巫山县水利管理站2024年度决算公开说明
巫山县水利管理站2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宗旨:加强水利建设与管理，促进经济社会发展。
2.职责任务：（1）贯彻落实水利管理有关的法律法规和方针政策；（2）参与草拟全县城乡水利规划、安全饮水规划等工作，协助开展水利基本建设项目前期工作；（3）承担全县水利工程建设项目的施工组织、现场管理和验收等工作。（4）指导全县农村水利工作和已成水利工程的管护工作；（5）承担县域范围内小(二)型以上水库、大中型灌区和骨千水源工程的管理工作；（6）承担大中型水利水电工程移民和后期扶持相关工作；（7）承担全县水利科研工作，提高水利科学技术水平，推广先进的水利技术，培养水利行业技术人才；（8）承担农村饮水安全的具体工作；（9）完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
巫山县水利事务中心为所属公益一类事业单位，核定巫山县水利事务中心事业编制11名，其中：设主任1名、副主任1名。经费形式为财政全额拨款，机构规格由按副科级对待调整为按正科级对待。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2886.0万元，支出总计2886.0万元。收、支与2023年度相比，减少4580.73万元，下降61.4%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入支出1246.1万元，与2023年度相比，减少2865.89万元，下降69.7%，主要为2022年水利救灾抗旱等项目在2023年时均已完工；二是政府性基金预算收入支出1639.9万元，与2023年度相比，减少1714.83万元，下降51.1%，主要是2024年巫山县大昌镇龙塘、龙早村美丽乡村建设工程、大昌营盘村人居环境改善工程等移民后扶和三峡后续项目均已完工。
2.收入情况。2024年度收入合计2886.0万元，与2023年度相比，减少4580.73万元，下降61.4%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入1246.1万元，与2023年度相比，减少2865.89万元，下降69.7%，为2022年水利救灾抗旱等项目在2023年时均已完工；二是政府性基金预算收入1639.9万元，与2023年度相比，减少1714.83万元，下降51.1%，主要是2024年巫山县大昌镇龙塘、龙早村美丽乡村建设工程、大昌营盘村人居环境改善工程等移民后扶和三峡后续项目均已完工。其中：财政拨款收入2886.0万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2886.0万元，与2023年度相比，减少4580.73万元，下降61.4%，主要原因一是一般公共预算财政拨款支出1246.1万元，与2023年度相比，减少2865.89万元，下降69.7%，为2022年水利救灾抗旱等项目在2023年时均已完工；二是政府性基金预算支出1639.9万元，与2023年度相比，减少1714.83万元，下降51.1%，主要是2024年巫山县大昌镇龙塘、龙早村美丽乡村建设工程、大昌营盘村人居环境改善工程等移民后扶和三峡后续项目均已完工。其中：基本支出306.7万元，占10.6%；项目支出2579.4万元，占89.4%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因本单位年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2886.0万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4580.73万元，下降61.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出减少2865.89万元，政府性基金预算收入支出减少1714.83万元，主要是2022年水利救灾抗旱项目在2023年时均已完工；巫山县大昌镇龙塘、龙早村美丽乡村建设工程等移民后扶和三峡后续项目均已完工。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1246.1万元，与2023年度相比，减少2865.89万元，下降69.7%。主要原因是2022年水利救灾抗旱等项目在2023年时均已完工。较年初预算数增加426.84万元，增长52.1%。主要原因一是将2024年事业人员超额绩效纳入职业年金及养老保险基数，根据巫山财预〔2024〕97号追加了事业单位养老保险（含职业年金）预算指标；二是追加新增巫山县大昌槐花石里公平白洋等村应急水源等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1246.1万元，与2023年度相比，减少2865.89万元，下降69.7%。主要原因是2022年水利救灾抗旱等项目在2023年时均已完工。较年初预算数增加426.84万元，增长52.1%。主要原因是一是将2024年事业人员超额绩效纳入职业年金及养老保险基数，根据巫山财预〔2024〕97号追加了事业单位养老保险（含职业年金）预算指标，养老保险及职业年金支出增加；二是追加新增巫山县大昌槐花石里公平白洋等村应急水源等项目预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位年末无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出99.4万元，占8.0%，较年初预算数增加15.89万元，增长19.0%，主要原因是将2024年事业人员超额绩效纳入职业年金及养老保险基数，根据巫山财预〔2024〕97号追加了事业单位养老保险（含职业年金）预算指标，养老保险及职业年金支出增加。
（2）卫生健康支出17.1万元，占1.4%，较年初预算数增加0.86万元，增长5.3%，主要原因是年初预算编制为2023年10月编制，本单位在预算编制后新进一名职工，年初预算未编制其职工基本医疗保险等预算，2024年追加其预算。
（3）农林水支出1116.7万元，占89.6%，较年初预算数增加409.06万元，增长57.8%，主要原因是追加新增官渡镇抗旱应急水源工程、福田镇抗旱应急水源工程等项目预算。
（4）住房保障支出12.9万元，占1.0%，较年初预算数增加1.02万元，增长8.6%，主要原因是年初预算编制为2023年10月编制，本单位在预算编制后新进一名职工，年初预算未编制其住房公积金预算，2024年追加其预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出306.7万元。其中：人员经费287.5万元，与2023年度相比，增加35.89万元，增长14.3%，主要原因是将2024年事业人员超额绩效纳入职业年金及养老保险基数，根据巫山财预〔2024〕97号追加了事业单位养老保险（含职业年金）预算指标，养老保险及职业年金支出增加，同时新进一名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费19.2万元，与2023年度相比，减少1.38万元，下降6.7%，主要原因是一是本单位开源节流，厉行节约，办公物品循环利用，减少不必要的办公开支；二是2024年无驾驶员，公务用车使用减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入1639.9万元，与2023年度相比，减少1714.83万元，下降51.1%，主要原因是巫山县大昌镇龙塘、龙早村美丽乡村建设工程等项目均已完工。本年支出1639.9万元，与2023年度相比，减少1714.83万元，下降51.1%，主要原因是巫山县大昌镇龙塘、龙早村美丽乡村建设工程等项目均已完工。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.0万元，较年初预算数减少3.96万元，下降79.2%，主要原因是2024年缺少公务用车司机，公务用车使用减少，较上年支出数减少3.96万元，下降79.2%，主要原因是2024年缺少公务用车司机，公务用车使用减少，公务用车运行维护费减少3.96万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。
公务车运行维护费1.0万元，主要用于市内因公出行、重大水利项目建设及前期工作、防汛抗旱与抢险救灾、水利工程勘察、农村饮水安全以及执行日常公务活动所发生的公务用车燃料费、路桥费、维修费、保险费等运行费支出。费用支出较年初预算数减少3.96万元，下降79.2%，主要原因是2024年缺少公务用车司机，公务用车使用减少。较上年支出数减少3.96万元，下降79.2%，主要原因是2024年缺少公务用车司机，公务用车使用减少。
本单位2024年度未发生公务接待费支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出3.5万元，与2023年度相比，增加2.37万元，增长217.4%，主要原因是为保障员工福利，付党员远程教育费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额311.4万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出311.4万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购巫山县骨干水源及配套管网工程施工勘察设计图及预算编制费。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位2024年对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金1694.73万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
江鑫 023-57687650
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：巫山县水利管理站 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,246.11 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,639.92 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
99.36 |
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九、卫生健康支出 |
17.14 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
180.05 |
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十二、农林水支出 |
