巫山县人民政府高唐街道办事处2024年度决算公开说明
巫山县人民政府高唐街道办事处2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
高唐街道办事处是县政府的派出机构，依据法律法规和县政府授权，行使街道行政管理职能，其主要职责是：
1．在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；承担辖区内群众性、公益性、社会性工作。
2．负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3．按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4．负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。
5．负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。
6．发展街道经济、管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道经济发展和维护市政秩序。
7．负责计划生育、劳动就业、安全生产监管、初级卫生保健、侨务、婚姻登记及调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8．指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治。
9．配合有关部门做了防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。
10．办理人民群众的来信来访事项，向县人民政府反映群众的意见和要求。
（二）机构设置
1．本单位共9个内设机构：党政办、人大办、财政办、规划和建设管理环保办、党群办、应急办、民政和社会事务办、平安建设办、经济发展办。
2．本单位下属5个事业单位：文化服务中心、劳动就业社会保障中心、退役军人服务站、综合执法大队、社区事务服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2951.7万元，支出总计2951.7万元。收、支与2023年度相比，减少497.99万元，下降14.4%，主要原因是网格员补助2024年度由政法委发放、社区保洁员补解聘移交其他部门、解决信访遗留问题减少、社区小组长补助减少、死亡抚恤减少、退休人员“中人”一次性补助减少。
2.收入情况。2024年度收入合计2636.8万元，与2023年度相比，减少739.49万元，下降21.9%，主要原因是网格员补助2024年度由政法委发放、社区保洁员补解聘移交其他部门、解决信访遗留问题减少、社区小组长补助减少、死亡抚恤减少、退休人员“中人”一次性补助减少。其中：财政拨款收入2636.8万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余314.9万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2951.7万元，与2023年度相比，减少497.99万元，下降14.4%，主要原因是网格员补助2024年度由政法委发放、社区保洁员补解聘移交其他部门、解决信访遗留问题减少、社区小组长补助减少、死亡抚恤减少、退休人员“中人”一次性补助减少。其中：基本支出1675.0万元，占56.8%；项目支出1276.6万元，占43.3%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2951.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少497.99万元，下降14.4%。主要原因是网格员补助2024年度由政法委发放、社区保洁员补解聘移交其他部门、解决信访遗留问题减少、社区小组长补助减少、死亡抚恤减少、退休人员“中人”一次性补助减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2616.1万元，与2023年度相比，减少663.46万元，下降20.2%。主要原因是网格员补助2024年度由政法委发放、社区保洁员补解聘移交其他部门、解决信访遗留问题减少、社区小组长补助减少、死亡抚恤减少、退休人员“中人”一次性补助减少。较年初预算数增加148.04万元，增长6.0%。主要原因一是人员增加，人员经费增加。二是事业人员养老缴费和职业年金缴费基数增加；三是年中追加残疾人专职委员补贴、特扶人员节日慰问、社区共创共建经费、特困人员安葬补助、严重精神患者监护者以奖代补等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余314.9万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2931.0万元，与2023年度相比，减少421.97万元，下降12.6%。主要原因是网格员补助2024年度由政法委发放、社区保洁员补解聘移交其他部门、解决信访遗留问题减少、社区小组长补助减少、死亡抚恤减少、退休人员“中人”一次性补助减少。较年初预算数增加462.93万元，增长18.8%。主要原因是. 一是人员增加，人员经费支出增加。二是事业人员养老缴费和职业年金缴费基数增加；三是年中追加并支出残疾人专职委员补贴、特扶人员节日慰问、社区共创共建经费、特困人员安葬补助、严重精神患者监护者以奖代补等项目资金；四是财政统筹安排存量资金314.9万元用于高唐净坛社区便民服务中心建设、高唐基层治理指挥中心建设及办公楼整修（调整结转结余）。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1235.5万元，占42.2%，较年初预算数增加387.66万元，增长45.7%，主要原因一是人员工资福利增资及补发、（巫山财农〔2024〕78、86、96、144号，巫山财预〔2024〕91号直达等）；二是财政统筹安排存量资金314.9万元用于高唐净坛社区便民服务中心建设（巫山财农〔2024〕26号）、高唐基层治理指挥中心建设及办公楼整（巫山财农〔2024〕56号）。
（2）文化旅游体育与传媒支出113.3万元，占3.9%，较年初预算数增加3.61万元，增长3.3%，主要原因是年中追加文化免费开放资金（巫山财行〔2023〕194、〔2024〕180号）。
（3）社会保障与就业支出1236.5万元，占42.2%，较年初预算数增加7.17万元，增长0.6%，主要原因是一是人员变动，零星追加工资及社保13.35万元（巫山财农〔2024〕78、86、144号）、追加事业人员养老保险及职业年金基数调整24.96万元（巫山财预〔2024〕97号）、追加下达机关事业单位退休职工2014年10月-2016年12月职业年金7.06万元（巫山财农〔2024〕82号0；二是年中追加并支出严重精神患者监护人以奖代补7.16万元、社区干部2023年社保缴费清算2.09万元、特困人员死亡安葬费3.28万元、（巫山财行〔2024〕44、456号、25），死亡抚恤7.49万元（巫山财农〔2024〕142号），残疾人专职委员补助0.96万元、精神患者示范社区建设22万元（渝财社〔2023〕136号、〔2024〕50号）；三是年底收回社区干部补助、人员调出追减工资社保等80.82万元（巫山财预〔2024〕110号）。
（4）卫生健康支出124.1万元，占4.2%，较年初预算数增加24.68万元，增长24.8%，主要原因一是人员变动追加基本医疗保险等4.79万元；二是年中追加并支出基层医保服务能力提升14.91万元（巫山财行〔2024〕213号）、独生子女父母一次性奖金1.5万元（渝财社〔 2024 〕 4 号）、特扶家庭节日慰问8.46万元（巫山财行〔2024〕15、325号）；三是人员调动追减医疗保险缴费4.31万元等。
（5）节能环保支出73.8万元，占2.5%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%。
（6）城乡社区支出6.2万元，占0.2%，较年初预算数无增减。
（7）农林水支出42.4万元，占1.5%，较年初预算数增加30.38万元，增长251.9%，主要原因一是县级部门调剂各社区共创共建经费25.14万元（巫山财行〔2024〕347、235，二是征管经费返还0.54万元（巫山财预〔2024〕90号）。三是追加并支出上上城背面等“两岸青山、千里林带”绿化工程4.82万元（巫山财农〔2024〕27号）。
（8）住房保障支出96.1万元，占3.3%，较年初预算数增加6.44万元，增长7.2%，主要原因一是本年度招考录用等人员增加，追加住房公积金5.75万元（巫山财农〔2024〕14、78、86号）。二是公务员基数调整增加住房公积金6.6万元（巫山财预〔2024〕96号 直达）；三是人员调出等原因追减住房公积金5.97万元（巫山财预〔2024〕110号）。
（9）灾害防治及应急管理支出3.0万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长15000.0%，主要原因是年中追加并支自然灾害救灾资金3万元（巫山财建〔2024〕155、156号）。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1675.0万元。其中：人员经费1515.0万元，与2023年度相比，增加20.12万元，增长1.4%，主要原因一是人员变动，2024年退休2人、调出1人、招考录用5人；二是公务员基数调整增加住房公积金；三是事业人员养老保险及职业年金基数调整。
