巫山县农业农村委员会（本级）2024年度决算公开说明
巫山县农业农村委员会（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期规划并组织实施；承担引导农业产业结构调整、农业资源合理配置和农产品品质改善的责任；主管全县农业生产，提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议；配合有关部门做好全县农村综合开发和主要农产品进出口计划工作。预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业农村经济信息。拟订全县深化农村经营管理体制改革的意见，指导全县农业和农村经济结构调整；组织实施生态农业和农业可持续发展工作；指导农村可再生能源的综合利用拟订全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平，并承担相应的监管责任；根据审批权限，负责主管产业建设的项目申报、立项和管理；负责上级切块下达的农业资金的计划、分配和管理工作。研究提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；承担种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等产业的行业管理和国有良（原）种场的管理工作。负责指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范，调处有关合同纠纷，协同调处有关权属纠纷等；承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设九个科室，分别为办公室、政工科、计划财务科、发展计划科、行政审批科、科教信息科、项目管理科、产业发展科、经营管理科。下设农村合作经济经营管理站参公单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计11434.0万元，支出总计11434.0万元。收、支与2023年度相比，增加315.67万元，增长2.8%，主要原因是今年年初预算时耕地地力保护补贴项目预算较去年增加，收入支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计10233.4万元，与2023年度相比，增加377.15万元，增长3.8%，主要原因是今年年初预算时耕地地力保护补贴项目预算较去年增加。其中：财政拨款收入10233.4万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余1200.6万元。
3.支出情况。2024年度支出合计10240.4万元，与2023年度相比，增加322.65万元，增长3.3%，主要原因是今年耕地地力保护补贴项目预算较去年增加。其中：基本支出1016.2万元，占9.9%；项目支出9224.2万元，占90.1%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1193.6万元，与2023年度相比，减少6.98万元，下降0.6%，主要原因是支付公益性岗位工资，结余资金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11341.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加394.17万元，增长3.6%。主要原因是今年耕地地力保护补贴项目收入支出较去年增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10233.4万元，与2023年度相比，增加396.27万元，增长4.0%。主要原因是今年耕地地力保护补贴项目预算较去年增加。较年初预算数增加1429.00万元，增长16.2%。主要原因是年中追加地膜科学使用回收、蔬菜技术服务特色农产品宣传、高素质农民培育、全国第三次土壤普查、巫山县蔬菜集中育苗、五小经济、东蔬菜基地数字信息化、基层农技推广体系改革与建设、农业产业项目管理等资金。此外，年初财政拨款结转和结余1108.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10233.4万元，与2023年度相比，增加394.17万元，增长4.0%。主要原因是今年耕地地力保护补贴项目预算较去年增加。较年初预算数增加1429.00万元，增长16.2%。主要原因是年中追加地膜科学使用回收、蔬菜技术服务特色农产品宣传、高素质农民培育、全国第三次土壤普查、巫山县蔬菜集中育苗、五小经济、东蔬菜基地数字信息化、基层农技推广体系改革与建设、农业产业项目管理等资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1108.0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出384.4万元，占3.8%，较年初预算数增加171.71万元，增长80.7%，主要原因是按人力社保部门要求对机构改革单位人员进行了职业年金清缴，社会保障与就业支出增加。
（2）卫生健康支出51.0万元，占0.5%，较年初预算数减少1.11万元，下降2.1%，主要原因是本年度退休3人，调出1人。卫生健康支出减少。
（3）农林水支出9743.2万元，占95.2%，较年初预算数增加1249.41万元，增长14.7%，主要原因是年中追加地膜科学使用回收、蔬菜技术服务特色农产品宣传、高素质农民培育、全国第三次土壤普查、巫山县蔬菜集中育苗、五小经济、东蔬菜基地数字信息化、基层农技推广体系改革与建设、农业产业项目管理等项目。
（4）住房保障支出54.8万元，占0.5%，较年初预算数增加8.99万元，增长19.6%，主要原因是年中追加机关单位公积金预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1009.3万元。其中：人员经费909.9万元，与2023年度相比，增加144.69万元，增长18.9%，主要原因是今年年初预算时耕地地力保护补贴项目预算较去年增加，收入支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。公用经费99.4万元，与2023年度相比，增加5.15万元，增长5.5%，主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、 工会经费、 电费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.0万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，未安排出国（境）访问；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数；严格落实公务车辆管理使用规定，实行公务车辆定点加油、定点维修管理，严禁公车私用、私车公养等。较上年支出数减少1.61万元，下降9.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出、严格落实公务车辆管理使用规定。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是未发生公务车购置费。
公务车运行维护费15.0万元，主要用于下乡指导农业专业 技术、检查农业产业项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公务车辆管理使用规定，实行公务车辆定点加油、定点维修管理，严禁公车私用、私车公养等。较上年支出数增加1.34万元，增长9.8%，主要原因是车辆使用年限已久，导致维修费增加。
公务接待费0.0万元，主要用于接待烟叶种植、烟叶生产等技术交流、农业技术指导、农业技术考察等活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准。较上年支出数减少2.94万元，下降100.0%，主要原因是县农业农村委与下属事业单位巫山县特色经作生产管理中心合署办公，本年年初预算时将公务接待费用调整至下属事业单位巫山县特色经作生产管理中心。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.4万元，与2023年度相比，减少0.87万元，下降9.4%，主要原因是我单位厉行节约，严控各项经费支出。本年度培训费支出25.5万元，与2023年度相比，增加7.90万元，增长45.0%，主要原因是今年增加了春耕农业技术培训，导致培训费较去年增加。。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出99.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修费、会议会、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加5.15万元，增长5.5%，主要原因是单位职工培训增多，培训费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额779.8万元，其中：政府采购货物支出475.6万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出304.3万元。授予中小企业合同金额681.5万元，占政府采购支出总额的87.4%，其中：授予小微企业合同金额592.0万元，占政府采购支出总额的75.9 %。主要用于采购巫山县农村土地承包经营权登记颁证档案数字化处理、巫山县“深圳农场”示范项目、巫山县2024年高素质农民培训、巫山县2024年油菜种子采购、巫山县玉米采购项目、巫山县地膜科学使用回收等项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对32个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9224.18万元。其中，以自评表形式开展自评32项，涉及资金9224.18万元。
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
耕地地力保护补贴 |
项目编码： |
50023723T000003529520 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
027-巫山县农业农村委员会 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
革平 |
联系电话： |
15826307733 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
50,130,000.00 |
50,125,433.79 |
50,125,433.79 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
50,130,000.00 |
50,125,433.79 |
