巫山县住房保障管理中心2024年度决算公开说明
巫山县住房保障管理中心2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所）宗旨是：提供住房保障及城乡建设档案相关服务。职责任务是贯彻落实住房制度改革及城乡建设档案管理相关的法律法规和方针政策；承担全县住房保障政策、中长期发展规划和年度需求计划的拟定实施等事务性工作；负责保障性住房建设、房源筹集、分配使用、后期维护管理和租赁补贴发放等事务性工作；承担棚户区改造和白蚁防治等事务性工作；承担全县公有房屋改革及国有直管公房改革和管理的事务性工作；承担国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督和检查等事务性工作；负责指导物业管理活动和物业专项维修资金的监督管理等事务性工作；负责指导全县城镇规划区内已通过竣工验收备案或者具有合法产权的房屋主体使用安全监督管理等事务性工作；负责住房改革档案、城乡建设档案的归档、保管和利用等工作；完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
核定巫山县住房保障服务中心编制13名（其中3名自收自支事业编制锁定管理，编制出一收一）。设主任1名、副主任2名；内设机构领导职数4名（其中：综合科、住房保障科、物业管理与房屋征收科、城建档案科各设科长1名）。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计21025.0万元，支出总计21025.0万元。收、支与2023年度相比，增加3323.25万元，增长18.8%，主要原因是本年全国自然灾害风险普查项目较上年减少306.71万元，公廉租房建设及后期维护管理项目较上年减少1982.93万元，保障性安居工程较上年增加了1655.34万元，老旧小区改造项目较上年增加4338.67万元。
2.收入情况。2024年度收入合计10409.9万元，与2023年度相比，减少6821.11万元，下降39.6%，主要原因是本年老旧小区改造项目较上年减少4175万元，保障性安居工程项目较上年减少344万元，公廉租房建设及后期维护管理项目较上年减少了1983万元,本年居住环境改善工程项目基金资金安排减少466万元，房交会补贴项目较上年增加132万元。其中：财政拨款收入10409.6万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.3万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余10615.1万元。
3.支出情况。2024年度支出合计20968.5万元，与2023年度相比，增加3368.01万元，增长19.1%，主要原因是本年全国自然灾害风险普查项目较上年减少306.71万元，公廉租房建设及后期维护管理项目较上年减少1982.93万元，保障性安居工程较上年增加了1655.34万元，老旧小区改造项目较上年增加了4338.67万元。其中：基本支出132.5万元，占0.6%；项目支出20836.0万元，占99.4%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余56.6万元，与2023年度相比，减少44.75万元，下降44.2%，主要原因是本年根据实际需求使用廉租房资金项目结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计21024.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3351.67万元，增长19.0%。主要原因是本年全国自然灾害风险普查项目较上年减少306.71万元，公廉租房建设及后期维护管理项目较上年减少1982.93万元，保障性安居工程较上年增加了1655.34万元，老旧小区改造项目较上年增加了4338.67万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9162.7万元，与2023年度相比，减少6486.80万元，下降41.5%。主要原因是本年老旧小区改造项目较上年减少4175万元，保障性安居工程项目较上年减少344万元，公廉租房建设及后期维护管理项目较上年减少了1983万元,本年居住环境改善工程项目基金资金安排减少466万元，房交会补贴项目较上年增加132万元。较年初预算数增加3874.51万元，增长73.3%。主要原因是一是追加保障性安居工程（租赁住房）项目资金4800万元，追加文号巫山财综[2023]27号、渝财综〔2023〕47号、巫山财预〔2024〕2号；二是追加保障性安居工程（老旧小区改造）项目资金10280万元，追加文号渝财建〔2023〕250号、巫山财预〔2024〕2号、巫山财建〔2024〕92号；三是追减保障性安居工程（棚户区改造）400万元，追减文号巫山财预〔2024〕110号；四是保障性安居工程（保障性租赁住房）追减40万元。此外，年初财政拨款结转和结余10615.1万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出19721.5万元，与2023年度相比，增加3730.76万元，增长23.3%。主要原因是保障性安居工程（棚户区改造）保障和性安居工程（老旧小区改造）项目支出较上年增加。较年初预算数增加14433.36万元，增长272.9%。主要原因：一是追加保障性安居工程（租赁住房）项目资金4800万元，追加文号巫山财综[2023]27号、渝财综〔2023〕47号、巫山财预〔2024〕2号；二是追加保障性安居工程（老旧小区改造）项目资金10280万元，追加文号渝财建〔2023〕250号、巫山财预〔2024〕2号、巫山财建〔2024〕92号；三是追减保障性安居工程（棚户区改造）400万元，追减文号巫山财预〔2024〕110号；四是保障性安居工程（保障性租赁住房）追减40万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余56.3万元，与2023年度相比，减少45.05万元，下降44.5%，主要原因是本年度根据实际需求已使用。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出33.0万元，占0.2%，较年初预算数增加16.79万元，增长103.6%，主要原因：一是薪级晋升，工资调标，二是事业人员超额绩效纳入了养老保险和职业年金基数，所以导致社保单位部分较去年增加。
（2）卫生健康支出6.6万元，占0.0%，较年初预算数增加0.61万元，增长10.1%，主要原因是薪级晋升，工资调标，导致医疗保险单位部分增加。
（3）城乡社区支出356.2万元，占1.8%，较年初预算数增加251.43万元，增长240.0%，主要原因是追加全国自然灾害风险普查资金自收自支在职及退休人员保障经费，追加资金文号巫山财建〔2024〕69号、巫山财预〔2024〕90号。
（4）住房保障支出19325.7万元，占98.0%，较年初预算数增加14164.54万元，增长274.5%，主要原因：一是追加保障性安居工程（租赁住房）项目资金4800万元，追加文号巫山财综[2023]27号、渝财综〔2023〕47号、巫山财预〔2024〕2号；二是追加保障性安居工程（老旧小区改造）项目资金10280万元，追加文号渝财建〔2023〕250号、巫山财预〔2024〕2号、巫山财建〔2024〕92号；三是追减保障性安居工程（棚户区改造）400万元，追减文号巫山财预〔2024〕110号。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出132.5万元。其中：人员经费122.8万元，与2023年度相比，增加17.89万元，增长17.1%，主要原因：一是薪级晋升、工资调标；二是超额绩效纳入了事业人员养老保险和职业年金缴费基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费9.7万元，与2023年度相比，减少1.58万元，下降14.0%，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、伙食费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入1246.9万元，与2023年度相比，减少334.03万元，下降21.1%。本年支出1246.9万元，与2023年度相比，减少334.03万元，下降21.1%，主要原因是巫山县高唐街道圣泉社区居住环境改善工程项目支出较上年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出3.3万元，与2023年度相比，增加2.43万元，增长282.6%，主要原因是本年增加党员远程教育培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3953.6万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出3953.6万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额3953.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购老旧小区改造项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我单位10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金20835.96 万元。
项目支出绩效自评表（附件附后）