人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费，基本医疗保险缴费、其他社保缴费，住房公积金、医疗费（体检等）、生活补助（退休人员健康修养费、遗属补助）、退休人员医保垫底。公用经费160.0万元，与2023年度相比，减少32.15万元，下降16.7%，主要原因一是控制开支，对除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减；二是用公用经费调剂支出了人员体检费、绩效工资。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修费、业务委托费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入20.7万元，与2023年度相比，减少76.03万元，下降78.6%，主要原因是2023年度追加社区保洁员解聘补偿34.09万元、翠屏欧街移民统建房防水整治62.65万元，2024年度追加登龙社区智能室外健身器材购置14.5万元、社区运动会1.89万元（巫山财行〔2024〕344）号、上升“渝康家园”建设1.00万元、特困人员死亡安葬费3.32万元（巫山财综〔2024〕14、16号）。本年支出20.7万元，与2023年度相比，减少76.03万元，下降78.6%，主要原因是2023年度支出社区保洁员解聘补偿34.09万元、翠屏欧街移民统建房防水整治62.65万元，2024年度支出登龙社区智能室外健身器材购置14.5万元、社区运动会1.89万元（巫山财行〔2024〕344）号、上升“渝康家园”建设1.00万元、特困人员死亡安葬费3.32万元（巫山财综〔2024〕14、16号）。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.0万元，基本支出0.0万元，项目支出0.0万元。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.5万元，较年初预算数减少1.53万元，下降17.0%，主要原因是加强公务用车管理及日常维护减少车辆维修费用。较上年支出数减少1.41万元，下降15.9%，主要原因是加强公务用车管理及日常维护减少车辆维修费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算公务车购置费。与2023年度相比，无增减。
公务车运行维护费6.5万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降19.1%，主要原因是. 加强公务用车管理日常维护减少车辆维修费用。较上年支出数减少1.50万元，下降18.8%，主要原因是加强公务用车管理日常维护减少车辆维修费用。
公务接待费1.0万元，主要用于接待石马河街道考察人员74人次。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.09万元，增长9.9%。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次74人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费135.1元，车均购置费0万元，车均维护费3.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出16.7万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.1%，基本持平。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出109.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.00万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费5.00万元、差旅费0.65万元、维修费2万元、租赁费3万元、会议费1万元、培训费5.81万元、、公务接待费1.00万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费17.27万元、福利费5.67万元、公务用车维护费6.47万元、其他交通费38.20万元、其他商品服务费11.55万元、办公设备购置3.00万元。机关运行经费较上年支出数减少26.40万元，下降19.4%，主要原因一是人员变动，年初预算减少，二是2024年用公用经费预算了人员医疗费（体检费）支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、复印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和34个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2381.74万元。从评价情况看，项目立项规范，资金落实及时，业务管理制度健全、执行有效，财务管理制度健全，资金使用规范，项目完成及时，达到目标效益。
部门整体绩效自评表
详见附件
项目支出绩效自评表
详见附件
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邹静姝 023-57682629
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县人民政府高唐街道办事处 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,616.07 |
一、一般公共服务支出 |
1,235.50 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
20.71 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
113.32 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,236.52 |
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九、卫生健康支出 |
124.12 |
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十、节能环保支出 |
73.77 |
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十一、城乡社区支出 |
6.23 |
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十二、农林水支出 |
42.44 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
96.05 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3.02 |
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二十三、其他支出 |
20.71 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,636.78 |
本年支出合计 |
2,951.68 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
314.90 |
年末结转和结余 |
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总计 |
2,951.68 |
总计 |
2,951.68 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：巫山县人民政府高唐街道办事处 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,636.78 |
2,636.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.60 |
920.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
913.82 |
913.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
718.87 |
718.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
98.06 |
98.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
96.88 |
96.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
113.32 |
113.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
113.32 |
113.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
102.72 |
102.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,236.52 |
1,236.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
110.04 |
110.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
88.04 |
88.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
716.53 |
716.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
716.53 |
716.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350.43 |
350.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.82 |
135.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.97 |
74.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
139.64 |
139.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
124.12 |