50,125,433.79 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,130,000.00 |
50,125,433.79 |
50,125,433.79 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
耕地地力保护补贴种粮大户 |
耕地地力保护补贴种粮大户 |
发放耕地地力保护补贴5013万元 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放金额 |
万元 |
＝ |
5013 |
5013 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
发放时间 |
月 |
≤ |
6 |
6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
补贴合格率 |
|
定性 |
优 |
优 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
种粮大户增收 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
农户满意度 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
烤烟生产种植保险 |
项目编码： |
50023722T000002478255 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
027-巫山县农业农村委员会 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
革平 |
联系电话： |
15826307733 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,232,800.00 |
1,232,800.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,232,800.00 |
1,232,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,232,800.00 |
1,232,800.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
烤烟保险种植面积5.077万亩。 |
烤烟保险种植面积5.077万亩。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
烤烟保险面积 |
万亩 |
≥ |
5.077 |
5.077 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
烤烟保险天数 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
烤烟保险赔付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
烤烟种植户收入增长率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
烤烟种植户满意度 |
% |
＝ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邓伟 023-57680080
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
单位：巫山县农业农村委员会（本级） |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,233.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
384.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
50.97 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
9,750.18 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
54.83 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
10,233.43 |
本年支出合计 |
10,240.41 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1,200.58 |
年末结转和结余 |
1,193.60 |
|
总计 |
11,434.00 |
总计 |
11,434.00 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县农业农村委员会（本级） |
|
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公开02表 | ||
|
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|
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|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
10,233.43 |
10,233.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
384.43 |
384.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.68 |
324.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.34 |
58.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127.50 |
127.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
138.84 |
138.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50.97 |
50.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.97 |
50.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,743.20 |
9,743.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
7,643.24 |
7,643.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
578.77 |
578.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
293.84 |
293.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
64.93 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,012.54 |
5,012.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
362.95 |
362.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
120.10 |
120.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,073.50 |
1,073.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,093.65 |
2,093.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
489.50 |
489.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,604.15 |
1,604.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县农业农村委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
10,240.41 |
1,016.23 |
9,224.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
384.43 |
324.68 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.68 |
324.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.34 |
58.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127.50 |
127.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
138.84 |
138.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50.97 |
50.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.97 |
50.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,750.18 |
585.75 |
9,164.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
7,650.22 |
585.75 |
7,064.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
578.77 |
578.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
293.84 |
0.00 |
293.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,012.54 |
0.00 |
5,012.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
362.95 |
0.00 |
362.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
81.77 |
0.00 |
81.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
120.10 |
0.00 |
