一、部门基本情况

巫山县公安局交通巡逻警察大队核定编制人数65人，实有在编在岗人数60人。本单位共有长聘人员120人(其中：7名工勤人员)，主要从事协助民警执勤执法等辅助工作。属于2018年1月新增核算单位。

（一）职能职责

交通巡逻警察大队，机构规格为正科级负责管理交通。以“防事故、保安全、保畅通”为重点，维护道路交通秩序，纠正和处理道路交通安全违法行为，预防和处理道路交通事故，开展交通安全宣传，管理车辆和驾驶人，执行交通警卫任务，建设、维护和监管职责范围内道路交通设施；负责巡逻防控。根据辖区警情特点，建立必巡点、必巡线，有警处警、无警巡逻，预防、制止街面现行违法犯罪；负责服务群众。接受群众报警求助，确保群众有事能找到民警，为群众提供交通违法查询处理，密切警民关系。

交通巡逻警察大队下设11个机构。即：综合中队、秩序中队、事故预防及处理中队、车辆管理所、勤务一中队、勤务二中队和公路巡逻民警龙井中队、公路巡逻民警大昌中队、公路巡逻民警石龙坪中队、公路巡逻民警建平中队、公路巡逻民警马坪中队。机构规格均为副科级。

综合中队：负责政工、纪检、文秘、法制、后勤、考核等工作。

秩序中队：负责统筹指导勤务中队、公路巡逻中队开展辖区交通秩序管理和形势研判、交通设施建设规划和管理，执行交通警卫及突发事件交通应急处置等工作。

事故预防及处理中队：负责研究分析研判辖区事故规律特点，提出事故预防对策，开展相关技术鉴定工作，组织开展交通安全宣传，处理重大复杂道路交通事故，并指导督促勤务中队、公路巡逻中队开展事故预防和处理工作，负责办理交通肇事和危险驾驶刑事案件。

车管所：负责辖区机动车和驾驶人管理，会同有关部门监督机动车安全检验、报废解体和驾驶人培训工作。

勤务一中队、勤务二中队：负责辖区接处警、街面巡逻、维护交通秩序、查处交通违法行为、预防和处理交通事故等交巡勤务工作。

公路巡逻民警龙井中队、公路巡逻民警大昌中队、公路巡逻民警石龙坪中队、公路巡逻民警建平中队、公路巡逻民警马坪中队：负责辖区公路交通安全管理和农村道路交通事故预防及处理，协调乡镇政府、指导乡镇派出所开展交通管理和交通委托执法，依法维护公路交通治安秩序。

