巫山县社会福利中心2024年度决算公开说明
巫山县社会福利中心2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．宣传贯彻执行国家关于社会福利保障方面的法律法规和方针政策。
2．承担县级集中供养场所的日常管理工作，指导供养服务机构开展相关工作。
3. 承担孤残儿童、社会弃婴收养和社会老人寄托养职能，为入住人员提供吃、穿、住、医、葬（仅针对城市特困人员）等方面的基本生活保障和生活起居等方面的护理服务。
4. 组织入住人员开展力所能及且有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和公益劳动。
5. 建立健全服务保障、人员档案、安全卫生等方面的管理制度，加强对工作人员的教育培训。
6．承办主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
巫山县社会福利中心为巫山县民政局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1784.4万元，支出总计1784.4万元。收、支与2023年度相比，增加1467.99万元，增长463.9%，主要原因是增加了第一失能特困集中供养设施项目建设资金收支。
2.收入情况。2024年度收入合计1024.3万元，与2023年度相比，增加707.84万元，增长223.7%，主要原因是增加了第一失能特困集中供养设施项目建设资金上年度存量资金收入。其中：财政拨款收入1024.3万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余760.2万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1784.4万元，与2023年度相比，增加1467.99万元，增长463.9%，主要原因是增加了第一失能特困集中供养设施项目建设资金支出。其中：基本支出115.9万元，占6.5%；项目支出1668.6万元，占93.5%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位为财政全额拨款，实行收支零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1784.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1467.99万元，增长463.9%。主要原因是增加了第一失能特困集中供养设施项目建设资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入558.1万元，与2023年度相比，增加241.68万元，增长76.4%。主要原因是支付第一失能特困集中供养设施项目进度款。较年初预算数增加359.38万元，增长180.8%。主要原因是第一失能特困集中供养设施项目年初无预算。此外，年初财政拨款结转和结余760.2万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1318.3万元，与2023年度相比，增加1001.84万元，增长316.6%。主要原因是第一失能特困集中供养设施项目支出。较年初预算数增加1119.54万元，增长563.3%。主要原因是第一失能特困集中供养设施项目年初无预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位为财政全额拨款，实行收支零结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（１）社会保障与就业支出1307.2万元，占99.2%，较年初预算数增加1120.21万元，增长599.2%，主要原因是增加第一失能特困集中供养设施项目支出。
（２）卫生健康支出5.8万元，占0.4%，较年初预算数减少0.32万元，下降5.2%，主要原因是2月调离1名工作人员，7月遴选1名工作人员，人员进出经费追加追减导致差异。
（３）住房保障支出5.3万元，占0.4%，较年初预算数减少0.37万元，下降6.5%，主要原因是2月调离1名工作人员，7月遴选1名工作人员，人员进出经费追加追减导致差异。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出115.9万元。其中：人员经费104.5万元，与2023年度相比，减少22.83万元，下降17.9%，主要原因是2023年10月退休2人，2024年还有两人的预算，实际支出比预算少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出、社会保险费用和医保垫底资金等。公用经费11.4万元，与2023年度相比，增加0.53万元，增长4.9%，主要原因是增加1名驻村工作队成员的差旅费。公用经费用途主要包括差旅费、水电费、办公费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入466.2万元，与2023年度相比，增加466.15万元，增长100.0%，主要原因是增加第一失能特困集中供养设施项目收入。本年支出466.2万元，与2023年度相比，增加466.15万元，增长100.0%，主要原因是增加第一失能特困集中供养设施项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无“三公”经费预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.5万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长48.6%，主要原因是老人护理知识等相关业务培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1668.56万元。
项目支出绩效自评表（受排版限制，绩效自评表附后）
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
向昌蒲 023-57685075
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：巫山县社会福利中心 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
558.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
466.15 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,307.16 |
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九、卫生健康支出 |
5.79 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
5.33 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
|
二十三、其他支出 |
466.15 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,024.29 |
本年支出合计 |
1,784.44 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
760.15 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,784.44 |
总计 |
1,784.44 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：巫山县社会福利中心 |
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公开02表 | ||
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,024.29 |
1,024.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
547.01 |
547.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
79.62 |
79.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
79.62 |
79.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
442.26 |
442.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
142.26 |
142.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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单位：巫山县社会福利中心 |
|
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|
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公开03表 | ||
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|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,784.44 |
115.87 |
1,668.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,307.16 |
104.75 |
1,202.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
79.62 |
79.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
79.62 |
79.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,202.41 |
0.00 |
1,202.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
152.41 |
0.00 |
152.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县社会福利中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
558.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
466.15 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,307.16 |
1,307.16 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
466.15 |
|
