巫山县卫生健康委员会（本级）2024年度决算公开说明
巫山县卫生健康委员会（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（一）职能职责
统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施全县卫生健康规划。
协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。
负责疾病预防控制工作，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
负责进一步加强生物安全。
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估；执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全有关的流行病学调查。组织遴选全县基本药物采购目录，制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。
负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。
负责全县医疗机构和医疗服务行业的管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。
负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导所属单位卫生健康工作，推进卫生健康科技创新发展；指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。承担健康扶贫工程相关工作。
负责县级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的国际性、国家、市和县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作。
拟订全县中医药中长期发展规划，并将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
指导巫山县计划生育协会的业务工作。
承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。
完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门下设7个科室，分别为办公室（财务科、规划项目科）、组织人事科、政策法规科（安全科）、医政科（卫生应急办）、公共卫生科（巫山县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科、疾病预防控制科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计3900.0万元，支出总计3900.0万元。收、支与2023年度相比，减少1696.95万元，下降30.3%，主要原因是上年度有疫情防控补助、方舱医院建设、其他基本公共卫生、医疗污水处理标准化建设、县人民医院早阳分院土地补偿的项目资金，本年度没有，且本年度村卫生室改扩建资金减少。
2.收入情况。2024年度收入合计3595.1万元，与2023年度相比，减少1116.38万元，下降23.7%，主要原因是上年度有疫情防控补助、方舱医院建设、其他基本公共卫生、医疗污水处理标准化建设的项目资金，本年没有，且本年度村卫生室改扩建资金减少。其中：财政拨款收入3347.1万元，占93.1%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入248.0万元，占6.9%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余304.9万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3710.0万元，与2023年度相比，减少1660.51万元，下降30.9%，主要原因是上年度有疫情防控补助、方舱医院建设、其他基本公共卫生、医疗污水处理标准化建设、县人民医院早阳分院土地补偿项目支出，本年度没有，且本年度村卫生室改扩建支出减少。其中：基本支出954.7万元，占25.7%；项目支出2755.3万元，占74.3%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余190.0万元，与2023年度相比，减少36.43万元，下降16.1%，主要原因是本年拨付了结转的其他基本公共卫生资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3356.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1588.34万元，下降32.1%。主要原因是上年度有疫情防控补助、方舱医院建设、县人民医院早阳分院土地补偿项目资金，本年度没有。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3347.1万元，与2023年度相比，减少864.83万元，下降20.5%。主要原因是上年度有疫情防控补助、方舱医院建设项目资金，本年没有。较年初预算数减少4895.72万元，下降59.4%。主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助、医疗保障能力建设、中医药事业传承与发展、重大公共卫生、公立医院综合改革等项目年初都是预算在我单位，年中根据业务科室资金使用方案调剂给了各医疗机构。此外，年初财政拨款结转和结余9.8万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3353.6万元，与2023年度相比，减少936.89万元，下降21.8%。主要原因是上年度有疫情防控补助、方舱医院建设项目支出，本年没有。较年初预算数减少4889.28万元，下降59.3%。主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助、医疗保障能力建设、中医药事业传承与发展、重大公共卫生、公立医院综合改革等项目年初都是预算在我单位，年中根据业务科室资金使用方案调剂给了各医疗机构。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.3万元，与2023年度相比，减少6.44万元，下降66.1%，主要原因是本年使用了结转的巫山县公共卫生能力提升资金。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出239.0万元，占7.1%，较年初预算数增加102.64万元，增长75.3%，主要原因是本年追加了中人退休一次性补贴、养老保险、职业年金等，以及机构改革后，原卫生执法支队的养老保险和职业年金等资金合并到了我单位。
（2）卫生健康支出3057.6万元，占91.2%，较年初预算数减少5022.76万元，下降62.2%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助、医疗保障能力建设、中医药事业传承与发展、重大公共卫生、公立医院综合改革等项目年初都是预算在我单位，年中根据业务科室资金使用方案调剂给了各医疗机构。
（3）住房保障支出57.0万元，占1.7%，较年初预算数增加30.83万元，增长117.9%，主要原因是本年追加了住房公积金，以及机构改革后原卫生执法支队的住房公积金资金合并到了我单位。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出932.2万元。其中：人员经费824.8万元，与2023年度相比，增加359.20万元，增长77.2%，主要原因是本年机构改革后原卫生执法支队的人员工资、社会保险等经费都合并到了我单位。人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保险、住房公积金，退休人员健康休养费、医保垫底资金等。公用经费107.4万元，与2023年度相比，增加46.71万元，增长76.9%，主要原因是本年机构改革后，原卫生执法支队的公用经费合并到了我单位。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、伙食团支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入0.0万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.0万元，与2023年度相比，减少645.00万元，下降100.0%，主要原因是上年度有县人民医院早阳分院土地补偿项目资金支出，本年没有。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.0万元，基本支出0.0万元，项目支出0.0万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.9万元，较年初预算数增加2.85万元，增长23.8%，主要原因是本年机构改革后，原卫生执法支队的公务车运行维护支出合并到了我单位。较上年支出数增加6.35万元，增长74.7%，主要原因是本年我单位增加了公务车维修费和艺术电影周接待支出，以及机构改革后，原卫生执法支队的公务车运行维护支出合并到了我单位。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本年度我单位未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本年度我单位未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费13.7万元，主要用于公务车加油费、维修费、保险费、过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数增加3.70万元，增长37.0%，主要原因是本年机构改革后，原卫生执法支队的公务车运行维护支出合并到了我单位。较上年支出数增加5.70万元，增长71.3%，主要原因是本年我单位增加了公务车维修费，以及机构改革后，原卫生执法支队的公务车运行维护支出合并到了我单位。
公务接待费1.2万元，主要用于接待卫生健康统计管理工作调研、中医药考察调研、无烟党政机关评估验收、疫情防控督导、智慧医院建设考察、2023年和2024年艺术电影周事项的人员。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降42.5%，主要原因是本年接待事项较年初预估减少。较上年支出数增加0.65万元，增长130.0%，主要原因是本年增加了艺术电影周的接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费99.6元，车均购置费0万元，车均维护费4.6万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.0万元，与2023年度相比，减少3.99万元，下降80.3%，主要原因是上年发生了计生协会换届会议支出，以及本年厉行节约，严控各项支出。本年度培训费支出2.3万元，与2023年度相比，减少0.53万元，下降18.5%，主要原因是本年培训事项减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出107.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、伙食团支出等。机关运行经费较上年支出数增加46.71万元，增长76.9%，主要原因是本年机构改革后，原卫生执法支队的机关运行经费合并到了我单位。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对17个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3195.18万元.
项目支出绩效自评表
自评表见文末。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
叶欢023-57682872
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：巫山县卫生健康委员会（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,347.12 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
