移民工程和移民资产管理中心2024年度决算公开说明
移民工程和移民资产管理中心2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是贯彻落实移民工程和移民资产管理相关的法律法规和方针政策。二是承担移民工程、三峡后续工作项目具体实施工作。三是承担移民迁建区高切坡后期运行维护及效果监测工作。四是承担对移民迁建过程中移民资金投入所形成、获得的房产、土地、残值等资产和移民后期扶持、三峡水库管理、三峡后续工作形成的资产进行核查、统计等工作。五是承担移民资产中临时出租房屋、土地、设施管理的事务性工作。六是配合主管部门开展移民资产的确权和处置工作。七是完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
巫山县移民工程和移民资产管理中心为巫山县水利局所属公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计451.7万元，支出总计451.7万元。收、支与2023年度相比，增加113.36万元，增长33.5%，主要原因一是本单位年中新调入两名职工，人员经费增加，并今年退休人员去世一人，追加一次性抚恤金及丧葬费；二是新增项目巫山县高切坡监测预警（2021至2025年）。
2.收入情况。2024年度收入合计451.7万元，与2023年度相比，增加113.36万元，增长33.5%，主要原因一是本单位年中新调入两名职工，人员经费增加，并今年退休人员去世一人，追加一次性抚恤金及丧葬费；二是新增项目巫山县高切坡监测预警（2021至2025年）。其中：财政拨款收入451.7万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计451.7万元，与2023年度相比，增加113.36万元，增长33.5%，主要原因一是本单位年中新调入两名职工，人员经费支出增加，并今年退休人员去世一人，追加一次性抚恤金及丧葬费；二是新增项目巫山县高切坡监测预警（2021至2025年），支付高切坡监测预警群测群防人员监测费、流量费及公司专业监测费等。其中：基本支出308.8万元，占68.4%；项目支出142.8万元，占31.6%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计451.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加113.36万元，增长33.5%。主要原因一是本单位年中由其他单位新调入两名职工，人员经费增加，并今年退休人员去世一人，追加一次性抚恤金及丧葬费；二是新增项目巫山县高切坡监测预警（2021至2025年）。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入332.2万元，与2023年度相比，增加57.58万元，增长21.0%。主要原因是本单位年中新调入两名职工，人员经费增加，并今年退休人员去世一人，追加一次性抚恤金及丧葬费。较年初预算数增加68.87万元，增长26.2%。主要原因是本单位年中新调入两名职工，追加人员经费，并今年退休人员去世一人，追加一次性抚恤金及丧葬费。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出332.2万元，与2023年度相比，增加57.58万元，增长21.0%。主要原因是本单位年中新调入两名职工，人员经费增加，并今年退休人员去世一人，追加一次性抚恤金及丧葬费。较年初预算数增加68.87万元，增长26.2%。主要原因是本单位年中新调入两名职工，人员经费支出增加，并今年退休人员去世一人，追加一次性抚恤金及丧葬费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度末无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出73.4万元，占22.1%，较年初预算数增加23.91万元，增长48.3%，主要原因一是年中本单位新调入两名职工，二是退休人员龚道学去世，支付一次性抚恤金及丧葬费23.3166万元。
（2）卫生健康支出18.2万元，占5.5%，较年初预算数增加0.83万元，增长4.8%，主要原因是年中本单位新调入两名职工。
（3）农林水支出221.4万元，占66.6%，较年初预算数增加42.15万元，增长23.5%，主要原因是年中本单位新调入两名职工。
（4）住房保障支出19.3万元，占5.8%，较年初预算数增加1.98万元，增长11.5%，主要原因是年中本单位新调入两名职工。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出308.8万元。其中：人员经费278.6万元，与2023年度相比，增加38.53万元，增长16.1%，主要原因是年中本单位新调入两名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费30.2万元，与2023年度相比，减少4.27万元，下降12.4%，主要原因一是本单位厉行节约，严格控制公用经费，减少接待和购买办公用品开支；二是无志愿者劳务费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、工会经费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入119.5万元，与2023年度相比，增加55.78万元，增长87.5%，主要原因是新增三峡后续项目巫山县高切坡监测预警（2021至2025年）。本年支出119.5万元，与2023年度相比，增加55.78万元，增长87.5%，主要原因是新增三峡后续项目巫山县高切坡监测预警（2021至2025年），支付群测群访人员监测费和流量费、公司专业监测费等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年原预算的接待批次和接待人数未发生。较上年支出数无增减，与上年支出数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。
本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。
本单位2024年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年原预算的接待批次和接待人数未发生。较上年支出数无增减，与上年支出数保持一致。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，较上年决算数无增减，与上年决算数保持一致。本年度培训费支出2.1万元，与2023年度相比，增加1.34万元，增长169.6%，主要原因是因为保障职工福利，缴纳2024年党员远程教育费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出30.2万元，机关运行经费主要用于开支购买《人民长江报》等报刊及购买数字证书等办公费0.694万元，为保障单位正常运转缴纳水电费1.38万元，为保障职工福利支付通讯补贴3.80万元以及其他交通费用10.94万元，2024年第三季度物业管理费、移民信访大厅秩序维护费用、电梯管理费支付物业管理费1.075万元，为下乡检查、工作对接等差旅费2.45万元，退休职工干部学习活动费及食堂开支其他商品和服务支出0.88万元。机关运行经费较上年支出数减少4.27万元，下降12.4%，主要原因是一因本单位厉行节约，严格控制公用经费，减少接待和购买办公用品开支；二是临聘人员通讯补贴减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额362.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出362.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于三峡库区巫山县移民安置区高切坡监测预警系统专业监测采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位2024年对3个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及财政拨款项目支出资金142.84万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
江鑫 023-57687650
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：移民工程和移民资产管理中心 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
332.16 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
119.52 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
73.38 |
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九、卫生健康支出 |
18.18 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
340.87 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19.25 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
451.68 |
本年支出合计 |
451.68 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
451.68 |
总计 |
451.68 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：移民工程和移民资产管理中心 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
451.68 |
451.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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208 |
社会保障和就业支出 |
73.38 |
73.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.18 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.18 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.06 |
15.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
340.87 |
340.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
221.35 |
221.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
221.35 |
221.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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单位：移民工程和移民资产管理中心 |
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公开03表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
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合计 |
451.68 |
308.84 |
142.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.38 |
50.06 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
23.32 |
0.00 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.32 |
0.00 |
23.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.18 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.18 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.06 |
15.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
340.87 |
221.35 |
119.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
221.35 |
