巫山县乡村振兴局
巫山县乡村振兴局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
县乡村振兴局承担统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。研究推进巩固脱贫攻坚成果后评估工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点乡镇、村帮扶工作，组织开展东西部协作、三峡集团定点帮扶、市级有关单位定点帮扶和对口支援，动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业和公共服务，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴有关工作的督导、检查。
（二）机构设置
本单位内设四个科室：综合科、项目科、社会扶贫科、监督管理科。下属1个二级预算单位：巫山县扶贫开发服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2818.9万元，支出总计2818.9万元。收、支与2023年度相比，减少2891.16万元，下降50.6%，主要原因是农产品消费帮扶配套项目、脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划补助等项目支出较上年度减少。
2.收入情况。2024年度收入合计2725.2万元，与2023年度相比，减少2892.01万元，下降51.5%，主要原因是农产品消费帮扶配套项目、脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划补助等项目收入较上年度减少。其中：财政拨款收入2725.2万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余93.7万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2809.7万元，与2023年度相比，减少2792.36万元，下降49.8%，主要原因是重点帮扶产品供应商扶持项目、雨露计划补助项目、对口帮扶经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项经费等较上年减少。其中：基本支出397.4万元，占14.1%；项目支出2412.3万元，占85.9%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余9.2万元，与2023年度相比，减少98.80万元，下降91.5%，主要原因是本年度缴入国库84万元，同时根据实际需求使用14余万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2794.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2773.82万元，下降49.8%。主要原因是农产品消费帮扶配套项目、脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划补助等项目支出较上年度减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2725.2万元，与2023年度相比，减少2843.51万元，下降51.1%。主要原因是农产品消费帮扶配套项目、脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划补助等项目支出较上年度减少。较年初预算数增加1912.36万元，增长235.3%。主要原因是农产品消费帮扶配套项目、脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划补助等项目支出较上年度减少。此外，年初财政拨款结转和结余69.7万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2794.9万元，与2023年度相比，减少2773.82万元，下降49.8%。主要原因是农产品消费帮扶配套项目、脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划补助等项目支出较上年度减少。较年初预算数增加1982.05万元，增长243.8%。主要原因是年中追加了脱贫人口小额信贷贴息741.47万元、雨露计划补助928.80万元、脱贫户合作医疗保险补助177.51万元、实用技术培训及误工补贴141.94万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出102.0万元，占3.7%，较年初预算数增加29.92万元，增长41.5%，主要原因是按人力社保部门要求对机构改革单位人员进行了养老保险及职业年金清缴，社会保障与就业支出增加。
（2）卫生健康支出23.2万元，占0.8%，较年初预算数减少3.07万元，下降11.7%，主要原因是本年调出3人，退休1人，卫生健康支出较上年度减少。
（3）农林水支出2645.1万元，占94.6%，较年初预算数增加1956.47万元，增长284.1%，主要原因是年中追加消费帮扶周活动、农产品消费帮扶配套设施项目、巩固脱贫成果专项经费、对口帮扶专项、脱贫人口小额信贷贴息、产教社融合发展人才服务项目、乡村振兴项目管理、实用技术培训及误工补贴、雨露计划补助、脱贫户合作医疗保险补助、大学生教育资助、驻乡驻村工作队人身意外伤害保险等项目。
（4）住房保障支出24.7万元，占0.9%，较年初预算数减少1.27万元，下降4.9%，主要原因是本年调出3人，退休1人，住房保障支出较上年度减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出397.4万元。其中：人员经费347.6万元，与2023年度相比，减少76.16万元，下降18.0%，主要原因是本年调出3人，退休1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少。事业人员超额绩效减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、公务员基础考核奖、年度考核奖、退休人员补助和退休职工健康休养费等。公用经费49.9万元，与2023年度相比，增加7.45万元，增长17.6%，主要原因是今年组织了工会活动，去年没组织，导致工会经费支出增加；新增了志愿者、清洁工，劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、咨询费、会议费、培训费、工会经费、医疗费、邮电费支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计21.8万元，较年初预算数减少0.16万元，下降0.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神、厉行节约和过“紧日子”要求，未安排出国（境）访问；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数；严格落实公务车辆管理使用规定，实行公务车辆定点加油、定点维修管理，严禁公车私用、私车公养等。较上年支出数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车管理制度，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，主要原因是未安排部门干部出国出访，未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出0，主要原因是严格执行公务车辆配置标准，未新购置公务用车。
公务车运行维护费6.7万元，主要用于保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作督查、暗访、调研等公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降2.2%，主要原因是严格落实公务车辆管理使用规定，实行公务车辆定点加油、定点维修管理，严禁公车私用、私车公养等。较上年支出数减少0.13万元，下降1.9%，主要原因是严格落实公务车辆管理使用规定，实行公务车辆定点加油、定点维修管理，严禁公车私用、私车公养等。
公务接待费15.2万元，主要用于接待市级交叉考核、第三方后评估、各级乡村振兴调研等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.08万元，增长0.5%，主要原因是各级乡村振兴项目调研、乡村建设规划调研、乡村治理调研次数增加，公务接待费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待205批次1568人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费96.9元，车均购置费0万元，车均维护费6.7万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出17.6万元，与2023年度相比，增加12.59万元，增长253.8%，主要原因是本年新增国家考核、市考核三方评估会议、2024年市文化旅游委帮扶集团联席会议、巩固成果专班、防返贫监测和帮扶部门联席会议，导致会议费增加。本年度培训费支出145.5万元，与2023年度相比，减少268.34万元，下降64.9%，主要原因是本年电商直播带货培训费、柑橘春季管护技术培训、职业技能培训费、雨露技工汽车驾驶培训等培训费用支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出31.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少1.47万元，下降4.4%，主要原因是本年调出3人，退休1人，机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额81.8万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出81.8万元。授予中小企业合同金额81.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额81.8万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购巫山县2024年财政衔接资金项目跟踪审计服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2412.32万元，其中，以自评表形式开展自评25项，涉及资金2412.32万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县乡村振兴局整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000118 |
