巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站）2024年度决算公开说明
巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站）主要负责持续开展地质灾害防治，保护地质环境安全工作。
1.贯彻落实地质灾害防治与地质环境监测相关的法律法规和方针政策。
2. 承担地质灾害防治项目的申报、组织实施及竣工验收等事务性工作。
3.承担地质灾害群测群防、监测预警和调查处置等事务性工作。
4.承担全县地质灾害信息系统建设、维护和灾险情信息收集上报等工作。
5.完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站）是巫山县规划和自然资源局二级预算单位，共设5个内设机构，分别是综合科、项目事务科、工程治理科、监测调查科、信息技术科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计13727.6万元，支出总计13727.6万元。收、支与2023年度相比，增加3108.47万元，增长29.3%，主要原因是本年度上级拨入地灾防治资金增加，主要用于地灾治理工程、地灾项目前期勘查、专业监测预警及群测群防监测预警。财政拨入一般公共预算拨款资金用于福田大坪滑坡治理工程，新增国债资金地灾治理工程款分别用于三溪唐家湾、灯盏窝滑坡等7个地灾治理工程项目。本年度政府性基金拨款主要用于黄岩窝危岩、龚家坊后期维护、石马湾后侧危岩等11个治理工程，勘查相关工作以及三峡后续工作规划等15个监测预警项目。本年其他收入为本年市地质环境监测总站拨付地灾巡逻运行维护费约32万元。本年项目支出主要用于地灾工程治理、地灾项目前勘勘查、专业监测预警及群测群防监测预警。较上年增加是因为本年度地灾形势严峻，新增国债资金地灾治理项目，工程进度如期完成，资金拨付及时。
2.收入情况。2024年度收入合计13688.6万元，与2023年度相比，增加3069.39万元，增长28.9%，主要原因是本年度上级拨入地灾防治资金增加，主要用于地灾工程治理、地灾项目前期勘查、专业监测预警及群测群防监测预警。财政拨入一般公共预算拨款资金用于福田大坪滑坡治理工程，新增国债资金地灾治理工程款分别用于三溪唐家湾、灯盏窝滑坡等7个地灾治理工程项目。本年度政府性基金拨款主要用于黄岩窝危岩、龚家坊后期维护、石马湾后侧危岩等11个治理工程，勘查相关工作以及三峡后续工作规划等15个监测预警项目。其中：财政拨款收入13656.6万元，占99.8%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入32.0万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余39.1万元。
3.支出情况。2024年度支出合计13716.8万元，与2023年度相比，增加3097.62万元，增长29.2%，主要原因是本年度地灾形势严峻，新增国债资金地灾治理项目，工程进度如期完成，资金拨付及时。主要用于地灾工程治理、地灾项目前勘勘查、专业监测预警及群测群防监测预警。其中：基本支出358.6万元，占2.6%；项目支出13358.2万元，占97.4%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余10.9万元，与2023年度相比，增加10.85万元，增长100.0%，主要原因是因为本年市地质环境监测总站拨付地灾巡逻运行维护费31.999516万元，暂使用21.1491万元，结转10.850416万元资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计13692.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3073.13万元，增长28.9%。主要原因是本年度上级拨入地灾防治资金增加，主要用于地灾工程治理、地灾项目前期勘查、专业监测预警及群测群防监测预警。财政拨入一般公共预算拨款资金用于福田大坪滑坡治理工程，新增国债资金地灾治理工程款分别用于三溪唐家湾、灯盏窝滑坡等7个地灾治理工程项目。本年度政府性基金拨款主要用于黄岩窝危岩、龚家坊后期维护、石马湾后侧危岩等11个治理工程，勘查相关工作以及三峡后续工作规划等15个监测预警项目。本年项目支出较上年增加是因为本年度地灾形势严峻，新增国债资金地灾治理项目，工程进度如期完成，资金拨付及时。主要用于地灾工程治理、地灾项目前勘勘查、专业监测预警及群测群防监测预警
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5274.8万元，与2023年度相比，增加4074.64万元，增长339.5%。主要原因是财政拨入一般公共预算拨款资金用于福田大坪滑坡治理工程，新增国债资金地灾治理工程款分别用于三溪唐家湾、灯盏窝滑坡等7个地灾治理工程项目。较年初预算数增加2406.60万元，增长83.9%。主要原因是财政以巫山财建【2024】55号下达巫山县2024年度地质灾害综合防治体系建设工程综合治理项目国债资金用于三溪唐家湾、范家湾、灯盏窝等7个治理工程。此外，年初财政拨款结转和结余16.2万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5291.0万元，与2023年度相比，增加4090.88万元，增长340.9%。主要原因是本年度地灾形势严峻，新增国债资金地灾治理7个项目，工程进度如期完成，资金拨付及时。较年初预算数增加2422.84万元，增长84.5%。主要原因是用于支付新增国债治理工程款及相关二类费用。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减.
