巫山县政务服务中心2024年度决算公开说明
巫山县政务服务中心2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻落实中央、市、县关于推进审批服务便民化和“互联网+政务服务”工作的决策部署和工作要求，参与拟订全县政务服务体系的建设规划和工作计划并组织实施。
2．负责会同有关部门清理和规范部门（单位）的行政审批、公共服务等事项，优化办事流程；对纳入政务服务中心事项的办理情况进行组织协调、监督管理和指导服务；协助相关部门监督行政审批项目和公共服务项目的收费执行情况。
3．负责政务服务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作；提供进驻中心窗口的行政审批办理和其他事项的咨询服务。
4．负责市网上审批平台本级业务终端的维护和管理，指导和督促政府各部门（单位）将所有非涉密行政审批事项纳入市网上审批平台规范运行，并对其运行情况进行效能评估。
5．拟订政务服务大厅运行、管理、考核等规章制度，协助县政府办公室对进驻政务服务大厅各部门（单位）的服务工作实施绩效考核；对部门（单位）派驻政务服务大厅的工作人员实施日常管理和年度考核；对政府各部门（单位）单独设立的办事大厅进行业务指导。
6．受理对进驻政务服务中心窗口单位及其工作人员的举报投诉，会同有关部门按规定进行调查处理并提出处理建议，为群众提供服务；负责群工系统受理、交办、核查等日常工作。
7．负责巫山县网上政务大厅建设相关工作。
8．负责对乡镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心进行业务指导，对乡镇（街道）、村（社区）两级服务中心工作人员进行业务培训。
9．完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
巫山县政务服务中心设置3个内设机构。
1．综合科。负责处理中心日常事务，承担文电、会务、信息、保密、信访、财务、机构编制、干部人事、档案、后勤服务保障等工作；负责综合性文字材料起草、整理和信息、宣传工作；统筹推进中心党建群团工作；承办领导交办的其他工作。
2．窗口管理科。负责入驻窗口单位和窗口工作人员管理制度的拟订、修改和完善；负责入驻窗口单位和窗口工作人员的考核评比和业务培训；负责进驻政务服务中心办理事项、办事程序的拟订、完善和解释工作；负责组织并联审批及相关业务工作的统筹协调；负责统计和分析政务服务中心各窗口办理事项情况，做好相关数据资料的统计、归档工作；负责大厅咨询、导办、巡查等工作；负责受理和处理业务咨询及服务对象投诉和调解处理；负责监控室的日常监控和设备的日常维护、运行；承办领导交办的其他工作。
3．基层指导科。负责指导、协调乡镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心业务工作；负责乡镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心工作人员业务培训；负责基层政务服务工作的综合调研和政策研究；负责群工系统受理、交办、核查等日常工作；承办领导交办的其他工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计441.3万元，支出总计441.3万元。收、支与2023年度相比，减少7.13万元，下降1.6%，主要原因是缩减项目经费、调低经费额度。
2.收入情况。2024年度收入合计441.3万元，与2023年度相比，增加26.37万元，增长6.4%，主要原因是2024年6月份新增在编人员1名及人员职级晋升。其中：财政拨款收入441.3万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计441.3万元，与2023年度相比，减少7.13万元，下降1.6%，缩减项目经费、调低经费额度。其中：基本支出237.4万元，占53.8%；项目支出203.9万元，占46.2%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计441.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7.13万元，下降1.6%。主要原因是缩减项目经费、调低经费额度。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入441.3万元，与2023年度相比，增加26.37万元，增长6.4%。主要原因是2024年6月份新增在编人员1名及人员职级晋升。较年初预算数增加162.98万元，增长58.6%。主要原因是行政审批工作运行2023年预算150万，2024年预算75万元，导致2024年预算数有所下降及2024年年初预算在编人员8人，2023年年初预算9人及2023年年中增加新政务服务大厅窗口工作人员购置工作服装预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出441.3万元，与2023年度相比，减少7.13万元，下降1.6%。主要原因是缩减项目经费、调低经费额度。较年初预算数增加162.98万元，增长58.6%。主要原因是行政审批工作运行2023年预算150万，2024年预算75万元，导致2024年预算数有所下降及2024年年初预算在编人员8人，2023年年初预算9人及2023年年中增加新政务服务大厅窗口工作人员购置工作服装预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出375.0万元，占85.0%，较年初预算数增加156.53万元，增长71.6%，主要原因是行政审批工作运行资金追加。
（2）社会保障与就业支出36.4万元，占8.2%，较年初预算数增加3.67万元，增长11.2%，主要原因是2024年调整社保基数。
（3）卫生健康支出13.9万元，占3.1%，较年初预算数增加0.53万元，增长4.0%，主要原因是2024年调整职工基本医疗保险基数。
（4）住房保障支出16.1万元，占3.6%，较年初预算数增加2.25万元，增长16.3%，主要原因是2024年调整住房公积金基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出237.4万元。其中：人员经费208.7万元，与2023年度相比，增加7.74万元，增长3.9%，主要原因是2024年职级晋升及社保住房公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费28.7万元，与2023年度相比，增加4.69万元，增长19.6%，主要原因是大厅建设维修（护）费增加，2024新增1人，工会经费增加及补发2023年第四季度邮电费。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。
本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出，较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。
本单位2024年度未发生公务接待费支出，较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，无增减，2024年未发生会议费。本年度培训费支出1.6万元，与2023年度相比，增加0.90万元，增长128.6%，主要原因是2024年度职工教育培训费15708元，教育培训费（残疾人帮扶）250元。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出28.7万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加4.69万元，增长19.6%，主要原因是大厅建设维修（护）费增加、2023年2月份退休1人，2024新增1人，工会经费增加及补发2023年第四季度邮电费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0 %。本年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金204万元。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
行政审批工作运行 |
项目编码： |
50023722T000000097556 |
自评总分： |
90.29 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
003-巫山县政府办 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
向霞 |
联系电话： |
17782110768 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
410,000.00 |
410,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
410,000.00 |
410,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
410,000.00 |
410,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
优化营商环境，便利企业和群众办事，提升网上审批效率，让政务服务更便捷、更有效率。 |
优化营商环境，便利企业和群众办事，提升网上审批效率，让政务服务更便捷、更有效率。 |
本年培训乡镇2次，提升网上审批效率，让政务服务更便捷、更有效率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管理制度基本健全 |
% |
≤ |
90 |
92 |
2.22 |
77.8 |
25 |
19.45 |
是 |
|
|
培训指导乡镇、部门 |
次 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
提升网上政务服务能力，推动政务服务事项全流程网上办理 |
% |
≤ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目实施后，便利企业和群众办事 |
% |
≤ |
96 |
98 |
2.08 |
79.2 |
20 |
15.84 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
行政审批服务 |
项目编码： |
50023722T000000121061 |
自评总分： |
98.06 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
003-巫山县政府办 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
杨元春 |
联系电话： |
13996605230 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
750,000.00 |
1,629,148.59 |
1,629,148.59 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
750,000.00 |
1,629,148.59 |
