一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：1.参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范的监督实施工作。承担道路运输行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作，协助行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

7.承担道路运输行业运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。

8.承担本行业精神文明建设工作。

9.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县道路运输事务中心为县交通局所属的公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包巫山县道路运输事务中心为县交通局所属的公益一类事业单位。巫山县道路运输事务中心设6个内设机构：办公室、综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科。核定巫山县道路运输事务中心事业编制17名。设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数6名（其中：办公室主任1名，综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科各设科长1名）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,835.18万元，支出总计2,835.18万元。收支较上年决算数减少1,787.08万元、 下降38.7%，主要原因是上年当阳客运站建设资金1200余万元而本年未收到建设资金，招呼站建设资金较上年减少万元399万元。燃油补贴比上年减少683.35万元。运管工作经费等较上年增加53.48万元。其他收入减少242.21万元，2020年度一般公共预算财政拨款支出2,560.78万元，较上年决算数减少1,441.31万元。主要原因是当阳客运站支出比上年减少666万元，招呼站建设比上年减少399万元，燃油补贴比上年减少683万元，公交补贴款比上年增加291余万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,356.30万元，较上年决算数减少2,228.87万元，下降48.6%，主要原因是上年收当阳客运站建设资金1200余万元而本年没有建设资金，招呼站建设资金较上年减少万元399万元。燃油补贴比上年减少683.35万元。运管工作经费等较上年增加53.48万元。其中：财政拨款收入2,235.79万元，占94.9%；其他收入120.51万元，占5.1%。此外，年初结转和结余478.88万元。3.支出情况。2020年度支出合计2,692.59万元，较上年决算数减少1,580.22万元，下降37%，主要原因是当阳客运站支出比上年减少666万元，招呼站建设比上年减少399万元，燃油补贴比上年减少683万元，公交补贴款比上年增加291余万元。其中：基本支出 595.98万元，占22.1%；项目支出2,096.61万元，占77.9%。4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余142.59万元，较上年决算数减少206.86万元，下降59.2%，主要原因是当阳客运站建设款比上年减少结转195.55万元，基本支出结转比上年减少54.22万元农客补贴比上年多42.91万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,595.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,636.86万 元，下降38.7%。主要原因是2019年财政拨入当阳客运站及招呼站建设款2000万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,235.79万元，较上年决算数减少1,986.66万元，下降47%。主要原因是2019年财政拨入当阳客运站及招呼站建设款2000万元。较年初预算数增加1,282.12万元，增长134.4%。主要原因是招呼站建设款收入379.08万元年初无预算、农客补贴及保险收入402.56万元，比预算增加188.13万元、燃油补贴为市级资金209.78万元年初无预算、市级专项工作经费161万元年初无预算。此外，年初财政拨款结转和结余359.80万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,560.78万元，较上年决算数减少1,441.31万元，下降36%。主要原因是支付当阳客运站建设款较2019年减少666万元、支付燃油补贴款较上年减少683.34万元、支付公交补贴较上年增加291.22万元、付执法支队建设款较上年减少40万元。农客补贴及保险等较上年减少263.73万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余34.81万元，较上年决算数减少195.55万元，下降84.9%，主要原因是当年根据财政局文件要求上缴了存量资金195.55万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出67.93万元，占2.7%，较年初预算数增加5.68万 元，增长9.1%，主要原因是因工资增长，职工养老保险和职业年金缴纳也随之增长。

（2）卫生健康支出20.94万元，占0.8%，较年初预算数增加0.51万 元，增长2.5%，主要原因是因工资增长，医疗保险缴纳也有所增长。

（3）城乡社区支出324.99万元，占12.7%，较年初预算数增加324.99万 元，增长%，主要原因是收回当阳客运站建设单位发票冲以前年度借款并按当年功能分类入账所致。因此当年并未实际支付工程款。

（4）交通运输支出2,124.12万元，占82.9%，较年初预算数增加1,275.48万 元，增长150.3%，主要原因是财政转移支付项目有农客保险及补助、燃油补贴、运管工作经费等均未纳入当年本级财政预算。

