巫山县林业局2024年度决算公开说明
巫山县林业局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫山县林业局（以下简称县林业局）是县政府工作部门，为正科级。县林业局贯彻落实党中央、国务院关于林业、草原工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和县委、县政府关于林业、草原工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业、草原等工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章，拟订全县林业发展的中长期规划，制定年度计划并组织实施。
2.组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。负责林业、草原、湿地生态修复治理工作，组织实施林业、草原、湿地等重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。开展退耕还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作。监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡，监督管理草原、湿地的开发利用。
4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产申报。监督指导自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然保护地管理机构开展生态保护工作。负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进林业和草原改革发展工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。
8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导天然林保护工作。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.新增巫山县林业行政执法支队其职能以县林业局的名义统一行使林业系统的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职责。承担森林、林地、湿地、草原、林木、野生植物、陆生野生动物资源保护等方面的执法职责；承担木材及野生植物、陆生野生动物流通环节的执法职责；承担林木种子、种苗等方面的执法职责；承担森林植物检疫的执法职责；承担森林火情（灾）等方面的执法职责。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。
12.监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议。组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育、外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全县森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，把巫山建成山清水秀美丽之地。
17.与县规划自然资源局关于不动产登记及权属纠纷调处职责分工。不动产登记职责按有关法律法规和政策规定执行。县规划自然资源局负责会同县农业农村委、县林业局等部门制定不动产权属纠纷的调处办法，牵头调处不动产登记后的权属纠纷；县林业局负责本部门涉及的承包经营、流转管理等，调处有关合同纠纷，协同调处有关权属纠纷。
18.长江三峡风景名胜区巫山管理中心其主要职能：有效保护和合理利用风景名胜资源，维护生态环境，承担长江三峡风景名胜区巫山境内的保护、利用和统一管理工作，承担风景名胜区内基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作，承担风景名胜区内生态环境保护工作，落实有关污染防治措施，承担风景名胜区有关安全管理工作。
（二）机构设置
林业局机关内设5个机构：办公室、森林资源管理保护科（行政审批科）、计划财务科、生态修复科、项目规划管理科。下设5个直属事业单位，其中参公管理事业单位4个（长江三峡风景名胜区巫山管理中心、县退耕还林管理中心、县湿地保护管理中心、县林木种苗站）；全额拨款事业单位5个（重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心（巫山县国有飞播林场）、巫山县林业产业发展和科技推广中心（巫山县森林病虫害防治和森林火灾预防中心）、重庆市巫山县大昌湖国家湿地公园管理中心、巫山县国有梨子坪林场（巫山县梨子坪县级自然保护区管理中心）、巫山县世界自然遗产管理中心（巫山县国有五里坡林场））为县林业局事业单位，均属财政全额拨款，财务独立核算，实行二级预算管理。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计13529.4万元，支出总计13529.4万元。收、支与2023年度相比，减少9540.67万元，下降41.4%，主要原因是2024年度项目较2023年度减少，同时2024年度造林项目未结算支付，且项目约定有管护期。
2.收入情况。2024年度收入合计13492.3万元，与2023年度相比，减少9528.75万元，下降41.4%，主要原因是2024年度造林项目未结算支付，且项目约定有管护期。其中：财政拨款收入13492.3万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余37.1万元。
3.支出情况。2024年度支出合计13529.4万元，与2023年度相比，减少9540.67万元，下降41.4%，主要原因是2024年度渝东北岭谷项目、两岸青山·千里林带造林项目有管护期限，当年未结算支付。其中：基本支出3031.3万元，占22.4%；项目支出10498.2万元，占77.6%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计13529.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9540.67万元，下降41.4%。主要原因是2024年度造林项目未结算支付，且项目约定有管护期。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入13492.3万元，与2023年度相比，减少9528.75万元，下降41.4%。主要原因是2024年度转移支付资金减少，厉行节约压减本级项目支出。较年初预算数增加1269.47万元，增长10.4%。主要原因是下达2023年增发国债项目。此外，年初财政拨款结转和结余37.1万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13529.4万元，与2023年度相比，减少9540.67万元，下降41.4%。主要原因是2024年度渝东北岭谷项目、两岸青山·千里林带造林项目都约定有管护期限，当年未结算支付。较年初预算数增加1306.55万元，增长10.7%。主要原因是下达2023年增发国债项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年持平。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出792.7万元，占5.9%，较年初预算数增加213.36万元，增长36.8%，主要原因是部门新增2名人员，以及人员工资晋级晋档追加社保支出。
（2）卫生健康支出164.2万元，占1.2%，较年初预算数增加2.42万元，增长1.5%，主要原因是人员工资晋级晋档追加社保支出。
（3）节能环保支出1301.5万元，占9.6%，较年初预算数减少302.42万元，下降18.9%，主要原因是造林项目未完成。
（4）农林水支出11126.2万元，占82.2%，较年初预算数增加1390.27万元，增长14.3%，主要原因是支付两岸青山·千里林带及国土绿化试点示范项目款。
（5）住房保障支出144.9万元，占1.1%，较年初预算数增加2.91万元，增长2.1%，主要原因是部门新增2名人员，追加人员社保支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3031.3万元。其中：人员经费2727.0万元，与2023年度相比，增加197.17万元，增长7.8%，主要原因是部门新增2名人员，以及人员工资晋级晋档追加人员社保支出以及综合经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费304.2万元，与2023年度相比，减少3.42万元，下降1.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、物业费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计44.4万元，较年初预算数减少10.15万元，下降18.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少24.23万元，下降35.3%，主要原因是2024年未新购车辆且进一步压减公务用车开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年持平，本部门无因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少26.27万元，下降100.0%，主要原因是部门车辆配置齐全，暂无新购需求。
公务车运行维护费33.6万元，主要用于因公出行、各单位检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.22万元，下降19.7%，主要原因是严格控制公车使用，新购车辆维修成本降低，燃油费下调。较上年支出数增加2.41万元，增长7.7%，主要原因是2024年度夏季连晴高温，森林防火用车增多。
公务接待费10.8万元，主要用于接待国内其他省市、市内其他区县相关单位来我部门调研、工作检查等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降15.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.36万元，下降3.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待282批次1451人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费74.2元，车均购置费0万元，车均维护费1.3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.1万元，与2023年度相比，增加0.56万元，增长36.4%，主要原因是天保、防火工作任务会议增加。本年度培训费支出9.5万元，与2023年度相比，减少11.39万元，下降54.5%，主要原因是落实能不出县就不出县，能线上培训就线上培训的指示精神。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出120.5万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、水电费、物业费、邮电费、差旅费、咨询费、公务车运行费用机关运行经费。机关运行经费较上年支出数增加3.62万元，增长3.1%，主要原因是本年度夏防期间重庆市森林草原火情智能监控视频系统上线运行以及连晴高温天气增加了用电成本。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆26辆（在用车辆9辆，待处理车辆17辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额17803.9万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出17797.5万元。授予中小企业合同金额15103.9万元，占政府采购支出总额的84.8%，其中：授予小微企业合同金额103.9万元，占政府采购支出总额的0.6 %。主要用于采购巫山县旅游景区特许经营权项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对48个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10498.16万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
