巫山县工业园区管理委员会2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆巫山工业园区管委会受县政府委托，对工业园区和边贸中心进行统一管理，巫山县工贸园区投资服务中心为重庆巫山工业园区管委会所属的公益一类事业单位，主要职责是：

1.贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决策和指示，依法制定工业园区管理办法并组织实施。

2.负责编制工业园区总体规划、国土空间规划、建设规划、产业发展规划、基础设施和公共设施规划，配合相关部门拟定工业园区控制性规划及专项规划；负责拟订和实施工业园区用地计划和年度建设计划工作；负责制定工业园区经济运行发展目标和规划。

3.管委会负责统筹管理工业园区招商引资工作，由工贸园区投资服务中心具体承担工业园区和边贸中心招商引资的事务性工作。

4.管委会负责工业园区产业发展、经济指标统计和经济运行形势分析工作；负责智慧园区、科创园区建设有关工作。工贸园区投资服务中心负责承担园区企业综合服务工作、宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关部门按招商引资协议约定兑现企业扶持政策以及协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作。

5.负责协调相关部门做好工业园区土地征用、报批、开发利用和储备工作。

6.负责工业园区入园企业管理，依法会同相关行业主管部门开展环境保护、安全生产、信访稳定、综治等监督管理工作。

7.负责协调相关部门和乡镇做好入园企业施工要素和建设环境保障工作。

8.负责工业园区基础设施建设及监督管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆巫山工业园区管委会设4个内设机构，分别是综合服务部、招商引资部、规划建设部和企业服务部。主要负责后勤、财务、人事、党建群团等综合性事务、产业发展规划、项目策划包装、建设规划以及安全生产等工作。巫山县工贸园区投资服务中心设置4个内设机构，包括综合服务科、招商引资科、规划建设科和企业服务科，主要负责招商引资事务和为入园企业提供综合服务。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计9211.3万元，支出总计9211.3万元。收、支与2023年度相比，增加4707.86万元，增长104.5%，主要原因是本年新增土地成本返还1800万元，企业奖扶1413.57万元，工业园区项目资金651.5万元，产业发展帮扶资金420.5万元。新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。山东烟台特色产业园（巫山工业园区）排水管网改造工程201.9万元。

2.收入情况。2024年度收入合计8559.8万元，与2023年度相比，增加4056.36万元，增长90.1%，主要原因是新增土地成本返还1800万元，企业奖扶1413.57万元，山东烟台特色产业园（巫山工业园区）排水管网改造工程201.9万元，产业发展帮扶资金420.5万元、北碚区对口协同项目援建资金268.23万元其中：财政拨款收入8559.8万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余651.5万元。

3.支出情况。2024年度支出合计9211.3万元，与2023年度相比，增加4707.86万元，增长104.5%，主要原因是本年新增土地成本返还1800万元，企业奖扶1413.57万元，山东烟台特色产业园（巫山工业园区）排水管网改造工程201.9万元，工业园区项目资金651.5万元，产业发展帮扶资金420.5万元、北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。其中：基本支出490.7万元，占5.3%；项目支出8720.6万元，占94.7%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9211.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4707.86万元，增长104.5%。主要原因是本年新增土地成本返还1800万元，企业奖扶1413.57万元，工业园区项目资金651.5万元，产业发展帮扶资金420.5万元。新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。山东烟台特色产业园（巫山工业园区）排水管网改造工程201.9万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4559.8万元，与2023年度相比，增加2256.36万元，增长98.0%。主要原因是本年新增企业奖扶1413.57万元，山东烟台特色产业园（巫山工业园区）排水管网改造工程201.9万元，产业发展帮扶资金420.5万元。本年新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。较年初预算数增加4048.64万元，增长792.1%。主要原因是本年新增企业奖扶2837.50万元，山东烟台特色产业园（巫山工业园区）排水管网改造工程201.9万元，产业发展帮扶资金420.5万元，煤矿转型补助资金300万、北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。此外，年初财政拨款结转和结余651.5万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5211.3万元，与2023年度相比，增加2907.86万元，增长126.2%。主要原因是本年新增企业奖扶1413.57万元，工业园区项目资金651.5万元，山东烟台特色产业园（巫山工业园区）排水管网改造工程201.9万元，产业发展帮扶资金420.5万元，新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。较年初预算数增加4700.14万元，增长919.5%。主要原因是主要原因是本年新增企业奖扶2837.50万元，山东烟台特色产业园（巫山工业园区）排水管网改造工程201.9万元，产业发展帮扶资金420.5万元，煤矿转型补助资金300万，工业园区项目资金651.5万元。新增北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，与上年保持持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4312.0万元，占82.7%，较年初预算数增加3918.08万元，增长994.6%，主要原因是企业奖扶2837.50万元，工业园区项目资金651.5万元，山东烟台特色产业园（巫山工业园区）排水管网改造工程201.9万元，产业发展帮扶资金420.5万元。