（5）住房保障支出22.80万元，占0.9%，较年初预算数增加0.45万 元，增长2%，主要原因是因工资有所增长而随之增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出535.89万元。其中：人员经费403.38万元，较上年决算数减少65.76万 元，下降14%，主要原因是交通系统6月机构改革，原运管所23人在编人员转隶到交通执法支队21人，现单位人员共16人（主要由县公路局转隶13人及原运管所2人另1人为外单位调入任领导副职组成）。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴等。公用经费132.51万元，较上年决算数增加82.03万元，增长162.5%，主要原因是财政转移支付的运管工作经费列支方法不同所致。上年是在项目支出列支，本年是在基本支出列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、业务招待费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.33万元，较年初预算数减少1.87万元，下降15.3%，主要原因是机构改革后，车辆有所减少运行维护费用也有所减少。 较上年支出数增加4.53万元，增长78.1%，主要原因是公务用车车况较差，对2008和2010年所购车辆进行了修理，车辆保险比上年增加1.92万元，修理费增加2.5万元。因此运行维护费比上年增加4.42万元，业务招待费用上年为0本年为0.11万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车运行维护费10.22万元，主要用于公务车油料3.48万元、过路费0.26万元、缴纳保险费2.04万元停车、修理费3.77万元等。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降14.8%，主要原因是机构改革后，公务用车车辆由4辆减少至1辆。较上年支出数增加4.42万元，增长76.2%，主要原因是当年车辆保险比上年增加1.92万元，修理费增加2.5万元。公务接待费0.11万元，主要用于接待上级单位两批次前来调研支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降45%，主要原因是按照政府要求打紧开支。较上年支出数增加0.11万元，增长100%，主要原因是上年无业务招待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次11人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费10.22万元，是因上半年机构改革前有4辆公务用车产生的运行维护费与下半年机构改革后机事局划拨来公务车1辆的运行维护费之和。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数减少50.48万元，下降100%，主要原因是当年6月单位机构改革由参公单位改革为事业单位，因此无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是本年打紧开支。本年度培训费支出 0.13万元，较上年决算数减少6.13万元，下降97.9%，主要原因是上年人员数量较多支出相对较大。本年人员机构改革人员大幅减少举行培训支出相对较少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障用车主要用于处理运输企业突发事务及检查等用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额23.60万元，其中：政府采购货物支出23.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 23.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购本单位本年6月新成立时采购了电脑打印机空调桌椅等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位委托的第三方绩效评价机构对招呼站、客运站（点）、农客补贴及保险、公交IC卡补贴、燃油补贴、当阳客运站、运管执法6个项目进行了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效自评6项，涉及资金2095.6094万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度预算资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年中央车购税投资客运站招呼站（点）建设工程项目（招呼站）绩效自评报告

（巫山县道路运输事务中心）

一．基本情况

（1）本年初我单位对大昌片区年计划建设65个招呼站建设资金预算为300万元于本年5月完工建设县城白山包港湾式公交站台一座造价98087.33元于本年11月完工。65个招呼站建设：根据天平渝投【2018】由253号预算审核报告，合同造价47210元/座，工期为60天，与重庆远程路桥有限公司建设30座招呼站造价1416311.4元于3月15日签订合同。与重庆意远工程有限公司建设35座招呼站（大昌20座造价944207.6元、平河15座造价708155.7元）于3月10日签订合同，全部在合同期内按时按质按量完成建设任务，对该项目于5月13日完成65个招呼结算审核、验收。

（2）白山包公交站于10月12日与四川筑利达建筑工程有限公司签订施工合同造价98087.33元工期为30天对该项目于11月25日完成结算审核、验收。

（3）委托万州汽车运输公司巫山公司建设双龙客运站一座造价60万元于本年7月完工。

二．绩效评价开展情况

本年4月中旬我单位聘请第三方机构对以上项目开展绩效评价。招呼站项目建设主要为解决百姓出行能够统一化、规范化做到安全平安出行，有利于道路运输管理合理化安排布局，促进地方经济发展，做到让百姓出行满意。机构对指标名称、计量单位、年度指标值、全年完成值、得分系数、权重分得分总指标设置了四大项指标：主要有预算指标、年度总体目标、绩效指标明确性、效益指标；其中十小项具体明细化指标是绩效指标明确性、资金落实、管理制度健全性、资金使用、实际完成指标、质量指标、经济效益、社会效益、可持续影响指标完成率进行情况分析，各项自评指标值合格率均达99%以上。自评结果得分总分为99.1分。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：廖显兴  57613039