巫山县水利局（本级）2024年度决算公开说明
巫山县水利局（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
一是负责水资源合理开发利用和保护工作。二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。三是负责水利规划计划和水利工程建设行业管理工作。四是负责计划用水、节约用水工作。五是指导并组织开展水文与水旱灾害防御工作。六是指导并组织开展水生态建设和河道管理工作。七是负责农村水利工作。八是负责水土保持工作。九是负责三峡后续和水利工程移民管理工作。十是负责水政监察和水行政综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。十一是负责水利行业质量安全生产监督管理工作。十二是完成县委、县政府交办的其他任务。十三是职能转变。县水利局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置
县水利局机构数量1个，为县级直属机构，内设9个职能科室分别为办公室（党建与退休干部工作办公室）、规划计划科、水政水资源科（行政审批科）、财务审计科、水利工程建设监督与运行管理科、水生态建设与河长制办公室、农村水利水电水保科（巫山县水土保持委员会办公室）、三峡后续与移民安扶科、信访科，下设6个事业单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计10592.5万元，支出总计10592.5万元。收、支与2023年度相比，减少8628.57万元，下降44.9%，主要原因是我单位2024年将农村饮水工程维修养护、重庆市大江大河及中小河流水文站提档升级巫山县建设项目、巫山县骨干水源及配套管网工程、巫山县高切坡监测预警（2021-2025年）等项目资金分配给下级二级预算单位，本级项目资金相较于去年减少，财政拨款收入相较于去年减少。
2.收入情况。2024年度收入合计10517.6万元，与2023年度相比，减少8609.96万元，下降45.0%，主要原因是我单位2024年将农村饮水工程维修养护、重庆市大江大河及中小河流水文站提档升级巫山县建设项目、巫山县骨干水源及配套管网工程、巫山县高切坡监测预警（2021-2025年）等项目资金分配给下级二级预算单位，本级项目资金相较于去年减少，财政拨款收入相较于去年减少。其中：财政拨款收入10517.6万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余74.9万元。
3.支出情况。2024年度支出合计10517.6万元，与2023年度相比，减少8628.57万元，下降45.1%，主要原因是我单位2024年将农村饮水工程维修养护、重庆市大江大河及中小河流水文站提档升级巫山县建设项目、巫山县骨干水源及配套管网工程、巫山县高切坡监测预警（2021-2025年）等项目资金分配给下级二级预算单位，本级项目资金相较于去年减少，财政拨款收入相较于去年减少。其中：基本支出809.8万元，占7.7%；项目支出9707.8万元，占92.3%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余74.9万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是平定河流域综合治理、洋溪河重点河段综合治理等项目结转资金未使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10592.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少8628.57万元，下降44.9%。主要原因是我单位2024年将农村饮水工程维修养护、重庆市大江大河及中小河流水文站提档升级巫山县建设项目、巫山县骨干水源及配套管网工程、巫山县高切坡监测预警（2021-2025年）等项目资金分配给下级二级预算单位，本级项目资金相较于去年减少，财政拨款收入相较于去年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3861.3万元，与2023年度相比，增加824.35万元，增长27.1%。主要原因是2024年新增巫山县小型水库维修养护、原移民局高唐观外侧高切坡治理资金、巫山县水网建设项目前期工作经费、原移民局单淹地及空挂户增建住房补助资金等项目。较年初预算数增加2320.69万元，增长150.6%。主要原因是2024年中追加小型水库维修养护、原移民局高唐观外侧高切坡治理资金、巫山县水网建设项目前期工作经费、原移民局单淹地及空挂户增建住房补助资金等项目。此外，年初财政拨款结转和结余74.9万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3861.3万元，与2023年度相比，增加805.74万元，增长26.4%。主要原因是2024年新增巫山县小型水库维修养护、原移民局高唐观外侧高切坡治理资金、巫山县水网建设项目前期工作经费、原移民局单淹地及空挂户增建住房补助资金等项目。较年初预算数增加2320.69万元，增长150.6%。主要原因是2024年中追加小型水库维修养护、原移民局高唐观外侧高切坡治理资金、巫山县水网建设项目前期工作经费、原移民局单淹地及空挂户增建住房补助资金等项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余74.9万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是平定河流域综合治理、洋溪河重点河段综合治理等项目结转资金未使用。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出316.6万元，占8.2%，较年初预算数增加118.31万元，增长59.7%，主要原因一是2024年补缴吴恩弟等10人2014-2016年职业年金；二是支付退休去世职工一次性抚恤金及丧葬费；三是付谢全辉等7人“中人”一次性退休补贴。
（2）卫生健康支出44.6万元，占1.2%，较年初预算数无增减，与上年保持一致。
（3）农林水支出3456.4万元，占89.5%，较年初预算数增加2196.39万元，增长174.3%，主要原因是2024年中追加小型水库维修养护、原移民局高唐观外侧高切坡治理资金、巫山县水网建设项目前期工作经费、原移民局单淹地及空挂户增建住房补助资金等项目。
（4）住房保障支出43.8万元，占1.1%，较年初预算数增加6.01万元，增长15.9%，主要原因一是2024年职工公积金基数增加，缴纳职工公积金金额增加；二是缴纳退休职工严兴闻等8人1999-2004年公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出809.8万元。其中：人员经费735.4万元，与2023年度相比，增加80.56万元，增长12.3%，主要原因一是2024年补缴吴恩弟等10人2014-2016年职业年金；二是支付退休去世职工一次性抚恤金及丧葬费；三是付谢全辉等7人“中人”一次性退休补贴等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费74.3万元，与2023年度相比，减少8.82万元，下降10.6%，主要原因是在采购办公用品、电费、电话费等方面厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入6656.2万元，与2023年度相比，减少9434.32万元，下降58.6%，主要原因是我单位2024年将巫山县骨干水源及配套管网工程、巫山县高切坡监测预警（2021-2025年）、巫山县巫峡片区现代化水网先导工程、巫山县农村移民安置区集中供水工程等项目资金分配给下级二级预算单位，本级项目资金相较于去年减少，财政拨款收入相较于去年减少。
本年支出6656.2万元，与2023年度相比，减少9434.32万元，下降58.6%，主要原因是我单位2024年将巫山县骨干水源及配套管网工程、巫山县高切坡监测预（2021-2025年）、巫山县巫峡片区现代化水网先导工程、巫山县农村移民安置区集中供水工程等项目资金分配给下级二级预算单位，本级项目资金相较于去年减少，财政拨款收入相较于去年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.5万元，较年初预算数减少11.07万元，下降62.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少9.07万元，下降58.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。
公务车运行维护费2.5万元，主要用于市内因公出行、重大水利项目建设及前期工作、防汛抗旱与抢险救灾、水利工程勘察、农村饮水安全、水土保持、水文测报工作以及执行日常公务活动所发生的公务用车燃料费、路桥费、维修费、保险费等运行费支出。费用支出较年初预算数减少7.95万元，下降76.4%，主要原因是缺少公车师傅，两辆公务用车未长期使用。较上年支出数减少7.95万元，下降76.4%，主要原因是缺少公车师傅，两辆公务用车未长期使用。
公务接待费4.1万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.12万元，下降43.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.12万元，下降21.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待26批次598人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费68.4元，车均购置费0万元，车均维护费1.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.1万元，与2023年度相比，增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是用于2023年度市级幸福河湖复核评估工作会议支出。本年度培训费支出5.3万元，与2023年度相比，增加1.98万元，增长60.2%，主要原因是用于职工执法人员培训和党员远程教育培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出74.3万元，机关运行经费主要用于开支办公电话费及公务员通讯补助、职工出差及下乡检查工作差旅费、职工教育培训费、下乡检查工作租车费用、涉水宣传及伙食团开支等。机关运行经费较上年支出数减少8.82万元，下降10.6%，主要原因是将公用经费一部分用于职工体检开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印复印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位2024年对53个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评53项，涉及资金9707.79万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：张文敏，023-57687650
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：巫山县水利局（本级） |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,861.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
6,656.24 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
316.60 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
44.59 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
246.50 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
9,866.11 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
10,517.56 |
本年支出合计 |