2,576.59 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
12.88 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,886.02 |
本年支出合计 |
2,886.02 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,886.02 |
总计 |
2,886.02 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县水利管理站 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,886.02 |
2,886.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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208 |
社会保障和就业支出 |
99.36 |
99.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.36 |
99.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.06 |
25.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.14 |
17.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
17.14 |
17.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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213 |
农林水支出 |
2,576.59 |
2,576.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21303 |
水利 |
696.51 |
696.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130305 |
水利工程建设 |
104.99 |
104.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130306 |
水利工程运行与维护 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
177.29 |
177.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
118.78 |
118.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
218.43 |
218.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
51.61 |
51.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
420.21 |
420.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
420.21 |
420.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
582.88 |
582.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
582.88 |
582.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
838.96 |
838.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
829.75 |
829.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县水利管理站 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,886.02 |
306.67 |
2,579.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.36 |
99.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.36 |
99.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.06 |
25.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.14 |
17.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.14 |
17.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
180.05 |
0.00 |
180.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
180.05 |
0.00 |
180.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,576.59 |
177.29 |
2,399.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
696.51 |
177.29 |
519.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
104.99 |
0.00 |
104.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
25.40 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
177.29 |
177.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
118.78 |
0.00 |
118.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
218.43 |
0.00 |
218.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
51.61 |
0.00 |
51.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
420.21 |
0.00 |
420.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
420.21 |
0.00 |
420.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
38.02 |
0.00 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
38.02 |
0.00 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
582.88 |
0.00 |
582.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
582.88 |
0.00 |
582.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
838.96 |
0.00 |
838.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
9.21 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
829.75 |
0.00 |
829.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县水利管理站 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,246.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,639.92 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
99.36 |
99.36 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.14 |
17.14 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
180.05 |
|
180.05 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,576.59 |
1,116.72 |
1,459.87 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.88 |
12.88 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,886.02 |
本年支出合计 |
2,886.02 |
1,246.11 |
1,639.92 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,886.02 |
总计 |
2,886.02 |
1,246.11 |
1,639.92 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县水利管理站 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,246.11 |
306.67 |
939.43 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.36 |
99.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.36 |
99.36 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.06 |
25.06 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.14 |
17.14 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.14 |
