巫山县总工会（本级）2024年度决算公开说明
巫山县总工会（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
县总工会的职能职责是：
- 坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性。
- 引导广大职工听党话、跟党走，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围；引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；引导广大职工积极培育和自觉践行社会主义核心价值观。
- 依法依章独立自主开展工作，按照县委和市总工会的要求，贯彻执行县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织指导各级工会认真履行工会工作职能。
- 组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量；完善劳动竞赛、技术创新、劳模服务等机制。
- 建立完善职工维权维稳机制，加强工会维权网络和队伍建设，充分履行维护职工合法权益的基本职责；组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与相关方针政策的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工伤亡事故的调查处理；加强农民工维权服务工作。
- 主动适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，切实强化基层基础。
- 创新工会工作方式方法，探索开展“互联网+工会”工作，搭建工会网络宣传平台、拓展工会网络服务功能、联系培育网络舆论引导队伍；打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌；创新会员发展方式和工会活动开展机制，健全完善工会工作效果评价制度。
- 动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用；按照法定程序承担县政府转移的社会管理服务职能；牵头做好全国、重庆市劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。
- 建立健全工会组织参与社会事务、维护公共权益、救助困难职工等的机制和制度化渠道；依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与社会和国家事务管理，参与企事业和机关的民主管理；推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
- 依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的工会经费收支和工会资产管理进行审查。
- 参与有关职业安全卫生政策措施的制定；监督检查企业生产安全、职业健康等法律法规和政策措施的执行情况；参加安全生产事故和职业危害事故的调查处理；监督企业开展安全教育培训。
12. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
县总工会内设3个内设机构处室，分别是办公室、基层工作部、服务发展部。
- 办公室。负责文电、会务、档案、文秘、接待、财务管理、资产管理、女工工作、机要保密、外联等机关日常运转工作；负责机关党建、机构编制、政工人事、经费审查、文体卫生、统计、调查研究等工作。
- 基层工作部。负责基层组织建设工作，加强对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，指导新阶层（包括青年职工、农民工）人员入会工作；负责各级模范职工之家的评选推荐管理，指导和推进基层工会建设职工之家工作；负责党工共建和乡镇（街道）、县级部门工会干部教育培训管理工作；负责对全县广大职工的教育宣传，利用网站、微信等新兴媒体引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断提高职工群众的思想政治觉悟和文化素养。
3. 服务发展部。依照法律法规维护职工合法权益；依照法律法规维护职工合法权益；负责围绕县委县政府中心工作和市总工会统一部署，策划和组织县级群众性经济技术创新和劳动竞赛活动，指导乡镇（街道）和行业（园区）工会开展群众性经济技术创新和劳动竞赛活动；承担县级及以上劳模和“五一”劳动奖状（章）、工人先锋号的推荐评选和管理服务具体工作；负责职工劳动保护、权益维护、企业民主管理和厂务公开工作；负责职工互助保障工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计369.7万元，支出总计369.7万元。收、支与2023年度相比，增加18.89万元，增长5.4%，主要原因是：一是社保基数调整，补缴在职人员社保及公积金。二是开展脆李消费扶贫项目。
2.收入情况。2024年度收入合计369.7万元，与2023年度相比，增加18.89万元，增长5.4%，主要原因是：一是社保基数调整，补缴在职人员社保及公积金。二是开展脆李消费扶贫项目。其中：财政拨款收入369.7万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计369.7万元，与2023年度相比，增加18.89万元，增长5.4%，主要原因是：一是社保基数调整，补缴在职人员社保及公积金。二是开展脆李消费扶贫项目。其中：基本支出227.7万元，占61.6%；项目支出142.0万元，占38.4%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计369.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加18.89万元，增长5.4%。主要原因是：一是社保基数调整，补缴在职人员社保及公积金。二是开展脆李消费扶贫项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入369.7万元，与2023年度相比，增加18.89万元，增长5.4%。主要原因是：一是社保基数调整，补缴在职人员社保及公积金；二是开展脆李消费扶贫项目。较年初预算数增加99.79万元，增长37.0%。主要原因：一是职工职级晋升，工资上调；二是社保基数调整，补缴在职人员社保及公积金；三是开展脆李消费扶贫项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出369.7万元，与2023年度相比，增加18.89万元，增长5.4%。主要原因是一是社保基数调整，补缴在职人员社保及公积金；二是开展脆李消费扶贫项目。较年初预算数增加99.79万元，增长37.0%。主要原因：一是职工职级晋升，工资上调；二是社保基数调整，补缴在职人员社保及公积金；三是开展脆李消费扶贫项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位年末无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出221.3万元，占59.9%，较年初预算数增加18.74万元，增长9.3%，主要原因是职工职级晋升，工资上调。
（2）社会保障与就业支出41.2万元，占11.1%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.3%，主要原因是一名退休人员去世，减少退休人员健康休养费。
（3）卫生健康支出13.0万元，占3.5%，较年初预算数减少0.24万元，下降1.8%，主要原因是一名退休人员去世，减少退休人员医保垫底资金。
（4）农林水支出80.0万元，占21.6%，较年初预算数增加80.00万元，增长100.0%，主要原因是开展脆李消费扶贫项目。
（5）住房保障支出14.3万元，占3.9%，较年初预算数增加1.41万元，增长11.0%，主要原因是住房公积金基数调整补缴在职人员住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出227.7万元。其中：人员经费200.3万元，与2023年度相比，增加10.04万元，增长5.3%，主要原因是社保基数调整，补缴在职人员社保及公积金。人员经费用途主要包括工资福利支出184.65万元，对个人和家庭的补助15.6万元。公用经费27.5万元，与2023年度相比，增加1.19万元，增长4.5%，主要原因是办公费用增加及电费增加。公用经费用途主要办公费用4万元、水费0.1，电费1万元、培训费0.58万元、工会经费4.77万元、福利费1.17万元、其他交通费用7.98万元、其他商品服务支出7.85万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.0万元，较年初预算数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，打紧开支，杜绝不必要的公务接待。较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出,较上年支出数无增减。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出，较上年支出数无增减。