247.98 |
八、社会保障和就业支出 |
238.95 |
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九、卫生健康支出 |
3,246.78 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
167.33 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
56.97 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,595.09 |
本年支出合计 |
3,710.04 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
304.93 |
年末结转和结余 |
189.98 |
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总计 |
3,900.02 |
总计 |
3,900.02 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县卫生健康委员会（本级） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
3,595.09 |
3,347.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247.98 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.95 |
238.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.95 |
238.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.88 |
65.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.88 |
105.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,131.83 |
3,051.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.64 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
769.77 |
694.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.90 |
|
2100101 |
行政运行 |
582.07 |
582.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
187.69 |
112.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.90 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
170.12 |
170.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
133.75 |
133.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
15.37 |
15.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2,081.53 |
2,076.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.52 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,856.43 |
1,856.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
225.11 |
219.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.52 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.42 |
54.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.42 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
167.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.33 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
167.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.33 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
167.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.97 |
56.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.97 |
56.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.97 |
56.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县卫生健康委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,710.04 |
954.71 |
2,755.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.95 |
238.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.95 |
238.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.88 |
65.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.88 |
105.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,246.78 |
658.79 |
2,588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
783.10 |
604.26 |
178.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
582.07 |
582.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
201.03 |
22.19 |
178.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
51.25 |
0.00 |
51.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
51.25 |
0.00 |
51.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
276.56 |
0.00 |
276.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
233.75 |
0.00 |
233.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2,076.46 |
0.11 |
2,076.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,856.43 |
0.00 |
1,856.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
220.03 |
0.11 |
219.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.42 |
54.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
167.33 |
0.00 |
167.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
167.33 |
0.00 |
167.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
167.33 |
0.00 |
167.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.97 |
56.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.97 |
56.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.97 |
56.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县卫生健康委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,347.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
238.95 |
238.95 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3,057.63 |
3,057.63 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
56.97 |
56.97 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,347.12 |
本年支出合计 |
3,353.56 |
3,353.56 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
9.75 |
年末财政拨款结转和结余 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,356.86 |
总计 |
3,356.86 |
3,356.86 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县卫生健康委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,353.56 |
932.19 |
2,421.36 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.95 |
238.95 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.95 |
238.95 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.19 |
67.19 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.88 |
65.88 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.88 |
105.88 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,057.63 |
636.27 |
2,421.36 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
694.87 |
582.07 |
112.80 |
|
2100101 |
行政运行 |
582.07 |
582.07 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
112.80 |
0.00 |