221.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
221.35 |
221.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
119.52 |
0.00 |
119.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
119.52 |
0.00 |
119.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：移民工程和移民资产管理中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
332.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
119.52 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
73.38 |
73.38 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
340.87 |
221.35 |
119.52 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
451.68 |
本年支出合计 |
451.68 |
332.16 |
119.52 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
451.68 |
总计 |
451.68 |
332.16 |
119.52 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：移民工程和移民资产管理中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
332.16 |
308.84 |
23.32 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.38 |
50.06 |
23.32 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.05 |
12.05 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.93 |
14.93 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
23.32 |
0.00 |
23.32 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.32 |
0.00 |
23.32 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.18 |
18.18 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.18 |
18.18 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.06 |
15.06 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
221.35 |
221.35 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
221.35 |
221.35 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
221.35 |
221.35 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：移民工程和移民资产管理中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
262.78 |
302 |
商品和服务支出 |
29.32 |
310 |
资本性支出 |
0.91 |
|
30101 |
基本工资 |
59.80 |
30201 |
办公费 |
0.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.69 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.91 |
|
30103 |
奖金 |
81.72 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.08 |
30206 |
电费 |
1.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.05 |
30207 |
邮电费 |
3.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.06 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.08 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
30211 |
差旅费 |
2.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.67 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.83 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.83 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.63 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.71 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.94 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.88 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
278.61 |
公用经费合计 |
30.23 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：移民工程和移民资产管理中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
119.52 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
119.52 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
119.52 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
119.52 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：移民工程和移民资产管理中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：移民工程和移民资产管理中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
30.23 |
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
30.23 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
361.98 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
361.98 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.13 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.45 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县高切坡监测预警（2021至2025年） |
项目编码： |
50023724T000004338418 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
026-巫山县水利局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
王红霞 |
联系电话： |
18996635095 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,150,000.00 |
|
832,640.00 |
|
832,640.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,150,000.00 |
|
832,640.00 |
|
832,640.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
巫山县高切坡监测预警（2021-2025年）实施内容：监测高切坡总处数292处，面积896774平方米，其中：专业监测75处，监测点数330个；群测群防监测292处，群测群防监测责任人数96人，项目概算总投资215万元。 |
|
巫山县高切坡监测预警（2021-2025年）实施内容：监测高切坡总处数292处，面积896774平方米，其中：专业监测75处，监测点数330个；群测群防监测292处，群测群防监测责任人数96人，项目概算总投资215万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高切坡监测预警处数 |
处 |
＝ |
292 |
292 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群测群防处数 |
处 |
＝ |
292 |
292 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
专业监测处数 |
处 |
＝ |
75 |
75 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
居民受益人数 |
人 |
＝ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
移民安置区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县2023年度高切坡维护 |
项目编码： |
50023723T000003779736 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
026-巫山县水利局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
王红霞 |
联系电话： |
18996635095 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
362,621.00 |
|
362,548.62 |
|
362,548.62 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
362,621.00 |
|
362,548.62 |
|
362,548.62 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
巫山县2023年度高切坡维护通过对巫山县16处移民安置区高切坡进行维修维护，确保16处移民安置区高切坡运行安全，消除存在安全隐患，受益人口4760人。 |
巫山县2023年度高切坡维护通过对巫山县16处移民安置区高切坡进行维修维护，确保16处移民安置区高切坡运行安全，消除存在安全隐患，受益人口4760人。 |
巫山县2023年度高切坡维护通过对巫山县16处移民安置区高切坡进行维修维护，确保16处移民安置区高切坡运行安全，消除存在安全隐患，受益人口4760人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高切坡维护的处数 |
处 |
＝ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
高切坡维护质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
高切坡维护完成资金在批复投资范围内 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
高切坡维护社会效益 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
高切坡维护满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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