巫山县生态环境局（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责贯彻执行国家、重庆市生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调环境污染事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调相关单位对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。

8、负责生态环境准入的监督管理，受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

9、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我县的相关工作，组织开展应对气候变化对外交流与合作。

10、组织开展生态环境保护督查。负责建立健全生态环境保护督查制度，对接中央、市生态环境保护督察有关工作，组织协调县级生态环境保护督查工作，根据授权对乡镇（街道）、县级有关部门、相关单位贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督查。

11、负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12、组织开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13、承担县生态环境委员会的日常工作。

14、负责本领域的安全生产和职业健康实施监督管理，承担本领域安全生产直接监督管理责任。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管职责，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全，建设山清水秀美丽之地。

（二）机构设置。

根据巫山县生态环境局职能职责，内设机构有办公室、行政审批科、水环境科、大气环境科和自然生态科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2052.3万元，支出总计2052.3万元。收、支与2023年度相比，减少625.30万元，下降23.4%，主要原因是环保督察、土壤污染防治项目较去年支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2049.7万元，与2023年度相比，减少577.39万元，下降22.0%，环保督察、土壤污染防治项目较去年支出减少。其中：财政拨款收入2002.6万元，占97.7%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入47.0万元，占2.3%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余2.6万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2052.3万元，与2023年度相比，减少622.68万元，下降23.3%，主要原因是环保督察、土壤污染防治项目较去年支出减少。其中：基本支出302.4万元，占14.7%；项目支出1749.9万元，占85.3%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，减少2.62万元，下降100.0%，主要原因是根据实际情况已使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2002.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少564.85万元，下降22.0%。环保督察、土壤污染防治项目较去年支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2002.6万元，与2023年度相比，减少564.77万元，下降22.0%。环保督察、土壤污染防治项目较去年收入减少。较年初预算数增加84.09万元，增长4.4%。主要原因是年中追加2024年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山项目资金、下达2023年第二批中央土壤污染防治资金、征管工作经费、在职人员薪资调标、补发一次性奖金、年度考核奖等支出，下达资金文号是巫山财预〔2024〕63号、巫山财预〔2024〕87号直达、巫山财建[2024]263号、巫山财建[2024]114号。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2002.6万元，与2023年度相比，减少564.85万元，下降22.0%。环保督察、土壤污染防治项目较去年支出减少。较年初预算数增加84.09万元，增长4.4%。主要原因是年中追加2024年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山项目资金、下达2023年第二批中央土壤污染防治资金、征管工作经费、在职人员薪资调标、补发一次性奖金、年度考核奖等支出，下达资金文号是巫山财预〔2024〕63号、巫山财预〔2024〕87号直达、巫山财建[2024]263号、巫山财建[2024]114号。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出73.6万元，占3.7%，较年初预算数增加5.33万元，增长7.8%，主要原因是薪级晋升、工资调标，导致社保基数调增。

（2）卫生健康支出18.1万元，占0.9%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.6%，主要原因是薪级晋升、工资调标，导致医保基数调增。

（3）节能环保支出1892.8万元，占94.5%，较年初预算数增加76.73万元，增长4.2%，主要原因是追加2024年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山项目资金、下达2023年第二批中央土壤污染防治资金，追加资金文号巫山财建[2024]263号、巫山财建[2024]114号。

（4）住房保障支出18.2万元，占0.9%，较年初预算数增加1.92万元，增长11.8%，主要原因是薪级晋升、工资调标，导致公积金基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出302.4万元。其中：人员经费270.4万元，与2023年度相比，减少29.26万元，下降9.8%，主要原因是年初调出1人,退休1人，年末调进2人，导致人员支出较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费32.0万元，与2023年度相比，减少2.63万元，下降7.6%，主要原因：一是年初调出1人,退休1人，年末调进2人，导致人员支出较上年减少；二是我单位厉行节约，严格控制各项经费支出公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计14.3万元，较年初预算数减少3.74万元，下降20.8%，本年支出14.26万元，上年支出52.4万元，同比下降72.78%，其中公务用车购置0万元，上年24.6万元，同比下降100%；公务用车运行维护费本年支出13.26万元，上年支出24.68万元，同比下降46.27%，公务接待费本年支出1万元，上年3.12万元，同比下降67.93%，主要原因是我单位厉行节约，树立过紧日子思想，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少24.60万元，下降100.0%，主要原因是本年度无购置需求。

公务车运行维护费13.3万元，主要用于过路费、油料费、维护费等。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降22.0%，较上年支出数减少11.42万元，下降46.3%，主要原因是我单位厉行节约，树立过紧日子思想，严格控制三公经费。

公务接待费1.0万元，主要用于接待环保督察检查、调研、指导。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少2.12万元，下降68.0%，主要原因是我单位厉行节约，树立过紧日子思想，严格控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待19批次123人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费81.3元，车均购置费0万元，车均维护费2.7万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.7万元，与2023年度相比，增加1.45万元，增长116.0%，主要原因是今年组织的环保督察会议较去年增加。本年度培训费支出0.9万元，与2023年度相比，减少2.92万元，下降77.3%，主要原因是本年没有支付党员收视费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出32.0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、伙食费等。机关运行经费较上年支出数减少2.63万元，下降7.6%，主要原因是我单位厉行节约，树立过紧日子思想，严控各项经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额618.7万元，其中：政府采购货物支出98.7万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出520.0万元。授予中小企业合同金额98.7万元，占政府采购支出总额的16.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购环境监测设备、环境污染治理服务等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1,749.92 万元。

项目支出绩效自评表（附件附后）

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位以奖促治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1017.26万元，评价得分78.8分，评价等次为中，绩效评价发现了绩效指标较单一等主要问题，提出制定完善的绩效评估标准和流程等下一步工作建议。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄维023-57659016。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效自评表1

项目支出绩效自评表2