项目名称： |
巫山县林业局整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000117 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
037-巫山县林业局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
李艳 |
联系电话： |
13647652220 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
|
122,228,569.28 |
|
135,306,537.86 |
|
135,306,537.86 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
122,228,569.28 |
|
135,306,537.86 |
|
135,306,537.86 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
122,228,569.28 |
|
135,306,537.86 |
|
135,306,537.86 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
2024年我们将认真贯彻落实本次会议精神，强化“上游意识”，勇担“上游责任”，筑牢“上游屏障”，为推动长江经济带高质量发展作出更大贡献。 |
|
2024年我们将认真贯彻落实本次会议精神，强化“上游意识”，勇担“上游责任”，筑牢“上游屏障”，为推动长江经济带高质量发展作出更大贡献。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
储备林 |
万亩 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||
|
绿化面积 |
万亩 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| ||
|
国家级森林城市 |
个 |
定性 |
荣誉称号 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
没有计量单位 | ||
|
森林覆盖率 |
% |
≥ |
67 |
67 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||
|
民调满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
森林火灾预防补助 |
项目编码： |
50023722T000002107768 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
037-巫山县林业局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
刘宁 |
联系电话： |
18802353333 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
690,000.00 |
|
690,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
690,000.00 |
|
690,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
690,000.00 |
|
690,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
强化森林防灭火队伍建设，全力推进装置森林防灭火视频监控系统建设，加大森林防火预警标识牌建设，严格落实扫码入林制度，全面加强对森林火灾火情的管控， |
|
强化森林火灾火情管控，全力推进装置森林防灭火视频监控系统，靠前布防专业森林防灭火队伍1支15人，严格落实扫码入林制度，扫码入林量达3.5万余次，2024年全县未发生一起森林火灾。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工资发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
聘用专业森林防火员人数 |
人 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
森林火灾发生率 |
% |
≤ |
0.09 |
0.09 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提升群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
防火扫码入林量 |
次 |
≥ |
350000 |
350000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市巫山县重点区域森林草原防火道路建设项目 |
项目编码： |
50023724T000004350455 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
037-巫山县林业局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
刘宁 |
联系电话： |
18802353333 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
48,586,715.00 |
|
48,586,715.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
48,586,715.00 |
|
48,586,715.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
48,586,715.00 |
|
48,586,715.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建防火道路108.66公里，宽4米；改建防火道路26.5公里，宽4米。 |
新建防火道路108.66公里，宽4米；改建防火道路26.5公里，宽4米。 |
完成新建防火道路108.66公里。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改建防火道路 |
公里 |
＝ |
26.5 |
26.5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
新建防火道路 |
公里 |
＝ |
108.66 |
108.66 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
森林覆盖率 |
% |
≥ |
67.6 |
67.6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
森林火灾发生数 |
起 |
定性 |
0 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
总投资 |
万元 |
≤ |
8470.18 |
8470.18 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对森林火灾预防补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69.00万元，评价得分100分，评价等次为优。对重庆市巫山县重点区域森林草原防火道路建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4856.67万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李艳 023-57688497
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县林业局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
13,492.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
792.70 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
164.16 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,301.45 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
11,126.21 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
144.87 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
13,492.33 |
本年支出合计 |
13,529.41 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
37.08 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
13,529.41 |
总计 |
13,529.41 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县林业局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
13,492.33 |
13,492.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
792.70 |
792.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
758.05 |
758.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253.16 |
253.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
208.45 |
208.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
296.44 |
296.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
164.16 |
164.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.16 |
164.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.66 |