10,517.56 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
74.92 |
年末结转和结余 |
74.92 |
|
总计 |
10,592.48 |
总计 |
10,592.48 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：巫山县水利局（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
10,517.56 |
10,517.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
316.60 |
316.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.62 |
281.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
98.61 |
98.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.66 |
132.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.98 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.47 |
31.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
246.50 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.50 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.50 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,866.11 |
9,866.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2,684.37 |
2,684.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
439.80 |
439.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
413.70 |
413.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
44.58 |
44.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,786.29 |
1,786.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
772.00 |
772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
772.00 |
772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
5,718.25 |
5,718.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
5,718.25 |
5,718.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
616.17 |
616.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
608.47 |
608.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县水利局（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
10,517.56 |
809.77 |
9,707.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
316.60 |
281.62 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.62 |
281.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
98.61 |
98.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.66 |
132.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.98 |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.98 |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.47 |
31.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,866.11 |
439.80 |
9,426.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2,684.37 |
439.80 |
2,244.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
439.80 |
439.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
413.70 |
0.00 |
413.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
44.58 |
0.00 |
44.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,786.29 |
0.00 |
1,786.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
772.00 |
0.00 |
772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
772.00 |
0.00 |
772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
75.32 |
0.00 |
75.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
75.32 |
0.00 |
75.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
5,718.25 |
0.00 |
5,718.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
5,718.25 |
0.00 |
5,718.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
616.17 |
0.00 |
616.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
608.47 |
0.00 |
608.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县水利局（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,861.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
6,656.24 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
316.60 |
316.60 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
44.59 |
44.59 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
246.50 |
|
246.50 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
9,866.11 |
3,456.37 |
6,409.74 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.77 |
43.77 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,517.56 |
本年支出合计 |
10,517.56 |
3,861.32 |
6,656.24 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
74.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
74.92 |
74.92 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
74.92 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
10,592.48 |
总计 |
10,592.48 |
3,936.24 |
6,656.24 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县水利局（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,861.32 |
809.77 |
3,051.55 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
316.60 |
281.62 |
34.98 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
281.62 |
281.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.35 |
50.35 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
98.61 |
98.61 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.66 |
132.66 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.98 |
0.00 |
34.98 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.98 |
0.00 |
34.98 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.47 |
31.47 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,456.37 |
439.80 |
3,016.57 |
|
21303 |
水利 |
2,684.37 |
439.80 |
2,244.57 |
|
2130301 |
行政运行 |
439.80 |
439.80 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
413.70 |
0.00 |
413.70 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
44.58 |
0.00 |
44.58 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,786.29 |
0.00 |
1,786.29 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
772.00 |
0.00 |
772.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
772.00 |
0.00 |
772.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县水利局（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