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我单位保障性安居工程（老旧小区改造）开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金8756.06万元，评价得分78.5分，评价等次为中，绩效评价发现了未见社会资金投入、项目管理前期工作不到位、项目管理质量控制不严格等主要问题，提出加强资金投入管理、加强项目管理等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚发俭：023-57682254
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,162.67 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,246.94 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
0.33 |
八、社会保障和就业支出 |
32.99 |
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九、卫生健康支出 |
6.64 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
873.42 |
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十二、农林水支出 |
729.75 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19,325.69 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
10,409.94 |
本年支出合计 |
20,968.49 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
10,615.11 |
年末结转和结余 |
56.56 |
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总计 |
21,025.04 |
总计 |
21,025.04 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
10,409.94 |
10,409.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.64 |
27.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
873.72 |
873.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
356.53 |
356.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
356.53 |
356.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
517.19 |
517.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
517.19 |
517.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,766.84 |
8,766.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8,760.50 |
8,760.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
347.14 |
347.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,816.84 |
1,816.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,580.93 |
4,580.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
20,968.49 |
132.53 |
20,835.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.99 |
27.64 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.64 |
27.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
873.42 |
91.91 |
781.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
356.23 |
91.91 |
264.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
356.23 |
91.91 |
264.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
517.19 |
0.00 |
517.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
517.19 |
0.00 |
517.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19,325.69 |
6.34 |
19,319.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19,319.35 |
0.00 |
19,319.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
347.14 |
0.00 |
347.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,816.87 |
0.00 |
1,816.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
13,094.73 |
0.00 |
13,094.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,015.59 |
0.00 |
2,015.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45.02 |
0.00 |
45.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,162.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,246.94 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
873.39 |
356.20 |
517.19 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
729.75 |
|
729.75 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19,325.69 |
19,325.69 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,409.61 |
本年支出合计 |
20,968.46 |
19,721.52 |
1,246.94 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10,615.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
56.26 |
56.26 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
10,615.11 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
21,024.71 |
总计 |
21,024.71 |
19,777.77 |
1,246.94 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
19,721.52 |
132.50 |
19,589.01 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.99 |
27.64 |
5.35 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.64 |
27.64 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.35 |
0.00 |
5.35 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
356.20 |
91.89 |
264.31 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
356.20 |
91.89 |
264.31 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
356.20 |
91.89 |
264.31 |
|
221 |
住房保障支出 |
19,325.69 |
6.34 |
19,319.35 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19,319.35 |
