |
600.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
45.65 |
45.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.63 |
178.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.28 |
152.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.73 |
68.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.30 |
43.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.25 |
40.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.31 |
55.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.56 |
50.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
17.44 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
17.08 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
63.56 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
63.56 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
63.56 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,256.69 |
1,256.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
15.57 |
15.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
949.76 |
949.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
279.59 |
279.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
54.79 |
54.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
615.38 |
615.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
208.15 |
208.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
57.46 |
57.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
150.69 |
150.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
76.28 |
76.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
76.28 |
76.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.95 |
56.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.95 |
56.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.95 |
56.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,466.51 |
866.39 |
1,600.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
790.26 |
606.61 |
183.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
780.82 |
600.17 |
180.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
600.17 |
600.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
180.65 |
0.00 |
180.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.63 |
152.28 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.28 |
152.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.73 |
68.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.30 |
43.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.25 |
40.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23.14 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
23.14 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.31 |
50.56 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.56 |
50.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
17.08 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
63.56 |
0.00 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
63.56 |
0.00 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
63.56 |
0.00 |
63.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,256.69 |
0.00 |
1,256.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
17.75 |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
15.57 |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
949.76 |
0.00 |
949.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
279.59 |
0.00 |
279.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
54.79 |
0.00 |
54.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
615.38 |
0.00 |
615.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
208.15 |
0.00 |
208.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
57.46 |
0.00 |
57.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
150.69 |
0.00 |
150.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
76.28 |
0.00 |
76.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
76.28 |
0.00 |
76.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.95 |
56.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.95 |
56.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.95 |
56.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.18 |
0.00 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,253.74 |
一、一般公共服务支出 |
790.26 |
790.26 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
77.77 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
178.63 |
178.63 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
55.31 |
55.31 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
63.56 |
63.56 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,256.69 |
1,180.41 |
76.28 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
56.95 |
56.95 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
30.18 |
30.18 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1.49 |
|
1.49 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,331.51 |
本年支出合计 |
2,466.51 |
2,388.74 |
77.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
135.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
135.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,466.51 |
总计 |
2,466.51 |
2,388.74 |
77.77 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,388.74 |
866.39 |
1,522.35 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
790.26 |
606.61 |
183.65 |
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
780.82 |
600.17 |
180.65 |
|
2010301 |
行政运行 |
600.17 |
600.17 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
180.65 |
0.00 |
180.65 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.63 |
152.28 |
26.35 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.28 |
152.28 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.73 |
68.73 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.30 |
43.30 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
40.25 |
40.25 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23.14 |
0.00 |
23.14 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
23.14 |
0.00 |
23.14 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.31 |
50.56 |
4.75 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.56 |
50.56 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
|
21104 |
自然生态保护 |
17.08 |
0.00 |
17.08 |
|
2110401 |
生态保护 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
|
21105 |
森林保护修复 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
|
2110501 |
森林管护 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
|
212 |
城乡社区支出 |
63.56 |
0.00 |
63.56 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
63.56 |
0.00 |
63.56 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
63.56 |
0.00 |
63.56 |
|
213 |
农林水支出 |
1,180.41 |
0.00 |
1,180.41 |
|
21301 |
农业农村 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
|
21302 |
林业和草原 |
17.75 |
0.00 |
17.75 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
15.57 |
0.00 |
15.57 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