593.71 |
302 |
商品和服务支出 |
73.15 |
310 |
资本性支出 |
1.18 |
|
30101 |
基本工资 |
119.63 |
30201 |
办公费 |
2.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
84.15 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.18 |
|
30103 |
奖金 |
156.62 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.35 |
30206 |
电费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
98.61 |
30207 |
邮电费 |
7.96 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.47 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
30211 |
差旅费 |
5.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.17 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
141.73 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.27 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
132.13 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.30 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.07 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.09 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.88 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
735.44 |
公用经费合计 |
74.33 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县水利局（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
6,656.24 |
6,656.24 |
0.00 |
6,656.24 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
246.50 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
246.50 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
246.50 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
6,409.74 |
6,409.74 |
0.00 |
6,409.74 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
75.32 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
75.32 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
5,718.25 |
5,718.25 |
0.00 |
5,718.25 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
5,718.25 |
5,718.25 |
0.00 |
5,718.25 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
616.17 |
616.17 |
0.00 |
616.17 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
608.47 |
608.47 |
0.00 |
608.47 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县水利局（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县水利局（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
74.33 |
|
（一）支出合计 |
6.54 |
6.54 |
（一）行政单位 |
74.33 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.45 |
2.45 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.45 |
2.45 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.09 |
4.09 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.09 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
26 |
（一）政府采购支出合计 |
1.54 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.54 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
598 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.54 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1.54 |
|
二、会议费 |
— |
0.10 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.27 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
13.57 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县农村供水配套设施提升工程 |
项目编码： |
50023723T000003760246 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
026-巫山县水利局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曹箭弓 |
联系电话： |
57681149 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
25,647,552.42 |
|
14,032,616.89 |
|
14,032,616.89 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
25,647,552.42 |
|
14,032,616.89 |
|
14,032,616.89 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
供水管理服务平台1项。主要内容：安装巫山县农村清水池水位观测设备1132套，农村清水池视频监测设施709套，水厂供水计量设备25套。 |
供水管理服务平台1项。主要内容：安装巫山县农村清水池水位观测设备1132套，农村清水池视频监测设施709套，水厂供水计量设备25套。 |
供水管理服务平台1项。主要内容：安装巫山县农村清水池水位观测设备1132套，农村清水池视频监测设施709套，水厂供水计量设备25套。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
供水管理服务平台 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
清水池水位观测设备 |
套 |
≥ |
1132 |
1132 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
视频监测设施 |
套 |
≥ |
709 |
709 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
水厂供水计量设备 |
套 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
实际完成投资是否控制在概算内 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益人口 |
人 |
≥ |
8000 |
8000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成后正常运行比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县福田镇水口岸线环境综合整治 |
项目编码： |
50023724T000003841216 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
026-巫山县水利局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
童得奎 |
联系电话： |
15870589150 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
2,231,819.60 |
|
2,231,819.60 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
2,231,819.60 |
|
2,231,819.60 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该项目为河道防洪护岸治理项目，新建护岸2.86公里，项目区居民满意度不小于90%，项目验收通过率100%项目验收通过率100%，实际完成投资控制在概算内的项目比例100% |
该项目为河道防洪护岸治理项目，新建护岸2.86公里，项目区居民满意度不小于90%，项目验收通过率100%项目验收通过率100%，实际完成投资控制在概算内的项目比例100% |
均已完成。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
库岸环境综合整治 |
千米 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
消落带治理面积 |
平方千米 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收通过率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
对当地生态环境产生积极影响 |
其他 |
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成后正常运行比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目区居民（含移民）满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
实际完成投资是否控制在概算内 |
其他 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目调整概算程序是否完备 |
其他 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
扫一扫在手机打开当前页
微信扫一扫：分享
微信里点“发现”，扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。