自评总分： |
98.52 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
038-巫山县乡村振兴局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
邓伟 |
联系电话： |
18680917066 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
8,128,775.01 |
37,925,982.75 |
32,315,862.29 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
8,128,775.01 |
37,925,982.75 |
32,315,862.29 |
85.21 |
10.00 |
8.52 | ||||
|
一般公共预算 |
8,128,775.01 |
37,925,982.75 |
32,315,862.29 |
85.21 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、根据国家市级县级相关要求，持续健全全县农村人口防返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固脱贫攻坚成果，全面做到应扶尽扶。落实帮扶措施，聚焦产业和就业，切实提高脱贫群众和监测对象收入水平和抵御风险的能力。加强衔接项目资产管理和监督，确保衔接资金总体投入稳中有升。 |
|
东西部协作项目投入0.45亿元，防返贫监测88425人，防致贫监测5938人，三峡集团定点帮扶项目投入0.92亿元，农户实用技能培训人数2000人次 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
东西部协作项目投入 |
亿元 |
≤ |
0.45 |
0.45 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
防返贫监测人数 |
人数 |
≤ |
88425 |
88425 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
防致贫监测人数 |
人数 |
≥ |
5938 |
5938 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
三峡集团定点帮扶项目投入 |
亿元 |
≤ |
0.92 |
0.92 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
农户实用技能培训人数 |
人次 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
农户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
脱贫户合作医疗保险补助 |
项目编码： |
50023723T000003683496 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
038-巫山县乡村振兴局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
刘衍桂 |
联系电话： |
13996557779 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,775,070.00 |
1,775,070.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,775,070.00 |
1,775,070.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,775,070.00 |
1,775,070.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该项目实施可为全县脱贫人口进行医保资助 |
该项目实施可为全县脱贫人口进行医保资助 |
为全县脱贫人口60800人进行医保资助 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助人数 |
人 |
≥ |
60800 |
60800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助标准 |
元/人年 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提升合作医疗保险购买率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
雨露计划补助 |
项目编码： |
50023722T000002116911 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
038-巫山县乡村振兴局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
张燚 |
联系电话： |
17365286700 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
9,288,000.00 |
9,288,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
9,288,000.00 |
9,288,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
9,288,000.00 |
9,288,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对全县脱贫户和监测户对象户中、高职职业教育学生给予教育补助，增强内生动力，提高自我发展能力，促进就业，巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴。 |
对全县脱贫户和监测户对象户中、高职职业教育学生给予教育补助，增强内生动力，提高自我发展能力，促进就业，巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴。 |
对全县脱贫户和监测户对象户中、高职职业教育学生给予教育补助4000人，增强内生动力，提高自我发展能力，促进就业，巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
脱贫户、监测户对象户中、高职职业教育学生补助 |
人 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助发放及时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益对象补助标准 |
元/人·次 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
防返发生率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邓伟023-57686913
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
部门：巫山县乡村振兴局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,725.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
101.95 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.18 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,659.94 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.66 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,725.24 |
本年支出合计 |
2,809.73 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
93.68 |
年末结转和结余 |
9.19 |
|
总计 |
2,818.92 |
总计 |
2,818.92 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县乡村振兴局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,725.24 |
2,725.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.95 |
101.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.95 |
101.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.41 |
36.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.78 |
21.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,575.45 |
2,575.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,575.45 |
2,575.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
137.82 |
137.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
137.00 |
137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130550 |
事业运行 |
109.79 |
109.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,190.84 |