949.76 |
0.00 |
949.76 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
279.59 |
0.00 |
279.59 |
|
2130505 |
生产发展 |
54.79 |
0.00 |
54.79 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
615.38 |
0.00 |
615.38 |
|
21307 |
农村综合改革 |
208.15 |
0.00 |
208.15 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
57.46 |
0.00 |
57.46 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
150.69 |
0.00 |
150.69 |
|
214 |
交通运输支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.95 |
56.95 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.95 |
56.95 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.95 |
56.95 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.18 |
0.00 |
30.18 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
731.03 |
302 |
商品和服务支出 |
92.60 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
170.14 |
30201 |
办公费 |
1.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
117.57 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
225.29 |
30203 |
咨询费 |
2.85 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.73 |
30206 |
电费 |
1.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.30 |
30207 |
邮电费 |
11.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.29 |
30211 |
差旅费 |
3.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
56.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.80 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.76 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.41 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
39.96 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.80 |
30227 |
委托业务费 |
1.15 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
17.58 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.03 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.55 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
773.79 |
公用经费合计 |
92.60 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
77.77 |
77.77 |
0.00 |
77.77 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
76.28 |
76.28 |
0.00 |
76.28 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
76.28 |
76.28 |
0.00 |
76.28 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
76.28 |
76.28 |
0.00 |
76.28 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县人民政府龙门街道办事处（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
92.60 |
|
（一）支出合计 |
9.03 |
9.03 |
（一）行政单位 |
92.60 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.03 |
9.03 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.03 |
9.03 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
4 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.50 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.41 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
3.30 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
特困安葬费 |
项目编码： |
50023724T000003838037 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
902-巫山县人民政府龙门街道办事处 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
马一鸣 |
联系电话： |
18623246984 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
9,952.00 |
|
9,952.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
9,952.00 |
|
9,952.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
解决特困人员死亡后的丧葬问题，促进社会和谐. |
解决特困人员死亡后的丧葬问题，促进社会和谐. |
解决特困人员死亡后的丧葬问题，促进社会和谐. | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
符合政策人员 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
管理制度 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资金支付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
按政策补助 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
促进社会和谐 |
|
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
收益人群满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县2023年龙门街道龙江社区土地整治及柑橘种植项目 |
项目编码： |
50023724T000003955286 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
902-巫山县人民政府龙门街道办事处 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
马一鸣 |
联系电话： |
18623246984 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
551,341.31 |
|
547,877.59 |
|
547,877.59 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
551,341.31 |
|
547,877.59 |
|
547,877.59 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
551,341.31 |
|
547,877.59 |
|
547,877.59 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.土地整理100亩（清园清杂、土地翻耕及平整）；2.新砌田坎1210m3；3.新修耕作步道960m；4.柑橘种植2100株（地径8cm以上挂果树）（含二类费用，以设计为准）。 |
1.土地整理100亩（清园清杂、土地翻耕及平整）；2.新砌田坎1210m3；3.新修耕作步道960m；4.柑橘种植2100株（地径8cm以上挂果树）（含二类费用，以设计为准）。 |
1.土地整理100亩（清园清杂、土地翻耕及平整）；2.新砌田坎1210m3；3.新修耕作步道960m；4.柑橘种植2100株（地径8cm以上挂果树）（含二类费用，以设计为准）。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目覆盖人数 |
人 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
龙门街道龙江社区土地整治及柑橘种植项目 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
项目的公示率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
资金支付及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
有效化解信访矛盾 |
其他 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县人民政府龙门街道办事处整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000145 |
自评总分： |
99.80 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
902-巫山县人民政府龙门街道办事处 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
马一鸣 |
联系电话： |
18623246984 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
17,632,246.73 |
|
38,714,178.16 |
|
37,952,766.57 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
17,632,246.73 |
|
38,714,178.16 |
|
37,952,766.57 |
98.03 |
10.00 |
9.80 |
|
一般公共预算 |
|
|
16,862,246.73 |
|
37,936,466.16 |
|
37,175,054.57 |
97.99 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、确保三保：保障工资、保障基本民生、保障全年的基本运转。2、切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。3、做好辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作。4、保证社区组织建设，正常运转。5、做好计划生育、劳动就业、安全生产监管等工作。6、打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境。7、做好退役军人服务工作。8、为全街道的社会事业的全面发展提供了财力保障。 |
1、确保三保：保障工资、保障基本民生、保障全年的基本运转。2、切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。3、做好辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作。4、保证社区组织建设，正常运转。5、做好计划生育、劳动就业、安全生产监管等工作。6、打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境。7、做好退役军人服务工作。8、为全街道的社会事业的全面发展提供了财力保障。 |
1、确保三保：保障工资、保障基本民生、保障全年的基本运转。2、切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。3、做好辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作。4、保证社区组织建设，正常运转。5、做好计划生育、劳动就业、安全生产监管等工作。6、打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境。7、做好退役军人服务工作。8、为全街道的社会事业的全面发展提供了财力保障。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障工资人数 |
人/年 |
＝ |
49 |
49 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
拨付准确率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
拨付及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
环境得到有效保护 |
|
定性 |
优良 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
提升群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
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