巫山县社会保险事务中心2024年度决算公开说明
巫山县社会保险事务中心2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
巫山县社会保险事务中心为巫山县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位。核定编制人数28人，实有在编在岗人数25人。
（一）职能职责
巫山县社会保险事务中心主要宗旨是开展社会保险经办服务，促进养老保险、工伤保险事业发展，主要职责任务是：
1．承担统筹推进建立覆盖城乡的多层次的养老保险、工伤保险体系的事务性工作，落实养老保险、工伤保险及其补充保险政策和地方标准。
2．承担社会保险单位参保登记工作。
3．承担实施全民参保计划的事务性工作。
4．承担养老保险关系的建立、接续、转移工作。
5．承担养老保险、工伤保险待遇的核发及待遇领取资格认证的具体工作；负责稽核养老保险、工伤保险待遇支付和领取情况。
6．承担养老保险、工伤保险基金会计财务核算管理，编制财务报告。
7．承担养老保险、工伤保险咨询并开展宣传、培训、调研等工作。
8．承担社会保障卡的业务工作。
9.承担对乡镇（街道）社会保险经办机构开展养老保险、社会保障卡、全民参保登记等工作的业务指导。
10．承担全县退休人员社会化管理工作。
11．完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
巫山县社会保险事务中心为巫山县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位。设置8个内设机构，分别是综合科、参保科、养老待遇科、工伤待遇科、财务科、稽核风控科、信息档案科、业务受理科。无下级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计837.1万元，支出总计837.1万元。收、支与2023年度相比，增加15.41万元，增长1.9%，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理服务补助资金。
2.收入情况。2024年度收入合计837.1万元，与2023年度相比，增加29.22万元，增长3.6%，主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理服务补助资金，收入增加。其中：财政拨款收入837.1万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计837.1万元，与2023年度相比，增加15.41万元，增长1.9%，主要原因本年度新增国有企业退休人员社会化管理服务支出，支出增加。其中：基本支出604.2万元，占72.2%；项目支出232.9万元，占27.8%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计837.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加22.89万元，增长2.8%。主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理服务支出，收、支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入805.4万元，与2023年度相比，减少2.48万元，下降0.3%。主要原因是2024年度新增退休1人，调出本单位1人，收入减少。较年初预算数增加127.16万元，增长18.8%。主要原因是年中追加公积金单位部分4.5万元、新录用人员工资7.15万元、企业军转干部生活与医疗补助等资金9万元、企业退休人员社会化管理服务补助资金15万元、社保大厅运行经费56万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出805.4万元，与2023年度相比，减少8.81万元，下降1.1%。主要原因是代发企业军转干部生活补助人数减少，支出减少。较年初预算数增加127.16万元，增长18.8%。主要原因是年中追加公积金单位部分4.5万元、新录用人员工资7.15万元和企业军转干部生活与医疗补助等资金9万元、企业退休人员社会化管理服务补助资金15万元、社保大厅运行经费56万元。支出较年初预算数增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出730.6万元，占90.7%，较年初预算数增加125.05万元，增长20.7%，主要原因：一是职工工资福利调整，社会保险缴费基数上涨，支出较上年增加；二是新录用人员工资7.15万元、企业退休人员社会化管理服务补助资金15万元、社保大厅运行经费56万元。支出较年初预算数增加。
（2）卫生健康支出35.4万元，占4.4%，较年初预算数减少1.10万元，下降3.0%，主要原因是2024年度新增退休1人，调出本单位1人，卫生健康支出较年初预算数减少。
（3）住房保障支出39.4万元，占4.9%，较年初预算数增加3.22万元，增长8.9%，主要原因是职工公积金缴存基数调整，公积金缴费支出较年初预算增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出604.2万元。其中：人员经费538.2万元，与2023年度相比，增加12.27万元，增长2.3%，主要原因是社会保险缴费基数调整，缴费支出增加。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费66.0万元，与2023年度相比，减少11.03万元，下降14.3%，主要原因是劳务费较2023年度减少。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、水电费、邮电费、培训费、工会经费及公务用车等日常工作运行支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出31.7万元，基本支出0.0万元，项目支出31.7万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理服务。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.0万元，较年初预算数减少3.99万元，下降66.5%，主要原因是一是本单位延续厉行节约，压缩开支的原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，规范公务用车；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.44万元，增长28.0%，主要原因是公务用车本年支出较上年增加0.79万元，公务接待较上年减少0.35万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费2.0万元，主要用于公务用车日常维护及市内、县内出差等用车燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降59.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范派车、用车。较上年支出数增加0.79万元，增长64.8%，主要原因是办公场所搬迁，公务用车无停车场地，停车位租赁费用增加。
公务接待费0.0万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.35万元，下降100.0%，主要原因是本年度公务接待0批次，未发生公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.1万元，与2023年度相比，减少0.73万元，下降88.0%，主要原因是2024年度举办会议参会人数较2023年度参会人数减少，会议费支出减少。本年度培训费支出3.9万元，与2023年度相比，增加2.14万元，增长124.4%，主要原因是本年度新增党员干部现代远程教育培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出66.0万元，机关运行经费主要用于开支主要包括其他商品和服务支出、水电费、邮电费、培训费、工会经费及公务用车等日常工作运行支出。机关运行经费较上年支出数减少11.03万元，下降14.3%，主要原因是劳务费支出较上年度减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购A4纸、空调、复印机、电脑等设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及财政拨款项目资金232.92万元。
项目支出绩效自评表
详见附件。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
曾倩 023-57686553
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
社保大厅运行专项 |
项目编码： |
50023722T000000103669 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
020-巫山县人社局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
曾倩 |
联系电话： |
57686553 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
560,000.00 |
|
560,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
560,000.00 |
|
560,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
适应综合柜员制需要，配齐配强人员，业务受理、咨询、查询一站式办公，打造人民群众满意的社保服务窗口，提升服务能力，规范服务行为，完善保障措施。 |
适应综合柜员制需要，配齐配强人员，业务受理、咨询、查询一站式办公，打造人民群众满意的社保服务窗口，提升服务能力，规范服务行为，完善保障措施。 |
适应综合柜员制需要，配齐配强人员，业务受理、咨询、查询一站式办公，优化经办服务流程，增加大厅轮值人员，提升服务能力，规范服务行为。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
制卡周期 |
个工作日 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提供社保业务受理，政策咨询、查询服务 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
系统登录响应时间 |
秒 |
＜ |
60 |
59 |
1.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社保业务系统安全运行 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务事项好评率 |
% |
＞ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
代发未参保集体企业人员、军转干部生活补贴 |
项目编码： |
50023722T000000103745 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
020-巫山县人社局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
王书林 |
联系电话： |
57616091 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,225,000.00 |
|
1,302,150.52 |
|
1,302,150.52 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,225,000.00 |
|
1,302,150.52 |
|
1,302,150.52 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,225,000.00 |
|
1,302,150.52 |
|
1,302,150.52 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
代发未参保集体企业人员、企业建初干部、军转干部生活补助、医疗补助；代发撤停企业医药费；按时足额发放各类待遇。 |
代发未参保集体企业人员、企业建初干部、军转干部生活补助、医疗补助；代发撤停企业医药费；按时足额发放各类待遇。 |
按时足额发放代发未参保集体企业人员、企业建初干部、军转干部生活补助等。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
代发企业退休军转干部生活补助人数 |
人/月 |
＞ |
24 |
25 |
4.17 |
100 |
10 |
10 |
否 |
以2024年12月发放人数确定 |
|
代发未参保集体企业人员生活补助人数 |
人/月 |
＞ |
49 |
50 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
否 |
以2024年12月发放人数确定 |
|
代发企业建初人员生活补助月平均标准 |
元/月 |
＞ |
2100 |
2211.75 |
5.32 |
100 |
10 |
10 |
否 |
以2024年12月发放标准计算 |
|
补助政策执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
按时足额代发生活补助，提供保障 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
收入支出决算总表 | |||
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|
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|