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出55.1万元，占1.0%，较年初预算数增加16.39万元，增长42.4%，主要原因是超额绩效纳入社保基数。
（2）卫生健康支出18.0万元，占0.3%，较年初预算数无增减。
（3）自然资源海洋气象等支出267.4万元，占5.1%，较年初预算数增加8.07万元，增长3.1%，主要原因一是人员薪级及岗位晋升工资调标。二是机关调剂拨入群测群防培训费。
（4）住房保障支出18.1万元，占0.3%，较年初预算数无增减。
（5）灾害防治及应急管理支出4932.42万元，占93.2%，较年初预算数增加2398.37万元，增长94.7%，主要原因是财政以巫山财建【2024】55号下达巫山县2024年度地质灾害综合防治体系建设工程综合治理项目国债资金用于三溪家湾、范家湾、灯盏窝等8个治理工程。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出355.2万元。其中：人员经费325.9万元，与2023年度相比，增加18.62万元，增长6.1%，主要原因是一是人员薪级及岗位晋升工资调标，二是超额绩效纳入社保基数，社保增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、公积金、其他工资福利支出。公用经费29.4万元，与2023年度相比，增加2.37万元，增长8.8%，主要原因是差旅费较上年增加。原因今年地灾形势严峻，地灾治理项目增加，故差旅费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费公务车辆运行维护费、食堂支出等
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余19.5万元，年末结转结余0.0万元。本年收入8381.8万元，与2023年度相比，减少1037.26万元，下降11.0%，主要原因是因为本年使用三峡后续资金地灾治理项目较上年减少。本年度政府性基金拨款主要用于黄岩窝危岩、龚家坊后期维护、石马湾后侧危岩等11个治理工程，勘查相关工作以及三峡后续工作规划等15个监测预警项目。本年支出8401.3万元，与2023年度相比，减少1017.76万元，下降10.8%，主要原因是因为本年使用三峡后续资金地灾治理项目较上年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.0万元，基本支出0.0万元，项目支出0.0万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.3万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.42万元，下降2.7%，主要原因是公务接待费减少。我单位严格按照中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩公务接费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费14.3万元，主要用于地灾应急救援车辆的油料费、保险费、维修等费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。全年主要用于开展汛前排查、汛中巡查、汛后核查“三查”工作，开展地灾隐患应急调查62次，核实综合遥感识别疑似地质灾害隐患点122处，会同县住房城乡建委、县农业农村委复查切坡建设农村住房边坡隐患风险830处。开展地质灾害防治知识培训32场次7000余人，完成地灾综合及单点简易演练1080次10万余人，检查工程治理项目42个。
公务接待费1.0万元，主要用于接待上级部门检查调研指导地灾防治相关工作及用于地灾治理工程相关验收工作。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.42万元，下降29.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格按制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费90.9元，车均购置费0万元，车均维护费4.8万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.8万元，与2023年度相比，增加0.64万元，增长29.6%，主要是因为本年度市局组织中国地质大学等专家调研三峡后续地灾防治工作会，市级机关分别10次组织专家对我县在建地灾项目及专业监测进行检查、验收、举行会商会。本年度培训费支出7.6万元，与2023年度相比，增加0.27万元，增长3.7%，本年培训费增加主要是因为重庆市人民政府办公厅在巫山召开三峡库区危岩地灾防治现场培训。本年培训费还用于党员干部现代远程教育培训，周兰兰至市局顶岗培训费、职工继续教育培训、开展地质灾害防治知识培训32场次7000余人。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.0万元，按照列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额361.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出361.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购巫山县三峡库区地质灾害普适性监测预警项目更新改建工程。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对48个项目开展绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评48 项，涉及资金 13,337.09 万开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金13,337.09 万。
项目支出绩效自评表附后
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨正梅 13896207162
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,274.79 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
8,381.77 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
32.00 |
八、社会保障和就业支出 |
55.08 |
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九、卫生健康支出 |
18.00 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
144.49 |
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十二、农林水支出 |
8,256.78 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
270.77 |
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十九、住房保障支出 |
18.10 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4,953.57 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
13,688.56 |
本年支出合计 |
13,716.79 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
39.07 |
年末结转和结余 |
10.85 |
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总计 |
13,727.64 |
总计 |
13,727.64 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
13,688.56 |
13,656.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.06 |
35.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8,237.28 |
8,237.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
8,237.28 |
8,237.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
8,237.28 |
8,237.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
267.43 |
267.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
267.43 |
267.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
264.03 |
264.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,948.18 |
4,916.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
4,948.18 |
4,916.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4,948.18 |
4,916.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
13,716.79 |
358.55 |
13,358.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.06 |
35.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
144.49 |
0.00 |
144.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
144.49 |
0.00 |
144.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
144.49 |
0.00 |
144.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
270.77 |
267.37 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
270.77 |
267.37 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
264.03 |
264.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
6.73 |
3.34 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,953.57 |
0.00 |
4,953.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
4,953.57 |
0.00 |
4,953.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4,953.57 |
0.00 |
4,953.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,274.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
8,381.77 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
55.08 |
55.08 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
144.49 |
|
144.49 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
8,256.78 |
|
8,256.78 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
267.43 |