本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出,较上年支出数无增减。
公务接待费1.0万元，主要用于接待市总工会检查、验收以及调研工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，打紧开支，杜绝不必要的公务接待。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次49人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费199.0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.0万元，与2023年度相比，减少9.63万元，下降76.3%，主要原因是2023年，我单位召开县第十次工会代表大会，会议费开支较大，2024年我单位无大型会议。本年度培训费支出3.6万元，与2023年度相比，减少6.99万元，下降66.1%，主要原因是我单位2024年减少培训次数。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出27.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费用4万元、水费0.1，电费1万元、培训费0.58万元、工会经费4.77万元、福利费1.17万元、其他交通费用7.98万元、其他商品服务支出7.85万元。机关运行经费较上年支出数增加1.19万元，增长4.5%，主要原因是办公费用增加及电费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
因我单位资产为工会资产，属中华全国总工会所有原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额187.6万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出187.6万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购新就业形态劳动者健康体检服务和脆李消费扶贫项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金141.96万元。
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
职工维权服务 |
项目编码： |
50023722T000000101027 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
044-巫山县总工会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
杨倩 |
联系电话： |
18883365544 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
650,000.00 |
|
619,641.96 |
|
619,641.96 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
650,000.00 |
|
619,641.96 |
|
619,641.96 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
650,000.00 |
|
619,641.96 |
|
619,641.96 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好建会建家工作、做好工资集体协商、职工互助保障工作 |
|
一是加强工会基层组织建设，不断夯实党执政的阶级基础和群众基础。全年新建工会27个，新增会员1399人。二是竭诚服务职工群众，为建档困难职工申请帮扶救助金190余万元，帮扶1500余人次。关爱农民工、新就业形态劳动者子女，累计慰问2300余人次。三是开展“集体协商要约行动季”“三员”队伍培训、集体协商竞赛和集体协商规范化、常态化建设，全年开展工资集体协商15余场次。百人以上的企业全部建立职代会，规上企业全部实行厂务公开制度，签订专项集体合同113份。四是激励职工建功立业。广泛组织开展“线上+线下”技能竞赛，举办“职工互助保障杯”拔河比赛、重庆“农商行”杯职工篮球比赛，在重庆市第三届职工运动会中获优秀组织奖。174人次在全市网上劳动和技能竞赛中获奖。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展集体协商场次 |
场次 |
≥ |
15 |
16 |
6.67 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
网上劳动技能竞赛参与人数 |
人次 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新建立工会组织数量 |
家 |
≥ |
20 |
27 |
35 |
100 |
20 |
20 |
是 |
新建工会数量达到27家 |
|
农民工新就业形态人员关爱活动惠及人数 |
人次 |
≥ |
500 |
600 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
四季帮扶活动覆盖人次 |
人次 |
≥ |
2000 |
2300 |
15 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年巫山脆李消费帮扶项目 |
项目编码： |
50023725T000004865656 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
044-巫山县总工会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
杨倩 |
联系电话： |
18883365544 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为巫山脆李2024年搭建网络销售平台，进行巫山脆李、乡村旅游、特色帮扶产品推介。 |
为巫山脆李2024年搭建网络销售平台，进行巫山脆李、乡村旅游、特色帮扶产品推介。 |
聚焦数字重庆建设，承接并运用好“渝工娘家人”应用，积极贯通至县城运中心，形成凝聚群众智“汇”基本能力。承办重庆市职工电商直播数字技能大赛暨川渝职工邀请赛，释放赛事经济的带动效应，为巫山脆李2024年搭建网络销售平台，进行巫山脆李、乡村旅游、特色帮扶产品推介。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参赛选手人数 |
人次 |
≥ |
320 |
330 |
3.13 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
赛事观看总人次 |
万人次 |
≥ |
500 |
502 |
0.4 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
脆李销售额 |
万元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提升巫山脆李品牌影响力和知名度 |
|
定性 |
明显提升 |
明显提升 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨倩 023-57533618
— 1 —
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县总工会（本级） |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
369.67 |
一、一般公共服务支出 |
221.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
41.20 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.95 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
80.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.26 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
369.67 |