124.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.25 |
96.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.41 |
51.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
14.91 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
73.77 |
73.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
73.77 |
73.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
73.77 |
73.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
20.71 |
20.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.71 |
20.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县人民政府高唐街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,951.68 |
1,675.04 |
1,276.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,235.50 |
816.93 |
418.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,228.71 |
816.93 |
411.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
718.87 |
718.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
98.06 |
98.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
411.78 |
0.00 |
411.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
113.32 |
102.72 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
113.32 |
102.72 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
102.72 |
102.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.60 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,236.52 |
563.09 |
673.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
110.04 |
88.04 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
88.04 |
88.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
716.53 |
86.08 |
630.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
716.53 |
86.08 |
630.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350.43 |
350.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.82 |
135.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.97 |
74.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
139.64 |
139.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.49 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.49 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.25 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.25 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
124.12 |
96.25 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.25 |
96.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.41 |
51.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
14.91 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
14.91 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
73.77 |
0.00 |
73.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
73.77 |
0.00 |
73.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
73.77 |
0.00 |
73.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
42.44 |
0.00 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
4.82 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
4.82 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
20.71 |
0.00 |
20.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.71 |
0.00 |
20.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
16.39 |
0.00 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县人民政府高唐街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,616.07 |
一、一般公共服务支出 |
1,235.50 |
1,235.50 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
20.71 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
113.32 |
113.32 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,236.52 |
1,236.52 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
124.12 |
124.12 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
73.77 |
73.77 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6.23 |
6.23 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
42.44 |
42.44 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
96.05 |
96.05 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
20.71 |
|
20.71 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,636.78 |
本年支出合计 |
2,951.68 |
2,930.96 |
20.71 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
314.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
314.90 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,951.68 |
总计 |
2,951.68 |
2,930.96 |
20.71 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县人民政府高唐街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,930.96 |
1,675.04 |
1,255.93 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,235.50 |
816.93 |
418.56 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,228.71 |
816.93 |
411.78 |
|
2010301 |
行政运行 |
718.87 |