0.00 |
19,319.35 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
347.14 |
0.00 |
347.14 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,816.87 |
0.00 |
1,816.87 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
13,094.73 |
0.00 |
13,094.73 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,015.59 |
0.00 |
2,015.59 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45.02 |
0.00 |
45.02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
117.04 |
302 |
商品和服务支出 |
8.22 |
310 |
资本性支出 |
1.52 |
|
30101 |
基本工资 |
28.30 |
30201 |
办公费 |
1.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.13 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.52 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
48.08 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.96 |
30206 |
电费 |
0.41 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.70 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.69 |
30211 |
差旅费 |
2.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
30213 |
维修（护）费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.73 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.16 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.33 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.64 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
122.77 |
公用经费合计 |
9.74 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,246.94 |
1,246.94 |
0.00 |
1,246.94 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
517.19 |
517.19 |
0.00 |
517.19 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
517.19 |
517.19 |
0.00 |
517.19 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
517.19 |
517.19 |
0.00 |
517.19 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县住房保障管理中心（巫山县房屋安全鉴定所） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
3,953.56 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
3,953.56 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3,953.56 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.29 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.79 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
保障性安居工程（老旧小区改造） |
项目编码： |
50023723T000003532577 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
023-巫山县住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
刘宗伟 |
联系电话： |
13996527225 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
28,169,416.81 |
130,971,101.38 |
130,947,268.36 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
28,169,416.81 |
130,971,101.38 |
130,947,268.36 |
99.98 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
28,169,416.81 |
130,971,101.38 |
130,947,268.36 |
99.98 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施老旧小区改造项目24个，涉及57个小区，7315户居民，278栋房屋，房屋面积74.55万㎡。 |
|
实施老旧小区改造项目24个，涉及57个小区，7315户居民，278栋房屋，房屋面积74.55万㎡。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造项目 |
个 |
＝ |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
开工目标完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众居住条件是否改善 |
|
定性 |
是 |
是 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老旧小区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县高唐街道起云社区居住环境改善工程 |
项目编码： |
50023723T000003776791 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
023-巫山县住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
刘宗伟 |
联系电话： |
13996527225 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
32,865,382.84 |
7,297,498.50 |
7,297,498.50 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
32,865,382.84 |
7,297,498.50 |
7,297,498.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
环境综合整治总面积0.0932km2，包括环境绿化梳理改造6500m2，场地整治7100m2，房屋外立面改造41000m2，新建停车场4200m2及配套附属设施。改善移民居住环境，促进库区和谐稳定。 |
环境综合整治总面积0.0932km2，包括环境绿化梳理改造6500m2，场地整治7100m2，房屋外立面改造41000m2，新建停车场4200m2及配套附属设施。改善移民居住环境，促进库区和谐稳定。 |
环境综合整治总面积0.0932km2，包括环境绿化梳理改造6500m2，场地整治7100m2，房屋外立面改造41000m2，新建停车场4200m2及配套附属设施。改善移民居住环境，促进库区和谐稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
环境改造面积 |
平方米 |
≥ |
93200 |
93200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新建停车场 |
平方米 |
≥ |
4200 |
4200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人居环境改善 |
|
定性 |
有效改善 |
有效改善 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
居民满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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