120.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,080.48 |
6.98 |
1,073.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,093.65 |
0.00 |
2,093.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
489.50 |
0.00 |
489.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,604.15 |
0.00 |
1,604.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县农业农村委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,233.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
384.43 |
384.43 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
50.97 |
50.97 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
9,743.20 |
9,743.20 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
54.83 |
54.83 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,233.43 |
本年支出合计 |
10,233.43 |
10,233.43 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,108.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,108.03 |
1,108.03 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1,108.03 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
11,341.46 |
总计 |
11,341.46 |
11,341.46 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县农业农村委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,233.43 |
1,009.25 |
9,224.18 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
384.43 |
324.68 |
59.75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.68 |
324.68 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.34 |
58.34 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127.50 |
127.50 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
138.84 |
138.84 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50.97 |
50.97 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.97 |
50.97 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,743.20 |
578.77 |
9,164.43 |
|
21301 |
农业农村 |
7,643.24 |
578.77 |
7,064.47 |
|
2130101 |
行政运行 |
578.77 |
578.77 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
293.84 |
0.00 |
293.84 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,012.54 |
0.00 |
5,012.54 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
362.95 |
0.00 |
362.95 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
81.77 |
0.00 |
81.77 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
120.10 |
0.00 |
120.10 |
|
2130148 |
渔业发展 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,073.50 |
0.00 |
1,073.50 |
|
21302 |
林业和草原 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
|
2130211 |
动植物保护 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,093.65 |
0.00 |
2,093.65 |
|
2130505 |
生产发展 |
489.50 |
0.00 |
489.50 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,604.15 |
0.00 |
1,604.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县农业农村委员会（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
763.44 |
302 |
商品和服务支出 |
94.60 |
310 |
资本性支出 |
4.78 |
|
30101 |
基本工资 |
153.12 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109.85 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.78 |
|
30103 |
奖金 |
217.05 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.34 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
127.50 |
30207 |
邮电费 |
4.22 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.13 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.15 |
30211 |
差旅费 |
13.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
54.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.48 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.42 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.15 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
137.06 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.36 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.72 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.29 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.89 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.99 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.35 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
909.87 |
公用经费合计 |
99.38 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县农业农村委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县农业农村委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县农业农村委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
99.38 |
|
（一）支出合计 |
15.00 |
15.00 |
（一）行政单位 |
99.38 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.00 |
15.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.00 |
15.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
779.84 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
475.59 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
304.25 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
681.51 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
591.96 |
|
二、会议费 |
— |
8.41 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
25.46 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
47.83 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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