巫山县工贸园区投资服务中心2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县工贸园区投资服务中心为重庆巫山工业园区管委会所属的公益一类事业单位，主要职责是：

1.承担工业园区和边贸中心招商引资的事务性工作。

2.承担园区企业综合服务工作。负责建立入园企业档案，协助企业办理项目建设的相关手续；协调解决入园项目建设过程中存在的困难和问题；负责组织入园企业管理人员、工人参加相关学习培训。

3.负责宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关单位按招商引资协议约定兑现企业扶持政策。

4.协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作。

5.完成县委、县政府和工业园区管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县工贸园区投资服务中心设4个内设机构，分别是综合服务科、招商引资科、规划建设科和企业服务科。

1.综合服务科。负责中心后勤、文电、会务、档案、保密、公务接待、财务和考核工作；负责中心干部人事、人才队伍建设、党建群团、纪检监察工作；负责工业园区管委会交办事项的督查督办。

2.招商引资科。协助工业园区拟订招商引资年度目标计划和重大招商引资活动方案，协助策划包装招商项目、建立招商项目库等具体工作；协助招商引资宣传推介及招商引资项目的准入论证、洽谈和签约等事务性工作；协助为外来投资者提供投资政策和环境等咨询服务。

3.规划建设科。协助工业园区研究产业发展规划、政策及拟订工业园区产业发展规划、年度目标并组织实施；协助编制工业园区国土空间规划、建设规划、基础设施和公共设施规划；协助拟订和实施工业园区用地计划和年度建设计划；协助指导和管理入园企业项目规划建设工作；协助相关单位做好区域内土地征用、报批、开发和储备工作；协助协调相关单位和乡镇做好入园企业施工要素和环境保障工作；协助工业园区开发建设、服务的国有企业承接的项目和重大投资的监督管理。

4.企业服务科。协助工业园区对入园企业综合协调管理、培大育强、日常管理和服务工作；协助承接和办理县级单位下放委托的相关行政审批、政务服务事项和证照手续代办及依法规范行政审批目录、流程和行为，公开相关信息等；协助宣传国家及市级、县级各类涉企扶持政策，协助统筹协调政策兑现落实；协助园区数字重庆建设，智慧园区、科创园区建设有关工作；协助工业园区对开发建设、服务的国有企业涉园区国有资产的监督管理；协助工业园区处理安全生产、环境保护、信访稳定日常管理和矛盾纠纷排查化解工作。

本单位无下属二级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计476.6万元，支出总计476.6万元。收、支与2023年度相比，增加270.09万元，增长130.8%，主要原因是本年新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。

2.收入情况。2024年度收入合计476.6万元，与2023年度相比，增加270.09万元，增长130.8%，主要原因是本年新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元其中：财政拨款收入476.6万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计476.6万元，与2023年度相比，增加270.09万元，增长130.8%，主要原因是本年新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。其中：基本支出208.3万元，占43.7%；项目支出268.2万元，占56.3%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计476.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加270.09万元，增长130.8%。主要原因是本年新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入476.6万元，与2023年度相比，增加270.09万元，增长130.8%。主要原因是本年新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。较年初预算数增加296.51万元，增长164.7%。主要原因是本年新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出476.6万元，与2023年度相比，增加270.09万元，增长130.8%。主要原因是本年新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。较年初预算数增加296.51万元，增长164.7%。主要原因是本年新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出155.3万元，占32.6%，较年初预算数增加13.08万元，增长9.2%，主要原因是新招录事业专技人员2人，事业管理人员调出1人，实有人数增加1人，人员工资、社保等基础支出增加。

（2）社会保障与就业支出31.8万元，占6.7%，较年初预算数增加12.84万元，增长67.9%，主要原因是新招录事业专技人员2人，事业管理人员调出1人，实有人数增加1人，养老保险及职业年金支出增加。

（3）卫生健康支出10.3万元，占2.2%，较年初预算数增加0.79万元，增长8.3%，主要原因是新招录事业专技人员2人，事业管理人员调出1人，实有人数增加1人，医疗保险费用支出增加。

（4）农林水支出268.2万元，占56.3%，较年初预算数增加268.23万元，增长100.0%，主要原因是北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。 

（5）住房保障支出11.0万元，占2.3%，较年初预算数增加1.56万元，增长16.5%，主要原因是新招录事业专技人员2人，事业管理人员调出1人，实有人数增加1人，住房公积金费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出208.3万元。其中：人员经费194.6万元，与2023年度相比，增加1.65万元，增长0.9%，主要原因是新招录事业专技人员2人，事业管理人员调出1人，实有人数增加1人，人员工资、社保等基础支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费13.7万元，与2023年度相比，增加0.21万元，增长1.6%，主要原因是外出招商增多，差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、差旅费等保日常运行支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算擦证拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数无增减，主要原因是管委会机关与下属事业单位合署办公，招商引资相关接待事务由机关统一调配，所有招商接待在管委会中预算及开支。较上年支出数无增减，主要原因是管委会机关与下属事业单位合署办公，招商引资相关接待事务由机关统一调配，所有招商接待在管委会中预算及开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数相比无变化。较上年支出数相比无变化。

 公务车购置费0.0万元，本单位2024年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数相比无变化。较上年支出数相比无变化。

 公务车运行维护费0.0万元，本单位2024年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数相比无变化。较上年支出数相比无变化。

 公务接待费0.0万元，本单位2024年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数相比无变化。较上年支出数相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是管委会机关与下属事业单位合署办公，企业服务和招商引资等会议开支由机关承担，在管委会中列支。本年度培训费支出1.3万元，与2023年度相比，减少0.49万元，下降27.1%，主要原因是本年外出参加培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位（单位）对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金268.23万元

2024年度二级项目绩效自评表

                                           状态：绩效审核已审

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

涂洁   023-57655025

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。