巫山县医疗保障局2024年度决算公开说明
巫山县医疗保障局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草全县医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。组织实施医疗保障基金监督管理法规，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助标准并组织实施，组织实施长期护理保险制度改革方案。贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。贯彻执行重庆市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
我局为2019年机构改革新组建的县政府工作部门，机构规格为正科级。局机关核定编制9名设3个科室，分别为办公室、业务管理科、基金监管科。直属参公事业单位县医保事务中心核定编制17名设5个科室，分别为综合管理科、参保服务科、待遇保障科、稽核监督科、基金财务科。直属事业单位县医药价格和招标采购中心核定编制4名。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1099.9万元，支出总计1099.9万元。收、支与2023年度相比，增加152.88万元，增长16.1%，主要原因一是2024年调剂医保能力提升补助资金较上年增加82万元，二是基本支出增加44万元。
2.收入情况。2024年度收入合计1099.9万元，与2023年度相比，增加152.88万元，增长16.1%，主要原因一是2024年调剂医保能力提升补助资金较上年增加82万元，二是基本支出增加44万元。其中：财政拨款收入1099.9万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1099.9万元，与2023年度相比，增加152.88万元，增长16.1%，主要原因一是2024年调剂医保能力提升补助资金较上年增加82万元，二是基本支出增加44万元。其中：基本支出645.2万元，占58.7%；项目支出454.8万元，占41.4%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1099.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加152.88万元，增长16.1%。主要原因一是2024年调剂医保能力提升补助资金较上年增加82万元，二是基本支出增加44万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1099.9万元，与2023年度相比，增加152.88万元，增长16.1%。主要原因一是2024年调剂医保能力提升补助资金较上年增加82万元，二是基本支出增加44万元。较年初预算数减少323.96万元，下降22.8%。主要原因是年初预算医保能力提升中央补助资金支出636万元，实际支出减少108万元，二是调剂乡镇街道医保能力提升补助资金236万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1099.9万元，与2023年度相比，增加152.88万元，增长16.1%。主要原因一是2024年调剂医保能力提升补助资金较上年增加82万元，二是基本支出增加44万元。较年初预算数减少323.96万元，下降22.8%。主要原因是年初预算医保能力提升中央补助资金支出636万元，实际支出减少108万元，二是调剂乡镇街道医保能力提升补助资金236万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出89.8万元，占8.2%，较年初预算数增加1.46万元，增长1.7%，主要原因是人员工资调标，缴费基数增加，社保缴费支出增加。
（2）卫生健康支出967.3万元，占87.9%，较年初预算数减少329.11万元，下降25.4%，主要原因是年初预算医保能力提升中央补助资金支出636万元，实际支出减少108万元，二是调剂乡镇街道医保能力提升补助资金236万元。
（3）住房保障支出42.9万元，占3.9%，较年初预算数增加3.69万元，增长9.4%，主要原因是人员工资调标，缴费基数增加，公积金缴费支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出645.2万元。其中：人员经费571.4万元，与2023年度相比，增加50.32万元，增长9.7%，主要原因是人员工资和社保公积金调标。人员经费用途主要包括在职人员工资福利和社会保障缴费等支出。公用经费73.7万元，与2023年度相比，增加10.47万元，增长16.6%，主要原因是我单位合署办公人员增加和物价上涨等原因。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.1万元，较年初预算数减少5.04万元，下降82.6%，主要原因是我单位严格控制公务接待和公务用车支出。较上年支出数减少0.36万元，下降25.4%，主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行三公经费支出要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车运行维护费0.9万元，主要用于稽核检查人员到各定点医药机构开展现场稽核、对被稽核对象开展调查使用车辆支出，干部职工到金坪乡、双龙镇开展结对帮扶使用车辆支出。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降71.3%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定。较上年支出数减少0.13万元，下降12.8%，主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行三公经费支出要求。
公务接待费0.2万元，主要用于接待接待其他区县来巫开展基金监管交叉检查和调研指导工作。费用支出较年初预算数减少2.83万元，下降94.3%，主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行三公经费支出要求。较上年支出数减少0.23万元，下降57.5%，主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行三公经费支出要求。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费83.4元，车均购置费0万元，车均维护费0.9万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.5万元，与2023年度相比，减少0.39万元，下降13.6%，主要原因是召开乡镇医保经办人员培训会和定点医疗机构医保基金监管会议次数减少。本年度培训费支出10.0万元，与2023年度相比，增加9.06万元，增长995.6%，主要原因是医保政策改革，对三级经办机构人员和部分医务人员进行了相关培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出67.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、伙食团支出等。机关运行经费较上年支出数增加5.21万元，增长8.4%，主要原因是我单位合署办公人员增加和物价上涨等原因。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额21.8万元，其中：政府采购货物支出21.8万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额21.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额21.8万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购主要采购医保移动结算终端、购置办公用电脑打印机、购置医保宣传用电视等办公设备，用于提升医保基层经办服务能。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金454.77万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县医疗保障局整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000116 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
036-巫山县医疗保障局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
李韬 |
联系电话： |
18323760788 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
14,238,793.85 |
|
10,999,216.17 |
|
10,999,216.17 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
14,238,793.85 |
|
10,999,216.17 |
|
10,999,216.17 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
14,238,793.85 |
|
10,999,216.17 |
|
10,999,216.17 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助助标准并组织实施。;贯彻执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。;监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。;贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订医疗保障地方性规范性文件，拟订地方性相关规划、政策、标准并组织实施。;组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。;贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。;组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。;负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。; |
|
贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助助标准并组织实施。贯彻执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订医疗保障地方性规范性文件，拟订地方性相关规划、政策、标准并组织实施。组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。;组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
定点医药机构监督检查覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
居民医保参保率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
医保经办服务能力 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
落实国家集采中选产品约定采购量 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
医保标准化水平 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
医疗保险工作经费 |
项目编码： |
50023722T000000109209 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
036-巫山县医疗保障局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
李韬 |
联系电话： |
18323760788 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
796,999.26 |
|
796,999.26 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
796,999.26 |
|
796,999.26 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
796,999.26 |
|
796,999.26 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
医疗保险基金安全稳定运行。 |
医疗保险基金安全稳定运行。 |
医疗保险基金安全稳定运行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年检查医疗机构覆盖率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
医保标准化水平 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
医保经办服务能力 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
医疗机构违规违约缴费收入 |
万元 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
医保基金管理水平 |
|
定性 |
安全可持续 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
医疗保障与服务能力提升中央补助资金2023 |
项目编码： |
50023723T000003552977 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
036-巫山县医疗保障局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
李韬 |
联系电话： |
18323760788 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
5,435,835.30 |
|
2,995,242.25 |
|
