巫山县城市管理综合行政执法支队2024年度决算公开说明
巫山县城市管理综合行政执法支队2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫山县城市管理综合行政执法支队以县城市管理局名义，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水、城市管理行业安全等方面的执法职责，以及环保、市场监督、交通、水利、规划等方面与城市管理密切相关的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
1.贯彻执行有关城市管理行政执法、城市管理安全的法律、法规、规章和方针政策。
2.承担市政公用、市容环卫、城市供水、停车管理、园林绿化等城市管理相关的行政处罚及相应的行政强制职能。
3.承担环境保护管理方面城镇规划区的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。
4.承担市场管理方面城镇规划区的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。
5.承担交通管理方面城镇规划区的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。
6.承担水利管理方面城镇规划区的向城市河流倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。
7.承担城市管理行业安全监督检查、行政处罚及相应的行政强制职能。组织开展城市管理行业安全培训、应急演练。
8.负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处。
9.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。
10.指导、监督、检查各街镇城镇管理工作。
11.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。
12.完成县委、县政府和县城市管理局交办的其他事项。
13.县城区城镇规划建设用地范围内的违法建筑行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能由县规划自然资源局划转至县城市管理局，由县城市管理综合行政执法支队承办具体行政执法事宜。
（二）机构设置
1、办公室。承办支队文电、会务、机要、保密、档案等日常工作；承担年度计划、年度工作报告等综合性重要文稿起草审核工作；承办信息、政务公开、值班、节能、绩效目标管理等工作；承办财务、保险、国有资产及后勤保障等工作。承担支队党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、队伍建设和人才培训培养工作。承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作。承担监督职责，负责纪律作风建设和核实处理有关违纪问题。承担机构编制、干部人事和离退休人员管理工作。承担行政执法有关宣传教育工作。承担本单位机构编制、组织人事、年度考核、绩效考核、评先评优等工作。
2、法制科。承担执法业务规范、制度建设和法律事务相关工作；负责案件办理情况的监督审查；承担信访稳定工作和信访批示件督办及回复工作；承担网络舆情应对协调管理工作和舆论引导工作；承担城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；承担重大复杂违法违规案件的督办工作；承担执法纠纷、行政复议及应诉相关工作。
3、城市管理执法一、二、三、四、五、六大队。按照分工分别承担相应区域的市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水、城市管理行业安全等城市管理领域执法职责，以及环保、市场监督、交通、水利、规划等方面与城市管理密切相关的执法职能。承担相关的专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1233.0万元，支出总计1233.0万元。收、支与2023年度相比，减少87.89万元，下降6.7%，主要原因是市政设施运维、车辆运维、市政工程等项目支出较上年度减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1233.0万元，与2023年度相比，减少87.89万元，下降6.7%，主要原因是市政设施运维、车辆运维、市政工程等项目支出较上年度减少。其中：财政拨款收入1233.0万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1233.0万元，与2023年度相比，减少87.89万元，下降6.7%，主要原因是市政设施运维、车辆运维、市政工程等项目支出较上年度减少。其中：基本支出730.6万元，占59.3%；项目支出502.4万元，占40.8%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1233.0万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少87.89万元，下降6.7%。主要原因是市政设施运维、车辆运维、市政工程等项目支出较上年度减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1133.0万元，与2023年度相比，减少92.57万元，下降7.6%。主要原因是主要原因是主要是市政设施运维、车辆运维、市政工程等项目支出较上年度减少。较年初预算数增加217.80万元，增长23.8%。主要原因：一是追加了城管、协管人员经费，追加文号巫山财建〔2024〕251号；二是追加了市政设施运维费，追加文号巫山财预〔2024〕15号、巫山财建〔2024〕37号；三是追加了公务员年度考核奖追加文号巫山财预〔2024〕92号直达。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1133.0万元，与2023年度相比，减少92.57万元，下降7.6%。主要原因是市政设施运维、车辆运维、市政工程等项目支出较上年度减少。较年初预算数增加217.80万元，增长23.8%。主要原因：一是追加了城管、协管人员经费，追加文号巫山财建〔2024〕251号；二是追加了市政设施运维费，追加文号巫山财预〔2024〕15号、巫山财建〔2024〕37号；三是年初无预算，年中追加了公务员年度考核奖，追加文号巫山财预〔2024〕92号直达。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出95.0万元，占8.4%，较年初预算数增加1.24万元，增长1.3%，主要原因是人员工资调标，养老保险基数调增，年中追加了社保单位部分。
（2）卫生健康支出43.1万元，占3.8%，较年初预算数减少0.89万元，下降2.0%，主要原因是人员工资调标，医疗保险基数调增，年中追加了医疗保险单位部分。
（3）城乡社区支出944.1万元，占83.3%，较年初预算数增加213.61万元，增长29.2%，主要原因：一是追加了城管、协管人员经费，追加文号巫山财建〔2024〕251号；二是追加了市政设施运维费，追加文号巫山财预〔2024〕15号、巫山财建〔2024〕37号；三是追加了公务员年度考核奖，追加文号巫山财预〔2024〕92号直达。
（4）住房保障支出50.7万元，占4.5%，较年初预算数增加3.84万元，增长8.2%，主要原因是人员工资调标，公积金基数调增，年中追加了公积金调标单位部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出730.6万元。其中：人员经费642.8万元，与2023年度相比，增加24.62万元，增长4.0%，主要原因是人员薪级晋升，工资调标导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费87.8万元，与2023年度相比，减少0.83万元，下降0.9%，主要原因是我单位厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、伙食费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入100.0万元，与2023年度相比，增加4.68万元，增长4.9%，主要原因是市政工程项目支出较上年增加。本年支出100.0万元，与2023年度相比，增加4.68万元，增长4.9%，主要原因是市政工程项目支出较上年增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计19.0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少7.10万元，下降27.2%，主要原因是我单位厉行节约，树立过紧日子思想，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费19.0万元，主要用于油料费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少7.10万元，下降27.2%，主要原因是我单位厉行节约，树立过紧日子思想，严控三公经费支出。
公务接待费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.7万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年相比无增减。本年度培训费支出2.4万元，与2023年度相比，减少1.77万元，下降42.9%，主要原因是我单位厉行节约，树立过紧日子思想，严控各项经费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出87.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、伙食费等。机关运行经费较上年支出数减少0.83万元，下降0.9%，主要原因是我单位厉行节约，树立过紧日子思想，严控各项经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金502.4万元。（见附件）
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-57621299
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：巫山县城市管理综合行政执法支队 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,132.99 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
100.00 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
94.99 |
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九、卫生健康支出 |
43.13 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
1,044.14 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
50.72 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,232.99 |
本年支出合计 |
1,232.99 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
1,232.99 |
总计 |
1,232.99 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县城市管理综合行政执法支队 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
1,232.99 |
1,232.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.99 |
94.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.99 |
94.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.13 |
43.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.13 |
43.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,044.14 |
1,044.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
944.14 |
944.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
541.74 |
541.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
402.40 |
402.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数
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支出决算表 | |||||||
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单位：巫山县城市管理综合行政执法支队 |
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公开03表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
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合计 |
1,232.99 |
730.59 |
502.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.99 |
94.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.99 |
94.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.13 |
43.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.13 |
43.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,044.14 |
541.74 |
