中国共产党巫山县委员会组织部（本级）2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共巫山县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管全县组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，加挂县委直属机关工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。

1.贯彻执行新时代党的组织路线和方针政策；负责拟订并组织实施农村、社区、机关、事业单位、国企、学校、医院、非公有制经济组织和社会组织等领域党的基层组织建设规划和政策措施；负责拟订全县基层党组织领导班子的思想政治建设意见并进行督促检查；负责乡镇党委以及县委直接管理的党组织换届审批工作；负责拟订全县党员队伍建设规划和有关政策，指导全县党员教育、管理和发展工作；负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责拟订落实乡镇党代会常任制相关制度和计划，做好党代表联络、服务和管理工作；负责党建带群建；负责新时期党的建设的理论研究；负责组织开展党内集中性重大教育活动；负责县委党建领导小组办公室日常工作。

2.贯彻执行《干部任用工作条例》和新时期好干部标准等干部政策规定，负责拟订并组织实施全县领导班子和干部队伍建设规划及相关政策，负责提出县管领导班子的调整配备建议和乡镇领导班子换届方案，负责组织实施县管领导班子及领导干部的推荐考察和考核评价工作；负责有关干部的调配、交流和安置工作；配合做好市管领导班子及市管干部的选拔任用、考核评价和推荐考察等工作，配合办理市管干部的工资待遇以及退（离）休手续等工作；统一管理全县公务员（参公人员）考试录用、考核奖励、教育培训、工资福利政策和离退休办理等工作，贯彻落实公务员（参公人员）管理政策和法律法规；负责拟订并组织实施全县离退休干部工作规划及有关政策；负责拟订并组织实施全县干部教育培训规划及有关政策；负责全县干部监督管理工作。

3.贯彻执行党和国家人才工作的政策规定，负责对全县人才工作的指导、协调和宏观管理，组织制订并督促落实全县人才工作政策措施；牵头做好全县高层次人才的引进、培养和管理工作；负责组织实施重大人才工程项目和专项人才工作。

4.归口管理县委机构编制委员会办公室。

5.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

下属单位包括巫山县老干部事务中心、巫山县社情民意调查中心、巫山县党员教育中心、巫山县干部档案管理中心、巫山县老年大学。机关下属9个科室，分别是办公室、调研科、组织一科、组织二科、干部科（考核科）、公务员科、老干部工作科、干部教育和人才工作科和干部监督科（干部信访室、巡察工作联络办公室）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1789.6万元，支出总计1789.6万元。收、支与2023年度相比，增加498.44万元，增长38.6%，主要原因是2024年网格员薪酬较上年有所增加，由于本年网格员薪酬经费约717.7万（关于追加下达网格员工作补贴资金的通知 巫山财行〔2024〕236号等），2023年205.2万，增加512万，其他项目经费较上年减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1789.6万元，与2023年度相比，增加498.44万元，增长38.6%，主要原因是本年网格员薪酬经费约717.7万（关于追加下达网格员工作补贴资金的通知 巫山财行〔2024〕236号等），2023年205.2万，增加512万，其他项目经费较上年减少。其中：财政拨款收入1789.6万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1789.6万元，与2023年度相比，增加498.44万元，增长38.6%，主要原因是本年网格员薪酬经费约717.7万（关于追加下达网格员工作补贴资金的通知 巫山财行〔2024〕236号等），2023年205.2万，增加512万，其他项目经费较上年减少。其中：基本支出842.1万元，占47.1%；项目支出947.4万元，占52.9%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位合理使用资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1789.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加498.44万元，增长38.6%。主要原因是本年网格员薪酬经费约717.7万（关于追加下达网格员工作补贴资金的通知 巫山财行〔2024〕236号等），2023年205.2万，增加512万，其他项目经费较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1789.6万元，与2023年度相比，增加498.44万元，增长38.6%。主要原因是本年网格员薪酬经费约717.7万（关于追加下达网格员工作补贴资金的通知 巫山财行〔2024〕236号等），2023年205.2万，增加512万，其他项目经费较上年减少。较年初预算数增加619.13万元，增长52.9%。主要原因是本年网格员薪酬经费约717.7万（关于追加下达网格员工作补贴资金的通知 巫山财行〔2024〕236号等），2023年205.2万，增加512万，人员增加追加工资社保等。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1789.6万元，与2023年度相比，增加498.44万元，增长38.6%。主要原因是本年网格员薪酬经费约717.7万（关于追加下达网格员工作补贴资金的通知 巫山财行〔2024〕236号等），2023年205.2万，增加512万，其他项目经费较上年减少。较年初预算数增加619.13万元，增长52.9%。主要原因是本年网格员薪酬经费约717.7万（关于追加下达网格员工作补贴资金的通知 巫山财行〔2024〕236号等），2023年205.2万，增加512万，人员增加追加工资社保等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位合理使用资金。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1435.9万元，占80.2%，较年初预算数增加493.50万元，增长52.4%，主要原因是年中追加一次性抚恤金及丧葬费25万元（巫山财行〔2024〕427号）、调剂下达残疾人专职委员及村级网格员补助资金25.15万元（巫山财行〔2024〕427号）、调剂下达2024年村（社）食品药品安全协管员工作补助资金122万元（巫山财行〔2024〕135号）、追加下达网格员工作补贴资金（巫山财行〔2024〕236号）355.6万元等。