49.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.06 |
71.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.44 |
43.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,301.45 |
1,301.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
807.98 |
807.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
41.40 |
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
713.56 |
713.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
493.48 |
493.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
127.32 |
127.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
11,089.13 |
11,089.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
10,787.13 |
10,787.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
708.00 |
708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
1,256.15 |
1,256.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,925.31 |
1,925.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
941.00 |
941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
24.99 |
24.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
73.42 |
73.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
236.71 |
236.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5,614.00 |
5,614.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
302.00 |
302.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
302.00 |
302.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.87 |
144.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.87 |
144.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.87 |
144.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县林业局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
13,529.41 |
3,031.25 |
10,498.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
792.70 |
758.05 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
758.05 |
758.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253.16 |
253.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
208.45 |
208.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
296.44 |
296.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.65 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.65 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
164.16 |
164.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.16 |
164.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.66 |
49.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.06 |
71.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.44 |
43.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,301.45 |
0.00 |
1,301.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
807.98 |
0.00 |
807.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
41.40 |
0.00 |
41.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
32.69 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
20.33 |
0.00 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
713.56 |
0.00 |
713.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
493.48 |
0.00 |
493.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
127.32 |
0.00 |
127.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
11,126.21 |
1,964.16 |
9,162.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
10,824.21 |
1,964.16 |
8,860.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
708.00 |
708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
1,256.15 |
1,256.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,925.31 |
0.00 |
1,925.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
941.00 |
0.00 |
941.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
24.99 |
0.00 |
24.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
73.42 |
0.00 |
73.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
236.71 |
0.00 |
236.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5,647.00 |
0.00 |
5,647.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
302.00 |
0.00 |
302.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
302.00 |
0.00 |
302.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.87 |
144.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.87 |
144.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.87 |
144.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县林业局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13,492.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
792.70 |
792.70 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
164.16 |
164.16 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,301.45 |
1,301.45 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
11,126.21 |
11,126.21 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
144.87 |
144.87 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13,492.33 |
本年支出合计 |
13,529.41 |
13,529.41 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
37.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
37.08 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
13,529.41 |
总计 |
13,529.41 |
13,529.41 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县林业局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,529.41 |
3,031.25 |
10,498.16 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
792.70 |
758.05 |
34.65 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
758.05 |