112.80 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
176.56 |
0.00 |
176.56 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
133.75 |
0.00 |
133.75 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
21.81 |
0.00 |
21.81 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2,076.01 |
0.00 |
2,076.01 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,856.43 |
0.00 |
1,856.43 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
219.59 |
0.00 |
219.59 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.19 |
54.19 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.97 |
56.97 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.97 |
56.97 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.97 |
56.97 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县卫生健康委员会（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
711.50 |
302 |
商品和服务支出 |
107.23 |
310 |
资本性支出 |
0.21 |
|
30101 |
基本工资 |
149.36 |
30201 |
办公费 |
2.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
110.35 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.21 |
|
30103 |
奖金 |
212.90 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.19 |
30206 |
电费 |
4.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.88 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.99 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.26 |
30211 |
差旅费 |
0.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
56.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.60 |
30213 |
维修（护）费 |
0.49 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.26 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.34 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.08 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
103.57 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
23.97 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.70 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.83 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.92 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
824.76 |
公用经费合计 |
107.43 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县卫生健康委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县卫生健康委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县卫生健康委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
107.43 |
|
（一）支出合计 |
14.85 |
14.85 |
（一）行政单位 |
107.43 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
13.70 |
13.70 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
13.70 |
13.70 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.15 |
1.15 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.15 |
3．机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
2 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
115 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.98 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.34 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
23.25 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
全国计划生育特别扶助制度 |
项目编码： |
50023723T000003449570 |
自评总分： |
75.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
031-巫山县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
张兰 |
联系电话： |
13996522211 | |||||||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
7,053,800.20 |
9,939,590.60 |
9,939,590.60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
7,053,800.20 |
9,939,590.60 |
9,939,590.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
7,053,800.20 |
9,939,590.60 |
9,939,590.60 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
|
"继续贯彻落实计划生育是国家的基本国策，不削弱计划生育，缓解农村计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，进一步解决“三农”问题，密切党群关系，促进了农村人口与经济社会协调发展，有利于逐步完善计划特别扶助保障制度，解除已实行计划生育群众的后顾之忧，维护社会稳定和谐。 |
本年贯彻落实计划生育是国家的基本国策，缓解农村计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，密切党群关系，促进了农村人口与经济社会协调发展，解除已实行计划生育群众的后顾之忧，维护社会稳定和谐。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||||||
|
特别扶助人数 |
人 |
≥ |
730 |
656 |
10.14 |
0 |
25 |
0 |
是 |
2024年特扶人员有死亡退出的 | ||||||||||||||||||
|
扶助人员合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||||||||||
|
资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||||||||||
|
扶助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||||||||||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
农村部分计划生育家庭奖励扶助项目 |
项目编码： |
50023724T000004344982 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
031-巫山县卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
张兰 |
联系电话： |
13996522211 |
|||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
9,182,100.00 |
10,820,540.00 |
10,820,540.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
9,182,100.00 |
10,820,540.00 |
10,820,540.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
9,182,100.00 |
10,820,540.00 |
10,820,540.00 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
|
"继续贯彻落实计划生育是国家的基本国策，不削弱计划生育，缓解农村计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，进一步解决“三农”问题，密切党群关系，促进了农村人口与经济社会协调发展，有利于逐步完善计划生育奖励扶助保障制度，解除已实行计划生育群众的后顾之忧，维护社会稳定和谐。 |
本年贯彻落实计划生育是国家的基本国策，缓解农村计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，密切党群关系，促进了农村人口与经济社会协调发展，解除已实行计划生育群众的后顾之忧，维护社会稳定和谐。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||||||||||||||||||
|
奖励扶助人数 |
人次 |
≥ |
8800 |
8880 |
0.91 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|||||||||||||||||||
|
资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||||||||||
|
扶助人员合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||||||||||
|
扶助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||||||||||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||
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