本年支出合计 |
369.67 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
369.67 |
总计 |
369.67 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县总工会（本级） |
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|
|
|
公开02表 | ||
|
|
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|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
369.67 |
369.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
159.30 |
159.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
61.96 |
61.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县总工会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
369.67 |
227.71 |
141.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.26 |
159.30 |
61.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
221.26 |
159.30 |
61.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
159.30 |
159.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
61.96 |
0.00 |
61.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县总工会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
369.67 |
一、一般公共服务支出 |
221.26 |
221.26 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.20 |
41.20 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.26 |
14.26 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
369.67 |
本年支出合计 |
369.67 |
369.67 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
369.67 |
总计 |
369.67 |
369.67 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县总工会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
369.67 |
227.71 |
141.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.26 |
159.30 |
61.96 |
|
20129 |
群众团体事务 |
221.26 |
159.30 |
61.96 |
|
2012901 |
行政运行 |
159.30 |
159.30 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
61.96 |
0.00 |
61.96 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.20 |
41.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县总工会（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
184.65 |
302 |
商品和服务支出 |
27.45 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.40 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.90 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
56.08 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.07 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.68 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.67 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.28 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.60 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.58 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.77 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.85 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
200.25 |
公用经费合计 |
27.45 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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部门：巫山县总工会（本级） |
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县总工会（本级） |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：巫山县总工会（本级） |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
27.45 |
|
（一）支出合计 |
0.98 |
0.98 |
（一）行政单位 |
27.45 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
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六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
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（2）公务用车运行维护费 |
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|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.98 |
0.98 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.98 |
3．机要通信用车 |
|
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
17 |
（一）政府采购支出合计 |
187.60 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
49 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
187.60 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
3.00 |
|
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三、培训费 |
— |
3.58 |
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四、差旅费 |
— |
7.00 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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