（二）机构设置

交通巡逻警察大队核定编制65名（含下设机构编制数），设大队长1名、政治教导员1名、副大队长3名。其中：

综合中队核定编制5名，设中队长1名、副中队长1名。

秩序中队核定编制6名，设中队长1名、副中队长1名。

事故预防及处理中队核定编制6名，设中队长1名、政治教导员1名、副中队长1名。

车辆管理所核定编制5名，设所长1名、副所长1名。

勤务一中队核定编制9名，设中队长1名、政治教导员1名、副中队长1名。

勤务二中队核定编制9名，设中队长1名、政治教导员1名、副中队长1名。

公路巡逻民警龙井中队核定编制4名，设中队长1名、副中队长1名。

公路巡逻民警大昌中队核定编制4名，设中队长1名、副中队长1名。

公路巡逻民警石龙坪中队核定编制4名，设中队长1名、副中队长1名。

公路巡逻民警建平中队核定编制4名，设中队长1名、副中队长1名。

公路巡逻民警马坪中队核定编制4名，设中队长1名、副中队长1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看， 本部门是巫山县公安局2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,270.55万元，支出总计2,270.55万元。收支较上年决算数增加244.00万元、 增长 12%，主要原因是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费20万元；新购10辆警用摩托车成立 “渝警骁骑”中队购勤务装备经费60万元；为创建一等车管所，将车管所搬迁至亿丰国际商贸城搬迁经费60万元及租金40万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,120.55万元，较上年决算数增加94.03万元，增长4.6%，主要原因 是为创建一等车管所，将车管所搬迁至亿丰国际商贸城搬迁经费60万元及租金40万元。。其中：财政拨款收入2,116.63万元，占99.8%；其他收入3.92万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余150.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,270.55万元，较上年决算数增加244.00万元，增长12%，主要原因是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费20万元；新购10辆警用摩托车成立 “渝警骁骑”中队购勤务装备经费60万元；为创建一等车管所，将车管所搬迁至亿丰国际商贸城搬迁经费60万元及租金40万元。其中：基本支出 1,818.67万元，占80.1%；项目支出451.87万元，占19.9%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,266.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加263.94万 元，增长13.2%。主要原因是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费20万元；新购10辆警用摩托车成立 “渝警骁骑”中队购勤务装备经费60万元；为创建一等车管所，将车管所搬迁至亿丰国际商贸城搬迁经费60万元及租金40万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,116.63万元，较上年决算数增加113.94万元，增长5.7%。主要原因是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费20万元；为创建一等车管所，将车管所搬迁至亿丰国际商贸城搬迁经费60万元及租金40万元。较年初预算数 增加197.21万元，增长10.3%。主要原因是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费20万元；新购10辆警用摩托车成立 “渝警骁骑”购勤务装备经费60万元；为创建一等车管所，将车管所搬迁至亿丰国际商贸城搬迁经费60万元及租金40万元。此外，年初财政拨款结转和结余150.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出266.63万元，较上年决算数增加263.94万元，增长13.2%。主要原因一是物价上涨，人员工资增加。二是项目经费增加（增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费20万元；新购10辆警用摩托车成立 “渝警骁骑”购勤务装备经费60万元；为创建一等车管所，将车管所搬迁至亿丰国际商贸城搬迁经费60万元及租金40万元）。较年初预算数 增加347.21万 元，增长18.1%。主要原因是项目经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出1,973.08万元，占87%，较年初预算数增加50.54万 元，增长21.6%，主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费20万元；新购10辆警用摩托车成立 “渝警骁骑”购勤务装备经费60万元；为创建一等车管所，将车管所搬迁至亿丰国际商贸城搬迁经费60万元及租金40万元。二是调剂中央转移支付资金150万元。

（2）社会保障与就业支出154.05万元，占6.8%，较年初预算数减少0.84万 元，下降0.5%，主要原因是2020年2月民警邓以才退休，2020年7月民警徐建敏退休。

（3）卫生健康支出63.17万元，占2.8%，较年初预算数减少1.37万 元，下降2.1%，主要原因是2020年2月民警邓以才退休，2020年7月民警徐建敏退休。

（4）住房保障支出76.33万元，占3.4%，较年初预算数减少1.12万 元，下降1.4%，主要原因是2020年2月民警邓以才退休，2020年7月民警徐建敏退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,814.75万元。其中：人员经费1,480.39万元，较上年决算数增加92.80万 元，增长6.7%，主要原因是物价上涨，人员工资增加。人员经费用途主要包括津贴补贴上涨19.39万元，奖金上涨67.92万元，社会保障缴费上涨24.13万元。公用经费334.36万元，较上年决算数减少10.13万元，下降2.9%，主要原因是减少三公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计95.25万元，较年初预算数减少4.75万元，下降4.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。 较上年支出数增加12.32万 元，增长14.9%，主要原因是新购10辆警用摩托车成立 “渝警骁骑”中队。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费95.09万元，主要用于认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加12.19万元，增长14.7%，主要原因是新购10辆警用摩托车成立 “渝警骁骑”中队。

公务接待费0.16万元，主要用于接待上级部门检查道路情况，事故处理情况。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.13万元，增长433.3%，主要原因是上级来访检查次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为24辆；国内公务接待3批次16人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出334.36万元，机关运行经费主要用于开支差旅费87.99万元；公务用车运行维护费43.59万元；其他交通费用59.31万元；其他商品和服务支出38.82万元；办公设备购置14.57万元。机关运行经费较上年决算数减少10.13万元，下降2.9%，主要原因是严格执行县上压减开支精神。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0。本年度培训费支出 6.33万元，较上年决算数增加3.80万元，增长150.2%，主要原因是车管业务逐渐规范，业务水平要求进一步提升，去总队学习次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额228.38万元，其中：政府采购货物支出197.70万元、政府采购工程支出3.65万元、政府采购服务支出27.03万元。授予中小企业合同金额138.13万元，占政府采购支出总额的60.5%，其中：授予小微企业合同金额 127.10万元，占政府采购支出总额的55.7%。主要用于交通设施设备设立及维修。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金451万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）路检路查：在辖区内道路交通上对过往车辆进行检查产记录。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

单位财务负责人：李  莉  联系电话：57690309

单位财务经办人：龙文静  联系电话：57690309