（2）社会保障与就业支出248.1万元，占13.9%，较年初预算数增加114.41万元，增长85.6%，主要原因是本年从乡镇公开遴选3人，人员增加，晋档晋级，工资调标，社保基数提高，追加社保支出。

（3）卫生健康支出48.1万元，占2.7%，较年初预算数增加1.51万元，增长3.2%，主要原因是本年从乡镇公开遴选3人，人员增加，晋档晋级，工资调标，社保基数提高，追加社保支出。

（4）住房保障支出57.5万元，占3.2%，较年初预算数增加9.70万元，增长20.3%，主要原因是本年从乡镇公开遴选3人，人员增加，晋档晋级，工资调标，公积金基数提高，追加相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出842.1万元。其中：人员经费725.7万元，与2023年度相比，增加51.07万元，增长7.6%，主要原因是本年从乡镇公开遴选3人，人员增加，晋档晋级，工资调标等。人员经费用途主要包括工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费等。公用经费116.4万元，与2023年度相比，减少13.27万元，下降10.2%，主要原因是我单位厉行节约，开源节流。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、医疗费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.8万元，较年初预算数减少4.55万元，下降44.2%，主要原因是我单位厉行节约，严格按照过紧日子要求，控制相关支出。较上年支出数减少1.05万元，下降15.4%，主要原因是我单位厉行节约，严格按照过紧日子要求，控制相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

2024年度本单位公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

 2024年度本单位公务车运行维护费5.4万元，主要用于公务车加油、保养、保险、维修等开支。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降20.2%，主要原因是我单位按照过紧日子要求，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少1.37万元，下降20.2%，主要原因是我单位按照过紧日子要求，严格控制三公经费支出，规范公车使用管理，减少车辆使用频次，且无车辆大修支出。

 公务接待费0.3万元，主要用于接待山西省直机关工委一行到巫考察调研、绵竹市委组织部赴巫考察基层党建、当代党员杂志社及四川党的建设杂志社来访。费用支出较年初预算数减少3.18万元，下降90.9%，主要原因是我单位按照过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加0.32万元，增长100.0%，主要原因是2023年我单位未产生公务接待支出，本年我单位党建工作成绩显著，来访考察采访增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费97.5元，车均购置费0万元，车均维护费5.4万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.0万元，与2023年度相比，减少6.00万元，下降40.0%，主要原因是本单位严格按照过紧日子要求，精文减会。本年度培训费支出16.1万元，与2023年度相比，增加0.89万元，增长5.9%，主要原因是我单位比上年培训略有增加，本年新增外出赴绵阳党建培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出116.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、伙食费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少13.27万元，下降10.2%，主要原因是我单位按照过紧日子要求，厉行节约，从严控制机关经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金947.42万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对组织经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金62万元，评价得分100分；对干部档案管理经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22万元，评价得分100分。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张咏梅   023-57682140

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。