17.14 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,116.72 |
177.29 |
939.43 |
|
21303 |
水利 |
696.51 |
177.29 |
519.22 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
104.99 |
0.00 |
104.99 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
25.40 |
0.00 |
25.40 |
|
2130310 |
水土保持 |
177.29 |
177.29 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
118.78 |
0.00 |
118.78 |
|
2130315 |
抗旱 |
218.43 |
0.00 |
218.43 |
|
2130316 |
农村水利 |
51.61 |
0.00 |
51.61 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
420.21 |
0.00 |
420.21 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
420.21 |
0.00 |
420.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县水利管理站 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
224.15 |
302 |
商品和服务支出 |
19.16 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
58.91 |
30201 |
办公费 |
0.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.47 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
92.34 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.06 |
30206 |
电费 |
1.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.55 |
30207 |
邮电费 |
1.96 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.40 |
30211 |
差旅费 |
3.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.81 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.36 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.46 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
58.56 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.71 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.04 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
287.51 |
公用经费合计 |
19.16 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县水利管理站 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,639.92 |
1,639.92 |
0.00 |
1,639.92 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
180.05 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
180.05 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
1,459.87 |
1,459.87 |
0.00 |
1,459.87 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
38.02 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
38.02 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
582.88 |
582.88 |
0.00 |
582.88 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
582.88 |
582.88 |
0.00 |
582.88 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
838.96 |
838.96 |
0.00 |
838.96 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
829.75 |
829.75 |
0.00 |
829.75 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县水利管理站 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县水利管理站 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.04 |
1.04 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.04 |
1.04 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.04 |
1.04 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
311.36 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
311.36 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.46 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
3.87 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县大昌镇槐花石里公平白洋等村应急水源项目 |
项目编码： |
50023725T000004583761 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
026-巫山县水利局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曹箭弓 |
联系电话： |
57681149 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
17,000.00 |
|
17,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
17,000.00 |
|
17,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
17,000.00 |
|
17,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建100m3抗旱水池1个，整治现状蓄水池3个，新建DN25管道1000m，更换水泵智能控制器2个。 |
新建100m3抗旱水池1个，整治现状蓄水池3个，新建DN25管道1000m，更换水泵智能控制器2个。 |
新建100m3抗旱水池1个，整治现状蓄水池3个，新建DN25管道1000m，更换水泵智能控制器2个。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建100m3抗旱水池 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
新建DN25管道 |
米 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
整治现状蓄水池 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目完成后正常运行比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县大昌镇洋河村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目 |
项目编码： |
50023724T000003915693 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
026-巫山县水利局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
赖彬 |
联系电话： |
18875097985 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,332,900.00 |
|
1,587,153.00 |
|
1,587,153.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,332,900.00 |
|
1,587,153.00 |
|
1,587,153.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
洋溪小学内部改造1152.4m2，房屋外 |
洋溪小学内部改造1152.4m2，房屋外 |
洋溪小学内部改造1152.4m2，房屋外 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
后期扶持移民人口数量 |
人数 |
＝ |
285 |
285 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
建成美丽移民村个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目投资额 |
万元 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
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