718.87 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
98.06 |
98.06 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
411.78 |
0.00 |
411.78 |
|
20132 |
组织事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
20140 |
信访事务 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
113.32 |
102.72 |
10.60 |
|
20701 |
文化和旅游 |
113.32 |
102.72 |
10.60 |
|
2070109 |
群众文化 |
102.72 |
102.72 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.60 |
0.00 |
10.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,236.52 |
563.09 |
673.43 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
110.04 |
88.04 |
22.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
88.04 |
88.04 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
716.53 |
86.08 |
630.45 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
716.53 |
86.08 |
630.45 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350.43 |
350.43 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.82 |
135.82 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.97 |
74.97 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
139.64 |
139.64 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.49 |
0.00 |
7.49 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.49 |
0.00 |
7.49 |
|
20810 |
社会福利 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.25 |
0.00 |
9.25 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.25 |
0.00 |
9.25 |
|
210 |
卫生健康支出 |
124.12 |
96.25 |
27.87 |
|
21007 |
计划生育事务 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.25 |
96.25 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.41 |
51.41 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
14.91 |
0.00 |
14.91 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
14.91 |
0.00 |
14.91 |
|
211 |
节能环保支出 |
73.77 |
0.00 |
73.77 |
|
21104 |
自然生态保护 |
73.77 |
0.00 |
73.77 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
73.77 |
0.00 |
73.77 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
|
213 |
农林水支出 |
42.44 |
0.00 |
42.44 |
|
21301 |
农业农村 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
4.82 |
0.00 |
4.82 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
4.82 |
0.00 |
4.82 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
|
21307 |
农村综合改革 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
|
221 |
住房保障支出 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县人民政府高唐街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,362.68 |
302 |
商品和服务支出 |
157.02 |
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
30101 |
基本工资 |
311.37 |
30201 |
办公费 |
10.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
151.91 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
30103 |
奖金 |
262.19 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
216.98 |
30205 |
水费 |
1.78 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
135.82 |
30206 |
电费 |
7.49 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
74.97 |
30207 |
邮电费 |
8.53 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.49 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.54 |
30211 |
差旅费 |
2.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
96.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
34.36 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
152.34 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10.81 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
141.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.20 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
30.17 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.47 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.78 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,515.01 |
公用经费合计 |
160.02 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县人民政府高唐街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
20.71 |
20.71 |
0.00 |
20.71 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
20.71 |
20.71 |
0.00 |
20.71 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
20.71 |
20.71 |
0.00 |
20.71 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
16.39 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县人民政府高唐街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县人民政府高唐街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
109.61 |
|
（一）支出合计 |
7.47 |
7.47 |
（一）行政单位 |
109.61 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.47 |
6.47 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.47 |
6.47 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