758.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
253.16 |
253.16 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
208.45 |
208.45 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
296.44 |
296.44 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
34.65 |
0.00 |
34.65 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.65 |
0.00 |
34.65 |
|
210 |
卫生健康支出 |
164.16 |
164.16 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.16 |
164.16 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.66 |
49.66 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71.06 |
71.06 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.44 |
43.44 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,301.45 |
0.00 |
1,301.45 |
|
21104 |
自然生态保护 |
807.98 |
0.00 |
807.98 |
|
2110401 |
生态保护 |
41.40 |
0.00 |
41.40 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
32.69 |
0.00 |
32.69 |
|
2110406 |
自然保护地 |
20.33 |
0.00 |
20.33 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
713.56 |
0.00 |
713.56 |
|
21105 |
森林保护修复 |
493.48 |
0.00 |
493.48 |
|
2110501 |
森林管护 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
127.32 |
0.00 |
127.32 |
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
|
213 |
农林水支出 |
11,126.21 |
1,964.16 |
9,162.05 |
|
21302 |
林业和草原 |
10,824.21 |
1,964.16 |
8,860.05 |
|
2130201 |
行政运行 |
708.00 |
708.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
1,256.15 |
1,256.15 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,925.31 |
0.00 |
1,925.31 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
941.00 |
0.00 |
941.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
24.99 |
0.00 |
24.99 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
73.42 |
0.00 |
73.42 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
236.71 |
0.00 |
236.71 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5,647.00 |
0.00 |
5,647.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
302.00 |
0.00 |
302.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
302.00 |
0.00 |
302.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.87 |
144.87 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.87 |
144.87 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.87 |
144.87 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县林业局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,403.27 |
302 |
商品和服务支出 |
303.89 |
310 |
资本性支出 |
0.33 |
|
30101 |
基本工资 |
568.39 |
30201 |
办公费 |
10.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
177.81 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.33 |
|
30103 |
奖金 |
264.18 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
620.32 |
30205 |
水费 |
5.78 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
253.16 |
30206 |
电费 |
12.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
208.45 |
30207 |
邮电费 |
61.59 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
120.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.44 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.73 |
30211 |
差旅费 |
19.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
144.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
34.64 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
323.75 |
30215 |
会议费 |
1.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.52 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
300.15 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.20 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
23.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
53.26 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
16.21 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.79 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.72 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,727.02 |
公用经费合计 |
304.22 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县林业局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县林业局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县林业局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
120.54 |
|
（一）支出合计 |
44.35 |
44.35 |
（一）行政单位 |
120.54 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
33.58 |
33.58 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
26 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
33.58 |
33.58 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
10.77 |
10.77 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
10.77 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
11 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
15 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
26 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
282 |
（一）政府采购支出合计 |
17,803.85 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
6.35 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,451 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
17,797.50 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
15,103.85 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
103.85 |
|
二、会议费 |
— |
2.10 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
9.52 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
59.76 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
扫一扫在手机打开当前页
微信扫一扫：分享
微信里点“发现”，扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。