巫山县科学技术协会2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协工作政治性和科协组织的先进性、群众性；承担团结引领科学技术工作者听党话、跟党走的政治任务，引导科学技术工作者积极践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府团结联系科学技术工作者的桥梁纽带作用，作好科技工作者的服务工作，建设科技工作者之家，当好科学技术工作者之友，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，激发科学技术工作者的创新热情和创造活力。

3.组织动员科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用。

4.组织开展科学技术普及工作，开展群众性、基础性、社会性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，大力提高全民科学素质；开展学术交流，促进学科发展，推动技术创新。

5.发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能；参与有关政策制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主。

6.推动科协组织向园区、企业、学校和农村延伸，加强对新经济组织、网络等新领域的组织覆盖和工作覆盖。搭建科技工作者网上服务平台，打造科技工作者的精神纽带和情感家园。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县科协设3个内设机构，分别为：办公室、科学技术普及部、学会学术部。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计228.4万元，支出总计228.4万元。收、支与2023年度相比，减少50.21万元，下降18.0%，主要原因是本年度项目减少3个，本级财政拨款缩减，收入支出均减少。

2.收入情况。2024年度收入合计219.0万元，与2023年度相比，减少53.70万元，下降19.7%，主要原因是本年度项目数量减少，财政拨款减少，无其他收入。其中：财政拨款收入219.0万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余9.4万元。

3.支出情况。2024年度支出合计222.5万元，与2023年度相比，减少46.66万元，下降17.3%，主要原因是本年度项目数量减少，项目支出缩减较多。其中：基本支出200.3万元，占90.0%；项目支出22.2万元，占10.0%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余5.9万元，与2023年度相比，减少3.55万元，下降37.7%，主要原因是本年度无其他收入，并使用以前年度结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计219.0万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少46.80万元，下降17.6%。主要原因是本年度项目减少3个，本级财政拨款缩减，收入支出均减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入219.0万元，与2023年度相比，减少46.80万元，下降17.6%。主要原因是本年度项目数量减少，财政拨款缩减。较年初预算数增加3.97万元，增长1.9%。主要原因是本年度新进1人，追加相关工资福利待遇指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出219.0万元，与2023年度相比，减少46.80万元，下降17.6%。主要原因是本年度项目数量减少，项目支出缩减较多。较年初预算数增加3.97万元，增长1.9%。主要原因是本年度新进1人，相关工资福利待遇支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出152.5万元，占69.6%，较年初预算数减少0.93万元，下降0.6%，主要原因是财政拨款资金未使用完毕，年终被收回。

（2）社会保障与就业支出43.0万元，占19.6%，较年初预算数增加3.12万元，增长7.8%，主要原因是本年度新进1人，年中追加相关社保待遇指标，支出增加。

（3）卫生健康支出11.4万元，占5.2%，较年初预算数增加0.16万元，增长1.4%，主要原因是本年度新进1人，年中追加相关待遇指标，支出增加。

（4）住房保障支出12.1万元，占5.5%，较年初预算数增加1.62万元，增长15.5%，主要原因是本年度新进1人，年中追加相关公积金指标，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出200.3万元。其中：人员经费176.9万元，与2023年度相比，减少1.01万元，下降0.6%，主要原因是上年度退休二级调研员1人，本年度新进试用期人员1人，职务职级对应工资福利待遇差异。人员经费用途主要包括基本工资、社保、住房公积金等。公用经费23.5万元，与2023年度相比，减少3.71万元，下降13.7%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括水电费、工会福利、办公费、伙食支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.1万元，较年初预算数减少0.55万元，下降91.7%，主要原因是实际仅发生公务接待活动1次。较上年支出数减少0.25万元，下降83.3%，主要原因是接待批次和人数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.1万元，主要用于接待市科协领导一行。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降91.7%，主要原因是本年度实际接待次数较少，且公务接待中厉行节约。较上年支出数减少0.25万元，下降83.3%，主要原因是本年度接待仅1批次，接待规模缩小。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.6元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.3万元，与2023年度相比，减少7.77万元，下降96.3%，主要原因是上年度召开县科协第六次代表大会，会议规模较大，支出较多。本年度培训费支出0.9万元，与2023年度相比，增加0.39万元，增长72.2%，主要原因是党员远程教育支出增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出23.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、工会支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.71万元，下降13.7%，主要原因是机关运行中厉行节约，加强经费使用管理。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金18.66万元

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

曾祥雨   023-57682871

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本部门无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本部门无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本部门无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本部门无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门无相关数据，故本表为空。