502.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
944.14 |
541.74 |
402.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
541.74 |
541.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
402.40 |
0.00 |
402.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,132.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
100.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
94.99 |
94.99 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.13 |
43.13 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,044.14 |
944.14 |
100.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.72 |
50.72 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,232.99 |
本年支出合计 |
1,232.99 |
1,132.99 |
100.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,232.99 |
总计 |
1,232.99 |
1,132.99 |
100.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县城市管理综合行政执法支队 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,132.99 |
730.59 |
402.40 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.99 |
94.99 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.99 |
94.99 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.19 |
60.19 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.13 |
43.13 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.13 |
43.13 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.17 |
38.17 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.96 |
4.96 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
944.14 |
541.74 |
402.40 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
944.14 |
541.74 |
402.40 |
|
2120101 |
行政运行 |
541.74 |
541.74 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
402.40 |
0.00 |
402.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.72 |
50.72 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
639.88 |
302 |
商品和服务支出 |
85.02 |
310 |
资本性支出 |
2.75 |
|
30101 |
基本工资 |
141.22 |
30201 |
办公费 |
3.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.05 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.75 |
|
30103 |
奖金 |
198.60 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.19 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.61 |
30207 |
邮电费 |
11.06 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.15 |
30211 |
差旅费 |
5.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.16 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.93 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.36 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.36 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8.30 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.74 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.75 |
30229 |
福利费 |
4.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.48 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
642.82 |
公用经费合计 |
87.77 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县城市管理综合行政执法支队 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
87.77 |
|
（一）支出合计 |
19.00 |
19.00 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
87.77 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
19.00 |
19.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
19.00 |
19.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
7 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.36 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
10.52 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
| ||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 |
| ||||||||||||||||
|
项目名称： |
城管、协管人员经费 |
项目编码： |
50023724T000004118701 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
024-巫山县城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
黄芳 |
联系电话： |
57621299 |
| |||||||||
|
资金情况 |
| ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 得分 |
| ||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
2,170,000.00 |
|
3,090,000.00 |
|
3,090,000.00 |
|
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,170,000.00 |
|
3,090,000.00 |
|
3,090,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| ||||||
|
一般公共预算 |
|
|
2,170,000.00 |
|
3,090,000.00 |
|
3,090,000.00 |
100 |
|
|
| ||||||
|
绩效目标 |
| ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| ||||||||||||||
|
完成城管、协管人员全年工资、社保等相关支出 |
完成城管、协管人员全年工资、社保等相关支出 |
已完成城管、协管人员全年工资、社保等相关支出 |
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|
绩效指标 |
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|
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 指标 |
说明 |
| ||||||
|
城管协管人员工资发放人数 |
人/次 |
＝ |
108 |
108 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
| ||||||
|
城管协管人员工资按月发放 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
| ||||||
|
工资发放及时性 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
| ||||||
|
保障城市管理管理工作有序开展 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
| ||||||
|
城管协管人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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|
状态：绩效审核已审 |
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|
项目名称： |
市政设施运维费（执法队） |
项目编码： |
50023721T000000046584 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
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|
项目主管部门： |
024-巫山县城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
黄芳 |
联系电话： |
57621299 |
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|
资金情况 |
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|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 得分 |
| ||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
674,000.00 |
|
674,000.00 |
|
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
674,000.00 |
|
674,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| ||||||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
674,000.00 |
|
674,000.00 |
100 |
|
|
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|
绩效目标 |
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|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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|
保障城市管理执法、安全监管、违法建设等相关工作有序开展。 |
保障城市管理执法、安全监管、违法建设等相关工作有序开展。 |
完成城管执法等相关职能职责日常运行维护 |
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绩效指标 |
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|
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 指标 |
说明 |
| ||||||
|
保障日常开支 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
| ||||||
|
经费使用及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
| ||||||
|
保障城市管理执法工作有序开展 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
| ||||||
|
城市形象提升 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
| ||||||
|
居民满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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