（2）社会保障与就业支出72.9万元，占1.4%，较年初预算数增加13.78万元，增长23.3%，主要原因是管委会2024年年末实有人数减少4人、社保基数调增，养老保险及职业年金总减少2.98万元，其中新增退休人员2名，发放一次性退休补贴及调资3.91万元，总数较年初预算数增加0.93万元。下属事业单位服务中心年末实有人数增加1人，养老保险及职业年金、社保基数调整等社保支出增加12.84万元，总数较年初预算数增加13.78万元。

（3）卫生健康支出26.3万元，占0.5%，较年初预算数减少2.17万元，下降7.6%，主要原因是2024年年末实有人数较年初预算数减少3人，医疗保险支出减少2.96万元。

（4）节能环保支出300.0万元，占6.3%，较年初预算数增加300.00万元，增长100.0%，主要原因是新增汪家河煤矿转型补助资金300万。

（5）城乡社区支出201.9万元，占4.3%，较年初预算数增加201.90万元，增长100.0%，主要原因是新增山东烟台特色产业园（巫山工业园区）排水管网改造工程资金201.9万元。

（6）农林水支出268.2万元，占56.3%，较年初预算数增加268.23万元，增长100.0%，主要原因是北碚区对口协同项目援建资金268.23万元。

（7）住房保障支出29.9万元，占0.6%，较年初预算数增加0.32万元，增长1.1%，主要原因是2024年年末实有人数较年初预算数减少3人及公积金基数调增，住房保障支出总体增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出490.7万元。其中：人员经费443.7万元，与2023年度相比，减少16.26万元，下降3.5%，主要原因是管委会及下属事业单位服务中心2024年年末实有总人数减少3人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费46.9万元，与2023年度相比，增加6.99万元，增长17.5%，主要原因是外出招商增多，差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、差旅费等保日常运行支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入4000.0万元，与2023年度相比，增加1800.00万元，增长81.8%，主要原因是本年新增土地成本返还1800万元。本年支出4000.0万元，与2023年度相比，增加1800.00万元，增长81.8%，主要原因是本年新增土地成本返还1800万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.0万元，较年初预算数减少3.01万元，下降60.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数减少2.84万元，下降58.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数相比无变化。较上年支出数相比无变化。

公务车购置费0.0万元，本单位2024年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数相比无变化。较上年支出数相比无变化。

公务车运行维护费0.0万元，本单位2024年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数相比无变化。较上年支出数相比无变化。                

公务接待费2.0万元，主要用于接待园区拟入驻招商引资企业。费用支出较年初预算数减少3.01万元，下降60.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数减少2.84万元，下降58.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费95.8元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.1万元，与2023年度相比，减少0.07万元，下降6.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制会议费支出。本年度培训费支出4.2万元，与2023年度相比，减少0.21万元，下降4.8%，主要原因是本年外出参加培训总体减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出33.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、伙食团、广告宣传费、差旅费、水费、电费，物业管理费、劳务费、培训费等支出。机关运行经费较上年支出数增加6.78万元，增长25.6%，主要原因是2024年度招商接待及企业服务等日常运行事务增多，产生的运行费用和差旅费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购一台台式计算机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11112.23万元。

2024年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

2024年度二级项目绩效自评表

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2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

涂洁023-57655025

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。