2.91 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.91 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
74 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.91 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2.91 |
|
二、会议费 |
— |
1.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
16.74 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
3.15 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县人民政府高唐街道办事处整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000144 |
自评总分： |
94.976 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
901-巫山县人民政府高唐街道办事处 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
邹静姝 |
联系电话： |
18983513688 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
24,680,266.77 |
|
29,567,783.91 |
|
29,516,760.91 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
24,680,266.77 |
|
29,567,783.91 |
|
29,516,760.91 |
99.83 |
10.00 |
9.98 |
|
一般公共预算 |
|
|
24,680,266.77 |
|
29,360,659.91 |
|
29,309,636.91 |
99.83 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制；2、推进基层党建工作，升入推进全面从严治党；3、强化意识形态工作，传播正能量；4、统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；5、做好后勤保障，打造良好的工作环境；6、巩固国家卫生城市成果，努力创建全国文明城市；7、切实做好社会保障工作，完善社会保障体系；8、提高辖区内群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活；9、巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标；10、大力实施惠民暖心行动，努力扩大社会就业；11、做好综治、平安建设工作，加强辖区网格化管理，提高居民安全感；12、处理好群众突发性事件、做好全年各个重点特护期工作；13、抓好安全生产与监督管理工作；14、打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境；15、严格控制违建的增长；16、确保重大汛情稳定控制，维护社会稳定；17、做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；18、保证社区组织建设、正常运转；19、做好退役军人服务工作。 |
|
完成全年绩效目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
就业技能培训 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
开展安全生产宣传活动 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
开展禁毒、扫黑除恶、法制宣传工作 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
开展老年人体检、优抚对象体检 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
开展人大、政协代表调研工作 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众文化活动参与率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社区网格员培训 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
失独家庭走访慰问 |
次 |
≥ |
3 |
4 |
33.33 |
100 |
5 |
5 |
否 |
春节、端午、中秋、国庆4次慰问 |
|
完成征兵及民兵工作任务 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
违建清理 |
% |
≥ |
90 |
85 |
5.56 |
44.4 |
10 |
4.44 |
是 |
|
|
信访治重化积完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
指导企事业单位完成企业统计工作各项任务 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
组织各党支部组书记召开党建工作会议 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
人民群众安全感、幸福感不断提升 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
基层治理指挥中心建设 |
项目编码： |
50023724T000004509218 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
901-巫山县人民政府高唐街道办事处 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
邹静姝 |
联系电话： |
18983513688 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
立足“城市智慧大脑”定位，坚持智慧赋能，推行”大数据+指挥中心+综合执法队伍“新模式，打造更为高效的指挥体系，让社会治理更智慧。 |
立足“城市智慧大脑”定位，坚持智慧赋能，推行”大数据+指挥中心+综合执法队伍“新模式，打造更为高效的指挥体系，让社会治理更智慧。 |
不断完善基层治理体系，配齐配强4板块人员82名和网格力量978名，实现24小时值班值守。上线智治平台26个“跑道”和72个“子跑道”，上线“防打架斗殴、防溺水、防电动车进电梯、消防预警”4个智能要素算法,。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金使用 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
控制在成本内 |
万元 |
≤ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
提升社会治理水平智能化 |
|
定性 |
持续提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
精神患者康复示范社区建设 |
项目编码： |
50023722T000002592487 |
自评总分： |
94.74 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
901-巫山县人民政府高唐街道办事处 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
邹静姝 |
联系电话： |
18983513688 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
230,000.00 |
|
230,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
230,000.00 |
|
230,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
220,000.00 |
|
220,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、完善“社会化、综合化、开放式”的精神障碍社区康复服务体系 2、建立设和当地患者康复服务内容和标准，形成会反省的工作流程和制度 3、广泛开展宣传引导，营造全社会关系关注精神障碍社区康复服务工作的良好舆论氛围 |
1、完善“社会化、综合化、开放式”的精神障碍社区康复服务体系 2、建立设和当地患者康复服务内容和标准，形成会反省的工作流程和制度 3、广泛开展宣传引导，营造全社会关系关注精神障碍社区康复服务工作的良好舆论氛围 |
完成上升、起云两个精神患者康复示范社区配套建设，为精神患者康复提供更好的服务工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展上门服务或宣传或引导 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
有独立场所功能区 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
配备康复服务设施设备 |
|
定性 |
配备 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
营造社区康复工作良好氛围 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
90 |
5.26 |
47.4 |
10 |
4.74 |
否 |
|
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