1,629,148.59 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
750,000.00 |
1,629,148.59 |
1,629,148.59 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
优化营商环境，便利企业和群众办事，提升网上审批效率，让政务服务更便捷、更有效率。 |
优化营商环境，便利企业和群众办事，提升网上审批效率，让政务服务更便捷、更有效率。 |
本年培训乡镇8次，提升网上审批效率，让政务服务更便捷、更有效率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
行政审批条数 |
条 |
≥ |
16500 |
16800 |
1.82 |
100 |
24 |
24 |
|
|
|
政务服务事项纳入市网审平台进行行政审批 |
条 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
最初制定、无法删除 |
|
指导乡镇、部门培训次数 |
次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
14 |
14 |
|
|
|
行政审批达标率 |
% |
≥ |
98 |
97 |
1.02 |
89.8 |
19 |
17.06 |
|
|
|
质量达标率 |
% |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
最初制定、无法删除 |
|
培训指导乡镇、部门 |
次 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
最初制定、无法删除 |
|
企业和群众办事便利度 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
19 |
19 |
|
|
|
项目实施后，便利企业和群众办事 |
|
定性 |
优良 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
最初制定、无法删除 |
|
群众及企业满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
9 |
9 |
|
|
|
项目实施后，群众和企业办事更方便，对项目的满意度达到95%以上。 |
% |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
最初制定、无法删除 |
（二）单位绩效评价情况
我单位对行政审批服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金163万元，评价得分98.06分，评价等次为优，对行政审批工作运行开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金41万元，评价得分90.29分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
向霞 023-57689103
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：巫山县政务服务中心 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
441.32 |
一、一般公共服务支出 |
375.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36.36 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.87 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.05 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
441.32 |
本年支出合计 |
441.32 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
441.32 |
总计 |
441.32 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：巫山县政务服务中心 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
441.32 |
441.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
375.04 |
375.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
375.04 |
375.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
171.12 |
171.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.91 |
203.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县政务服务中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
441.32 |
237.40 |
203.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
375.04 |
171.12 |
203.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
375.04 |
171.12 |
203.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
171.12 |
171.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.91 |
0.00 |
203.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：巫山县政务服务中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
441.32 |
一、一般公共服务支出 |
375.04 |
375.04 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
36.36 |
36.36 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
441.32 |
本年支出合计 |
441.32 |
441.32 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
441.32 |
总计 |
441.32 |
441.32 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：巫山县政务服务中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
441.32 |
237.40 |
203.91 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
375.04 |
171.12 |
203.91 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
375.04 |
171.12 |
203.91 |
|
2010301 |
行政运行 |
171.12 |
171.12 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.91 |
0.00 |
203.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫山县政务服务中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
203.84 |
302 |
商品和服务支出 |
28.67 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
44.09 |
30201 |
办公费 |
1.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.03 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
63.97 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.24 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.62 |
30207 |
邮电费 |
3.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.03 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
30211 |
差旅费 |
0.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.44 |
30213 |
维修（护）费 |
1.27 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.90 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.50 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.19 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.41 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
208.73 |
公用经费合计 |
28.67 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：巫山县政务服务中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：巫山县政务服务中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：巫山县政务服务中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
28.67 |
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
28.67 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.60 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.40 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
扫一扫在手机打开当前页
微信扫一扫：分享
微信里点“发现”，扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。