2,995,242.25 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
5,435,835.30 |
|
2,995,242.25 |
|
2,995,242.25 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
5,435,835.30 |
|
2,995,242.25 |
|
2,995,242.25 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
定点医药机构检查全覆盖、居民医保参保率稳步提升、创建医保服务示范点、医保基金运行安全稳定。 |
定点医药机构检查全覆盖、居民医保参保率稳步提升、创建医保服务示范点、医保基金运行安全稳定。 |
定点医药机构检查全覆盖、居民医保参保率稳步提升、创建医保服务示范点、医保基金运行安全稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
创建医保服务示范点 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
定点医疗机构检查覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
居民医保参保率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
医保法制能力建设水平 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基金预警和风险防控能力 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
医保经办服务能力 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
医保综合监管能力 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位对医疗保障与服务能力提升中央补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金299.52万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价发现了预算执行较年初预算数较慢等主要问题，提出了一是加强统筹分配、加快项目推进、三是严格绩效管理等下一步工作建议；对离休伤残人员医疗费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金119.09万元，评价得分100分，评价等次为好。
（三）财政绩效评价情况
财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李韬 023-57537871
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县医疗保障局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,099.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
89.78 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
967.27 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.87 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,099.92 |
本年支出合计 |
1,099.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,099.92 |
总计 |
1,099.92 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,099.92 |
1,099.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.78 |
89.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.78 |
89.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
967.27 |
967.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
929.59 |
929.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
434.71 |
434.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
306.68 |
306.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101550 |
事业运行 |
40.11 |
40.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
148.09 |
148.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县医疗保障局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,099.92 |
645.15 |
454.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.78 |
89.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.78 |
89.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
967.27 |
512.49 |
454.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
929.59 |
474.82 |
454.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
434.71 |
434.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
306.68 |
0.00 |
306.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101550 |
事业运行 |
40.11 |
40.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
148.09 |
0.00 |
148.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县医疗保障局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,099.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
89.78 |
89.78 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
967.27 |
967.27 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,099.92 |
本年支出合计 |
1,099.92 |
1,099.92 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,099.92 |
总计 |
1,099.92 |
1,099.92 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县医疗保障局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,099.92 |
645.15 |
454.77 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.78 |
89.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.78 |
89.78 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
967.27 |
512.49 |
454.77 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.67 |
37.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.08 |
30.08 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
929.59 |
474.82 |
454.77 |
|
2101501 |
行政运行 |
434.71 |
434.71 |
0.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
306.68 |
0.00 |
306.68 |
|
2101550 |
事业运行 |
40.11 |
40.11 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
148.09 |
0.00 |
148.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县医疗保障局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
559.66 |
302 |
商品和服务支出 |
73.70 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
119.54 |
30201 |
办公费 |
2.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
87.60 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
162.02 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.75 |
30205 |
水费 |
0.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.35 |
30206 |
电费 |
2.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.67 |
30207 |
邮电费 |
7.81 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.39 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.88 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.58 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.79 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.64 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.76 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.85 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.23 |
30229 |
福利费 |
3.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.38 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.13 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
571.44 |
公用经费合计 |
73.70 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县医疗保障局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县医疗保障局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县医疗保障局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
67.20 |
|
（一）支出合计 |
1.06 |
1.06 |
（一）行政单位 |
67.20 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.89 |
0.89 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.89 |
0.89 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.17 |
0.17 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.17 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
21.83 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
21.83 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
20 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
21.83 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
21.83 |
|
二、会议费 |
— |
2.47 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
9.97 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
15.88 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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