2,190.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县乡村振兴局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,809.73 |
397.41 |
2,412.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.95 |
101.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.95 |
101.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.41 |
36.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.78 |
21.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,659.94 |
247.62 |
2,412.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,659.94 |
247.62 |
2,412.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
137.82 |
137.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
137.00 |
0.00 |
137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130550 |
事业运行 |
109.79 |
109.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,275.32 |
0.00 |
2,275.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县乡村振兴局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,725.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
101.95 |
101.95 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.18 |
23.18 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,645.14 |
2,645.14 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,725.24 |
本年支出合计 |
2,794.93 |
2,794.93 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
69.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
69.69 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,794.93 |
总计 |
2,794.93 |
2,794.93 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县乡村振兴局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,794.93 |
397.41 |
2,397.52 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.95 |
101.95 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.95 |
101.95 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.41 |
36.41 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.76 |
43.76 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.78 |
21.78 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,645.14 |
247.62 |
2,397.52 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,645.14 |
247.62 |
2,397.52 |
|
2130501 |
行政运行 |
137.82 |
137.82 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
137.00 |
0.00 |
137.00 |
|
2130550 |
事业运行 |
109.79 |
109.79 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,260.52 |
0.00 |
2,260.52 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县乡村振兴局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
325.18 |
302 |
商品和服务支出 |
49.86 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.68 |
30201 |
办公费 |
3.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.50 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
45.43 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
54.62 |
30205 |
水费 |
1.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.41 |
30206 |
电费 |
1.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.76 |
30207 |
邮电费 |
7.82 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.17 |
30211 |
差旅费 |
2.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.04 |
30213 |
维修（护）费 |
0.47 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.37 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.33 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
21.13 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.99 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.24 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.36 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.63 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.61 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
347.55 |
公用经费合计 |
49.86 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县乡村振兴局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县乡村振兴局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县乡村振兴局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
31.90 |
|
（一）支出合计 |
21.84 |
21.84 |
（一）行政单位 |
31.90 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.65 |
6.65 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.65 |
6.65 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
15.19 |
15.19 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
15.19 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
205 |
（一）政府采购支出合计 |
81.80 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,568 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
81.80 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
81.80 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
81.80 |
|
二、会议费 |
— |
17.55 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
145.47 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
14.39 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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