466.15 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,024.29 |
本年支出合计 |
1,784.44 |
1,318.29 |
466.15 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
760.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
760.15 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,784.44 |
总计 |
1,784.44 |
1,318.29 |
466.15 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县社会福利中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,318.29 |
115.87 |
1,202.41 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,307.16 |
104.75 |
1,202.41 |
|
20802 |
民政管理事务 |
79.62 |
79.62 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
79.62 |
79.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.29 |
13.29 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,202.41 |
0.00 |
1,202.41 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
152.41 |
0.00 |
152.41 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县社会福利中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
102.66 |
302 |
商品和服务支出 |
11.38 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.79 |
30201 |
办公费 |
1.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.57 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
0.70 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.39 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.29 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.31 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
1.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.83 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.52 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.43 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.40 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.53 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.30 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
104.49 |
公用经费合计 |
11.38 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县社会福利中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县社会福利中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县社会福利中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.52 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
1.71 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
第一特困失能集中供养 |
项目编码： |
50023722T000002413463 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
017-巫山县民政局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
王自奎 |
联系电话： |
57685298 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
15,161,517.12 |
15,161,517.12 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
15,161,517.12 |
15,161,517.12 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
10,500,000.00 |
10,500,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2021年人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目（巫山县第一失能特困集中供养设施项目）主体工程、装饰装潢建设及设施设备采购工作。筹备该项目的运营模式，确保2024年6月投入使用，做好全县失能特困人员集中供养工作，剩余床位向全县社会老人开放。 |
完成2021年人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目（巫山县第一失能特困集中供养设施项目）主体工程、装饰装潢建设及设施设备采购工作。筹备该项目的运营模式，确保2024年6月投入使用，做好全县失能特困人员集中供养工作，剩余床位向全县社会老人开放。 |
截止24年年底，项目主体工程已完工验收，设施设备采购完成，目前正在筹备引入社会化资本开展公建民营，保障全县失能老年供养的同时，剩余床位向社会开放。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设施建成个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建设合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
当期任务完成合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老人养老服务水平 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
施工安全事故 |
起 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
投入资金 |
万元 |
≥ |
1500 |
1516 |
1.07 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫峡敬老院管理运行 |
项目编码： |
50023722T000000091230 |
自评总分： |
99.98 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
017-巫山县民政局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
孔宥文 |
联系电话： |
15202310707 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
850,000.00 |
1,527,639.61 |
1,524,145.61 |
|
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| ||||
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其中：财政拨款 |
850,000.00 |
1,527,639.61 |
1,524,145.61 |
99.77 |
10.00 |
9.98 | ||||
|
一般公共预算 |
850,000.00 |
1,527,639.61 |
1,524,145.61 |
99.77 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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巫峡敬老院是巫山编委【2012】38号文件中规定有社会福利中心管理的敬老院，同时批准可以聘用26名以内的临聘人员，集中供养老人51人，照顾老人的吃穿住行，为救助老人提供护理、医疗、娱乐以及心理咨询等相关服务。为了更好更有序地开展此项工作，本部门需要运行管理费用以及相关的配套设施设备。 |
巫峡敬老院是巫山编委【2012】38号文件中规定有社会福利中心管理的敬老院，同时批准可以聘用26名以内的临聘人员，集中供养老人51人，照顾老人的吃穿住行，为救助老人提供护理、医疗、娱乐以及心理咨询等相关服务。为了更好更有序地开展此项工作，本部门需要运行管理费用以及相关的配套设施设备。 |
2024年本院集中供养特困老人53名，护理全覆盖，心理咨询辅导120余人次，开展敬老爱老活动7次。极大的保障了院内特困老人基本生活，医疗、娱乐等方面的需求 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
集中供养老人60人 |
人数 |
≥ |
51 |
53 |
3.92 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
心理咨询 |
人/次 |
≥ |
100 |
120 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
护理覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
救助老人动态管理率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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