267.43 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.10 |
18.10 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4,932.42 |
4,932.42 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13,656.56 |
本年支出合计 |
13,692.30 |
5,291.03 |
8,401.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
35.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
16.24 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
13,692.30 |
总计 |
13,692.30 |
5,291.03 |
8,401.27 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,291.03 |
355.21 |
4,935.81 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.06 |
35.06 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.92 |
2.92 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
267.43 |
264.03 |
3.40 |
|
22001 |
自然资源事务 |
267.43 |
264.03 |
3.40 |
|
2200150 |
事业运行 |
264.03 |
264.03 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3.40 |
0.00 |
3.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,932.42 |
0.00 |
4,932.42 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
4,932.42 |
0.00 |
4,932.42 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4,932.42 |
0.00 |
4,932.42 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
323.21 |
302 |
商品和服务支出 |
24.86 |
310 |
资本性支出 |
4.50 |
|
30101 |
基本工资 |
84.42 |
30201 |
办公费 |
2.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.41 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.50 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
136.13 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.06 |
30206 |
电费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.53 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.08 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.96 |
30211 |
差旅费 |
5.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.52 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.64 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.76 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.44 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.75 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.01 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.75 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.09 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
325.85 |
公用经费合计 |
29.36 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
19.50 |
8,381.77 |
8,401.27 |
0.00 |
8,401.27 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
144.49 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
144.49 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
144.49 |
144.49 |
0.00 |
144.49 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
19.50 |
8,237.28 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
19.50 |
8,237.28 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
19.50 |
8,237.28 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站） |
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公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
|
|
|
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公开09表 |
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单位：巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
15.25 |
15.25 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
14.25 |
14.25 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.25 |
14.25 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
361.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
110 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
361.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
2.80 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
7.62 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
14.32 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫峡段地质灾害专业监测预警 |
项目码： |
50023722T000002075748 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||
|
项目主管部门： |
021-巫山县规划和自然资源局 |
财政归 口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
陈赐金 |
联系电话： |
13996693938 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
4,992,987.00 |
1,875,421.28 |
1,875,421.28 |
|
|
| |||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
4,992,987.00 |
1,875,421.28 |
1,875,421.28 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
实时监测地灾隐患点变化，确保人民生命财产安全 |
实时监测地灾隐患点变化，确保人民生命财产安全 |
已完成 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
|
监测点数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||
|
项目验收通过率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| |||||||||
|
项目按时开工完工率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |||||||||
|
人民群众生命财产安全 |
|
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| |||||||||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
龙门寨危岩带治理工程 |
项目编码： |
50023724T000004337363 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
021-巫山县规划和自然资源局 |
财政归口 处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
王春 |
联系电话： |
15826400345 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
24,604,900.00 |
4,991,928.87 |
4,991,928.87 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
24,604,900.00 |
4,991,928.87 |
4,991,928.87 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该项目治理措施为“人工清除+点锚+喷锚防护（劣化带补强）+嵌补+裂缝封闭+专业监测”。确保长江航道、青石码头、神女峰风景区管理站、长江海事救援船和神女溪风景区管理站安全，确保人民群众生命财产安全 |
该项目治理措施为“人工清除+点锚+喷锚防护（劣化带补强）+嵌补+裂缝封闭+专业监测”。确保长江航道、青石码头、神女峰风景区管理站、长江海事救援船和神女溪风景区管理站安全，确保人民群众生命财产安全 |
已完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完 成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目验收通过率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
项目按时开工完工率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
人民生命财产安全 |
|
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
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