公开01表 |
|
单位：巫山县社会保险事务中心 |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
805.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
31.70 |
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
730.60 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
35.42 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.36 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
31.70 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
837.08 |
本年支出合计 |
837.08 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
837.08 |
总计 |
837.08 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：巫山县社会保险事务中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
837.08 |
837.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
730.60 |
730.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
524.86 |
524.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
524.86 |
524.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.71 |
104.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.48 |
46.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
75.03 |
75.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
75.03 |
75.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县社会保险事务中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
837.08 |
604.16 |
232.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
730.60 |
529.38 |
201.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
524.86 |
424.68 |
100.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
524.86 |
424.68 |
100.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.71 |
104.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.48 |
46.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
75.03 |
0.00 |
75.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
75.03 |
0.00 |
75.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县社会保险事务中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
805.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31.70 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
730.60 |
730.60 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
35.42 |
35.42 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.36 |
39.36 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
31.70 |
|
|
31.70 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
837.08 |
本年支出合计 |
837.08 |
805.38 |
|
31.70 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
837.08 |
总计 |
837.08 |
805.38 |
|
31.70 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县社会保险事务中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
805.38 |
604.16 |
201.22 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
730.60 |
529.38 |
201.22 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
524.86 |
424.68 |
100.18 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
524.86 |
424.68 |
100.18 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
104.71 |
104.71 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.48 |
46.48 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.48 |
31.48 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.75 |
26.75 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
75.03 |
0.00 |
75.03 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
75.03 |
0.00 |
75.03 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.42 |
35.42 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县社会保险事务中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
509.04 |
302 |
商品和服务支出 |
65.89 |
310 |
资本性支出 |
0.08 |
|
30101 |
基本工资 |
105.66 |
30201 |
办公费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
84.76 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.08 |
|
30103 |
奖金 |
157.93 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.48 |
30206 |
电费 |
0.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.48 |
30207 |
邮电费 |
7.74 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.45 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.15 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.86 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.55 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.12 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.01 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.81 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.01 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
538.19 |
公用经费合计 |
65.97 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县社会保险事务中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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单位：巫山县社会保险事务中心 |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
31.70 |
|
31.70 | |||
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223 |
国有资本经营预算支出 |
31.70 |
|
31.70 | ||
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31.70 |
|
31.70 | ||
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
31.70 |
|
31.70 | ||
备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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单位：巫山县社会保险事务中心 |
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|
单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
65.97 |
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（一）支出合计 |
2.01 |
2.01 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
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|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
65.97 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
2.01 |
2.01 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
|
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（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.01 |
2.01 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
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3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
|
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
3.91 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
3.91 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.91 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
3.91 |
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二、会议费 |
— |
0.10 |
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三、培训费 |
— |
3.86 |
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四、差旅费 |
— |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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