巫山县市场监督管理局2024年度决算公开说明
巫山县市场监督管理局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫山县市场监督管理局（以下简称“县市场监管局”）是县政府工作部门，为正科级。县市场监管局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和县委、县政府关于市场监督管理工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责市场综合监督管理；2.负责食品药品安全监督管理综合协调；3.负责食品安全监督管理；4.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；5.负责宏观质量管理；6.负责产品质量安全监督管理；7.负责特种设备安全监督管理；8.负责市场主体统一登记注册；9.负责推动市场主体信用体系建设；10.负责规范和监督管理市场秩序；11.负责消费者权益保护工作；12.负责统一管理计量工作；13.负责统一管理标准化工作；14.负责统一管理认证认可和检验检测工作；15.负责知识产权发展与保护工作；16.负责开展市场监管综合执法工作；17.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任；18.协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，负责机关、直属单位党建工作；19.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
市场监管局设立内设机构16个：办公室、组织人事科、法规科、财务科、综合科（县食品药品安全委员会办公室秘书科）、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、药品监督管理科（不良反应监测科）、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、标准化管理科（认证认可监督管理科）、信用监督管理科、网络交易监督管理科和知识产权管理科；设立派出机构27个：26个乡镇（街道）市场监督管理所、1个旅游市场监督管理所。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3261.9万元，支出总计3261.9万元。收、支与2023年度相比，减少108.29万元，下降3.2%，主要原因是项目经费减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。
2.收入情况。2024年度收入合计3261.9万元，与2023年度相比，减少108.29万元，下降3.2%，主要原因是项目经费减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3261.9万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3261.9万元，与2023年度相比，减少108.29万元，下降3.2%，主要原因是项目经费减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。其中：基本支出2871.4万元，占88.0%；项目支出390.5万元，占12.0%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3261.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少108.29万元，下降3.2%。主要原因是项目经费减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3261.9万元，与2023年度相比，减少108.29万元，下降3.2%。主要原因是项目经费减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。较年初预算数增加493.13万元，增长17.8%。主要原因是政策性追加职业年金、食品、药品监管补助资金和人员工资。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3261.9万元，与2023年度相比，减少108.29万元，下降3.2%。主要原因是项目经费减少，一般公共服务支出的财政拨款收入减少。较年初预算数增加493.13万元，增长17.8%。主要原因是政策性追加职业年金、食品、药品监管补助资金和人员工资。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2274.9万元，占69.7%，较年初预算数增加432.79万元，增长23.5%，主要原因是政策性追加职业年金、食品、药品监管补助资金和人员工资。
（2）社会保障与就业支出633.7万元，占19.4%，较年初预算数增加40.24万元，增长6.8%，主要原因是政策性因素年中追加了“中人”一次性补贴、抚恤金、职业年金的预算。
（3）卫生健康支出173.2万元，占5.3%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.1%，主要原因是医保缴费政策性因素增加。
（4）住房保障支出180.0万元，占5.5%，较年初预算数增加19.88万元，增长12.4%，主要原因是工资基数调整增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2871.4万元。其中：人员经费2548.6万元，与2023年度相比，增加198.56万元，增长8.5%，主要原因是人员工资、住房公积金等政策性因素增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费322.8万元，与2023年度相比，增加0.46万元，增长0.1%，主要原因是邮电费、工会经费等增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计31.4万元，较年初预算数减少69.59万元，下降68.9%，主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.21万元，下降0.7%，主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用费用支出。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车辆费用支出。
公务车运行维护费30.1万元，主要用于市场监管执法执勤、机要文件交换等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少57.94万元，下降65.8%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公车运行维护经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公车运行维护经费支出。
公务接待费1.4万元，主要用于接待接受上级相关部门检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.65万元，下降89.6%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，从严从紧控制公务接待费用支出。较上年支出数减少0.19万元，下降12.3%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，从严从紧控制公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为23辆；国内公务接待24批次172人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费78.3元，车均购置费0万元，车均维护费1.3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求,无现场会议形式,会议通过视频、电话等方式召开。本年度培训费支出2.4万元，与2023年度相比，减少5.08万元，下降67.8%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少培训支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出315.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出费用等。机关运行经费较上年支出数增加0.22万元，增长0.1%，主要原因是邮电费、工会经费等增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车18辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用品1台复印机和19台电脑。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金390.52万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
部门整体绩效自评表
详见附件
项目支出绩效自评表
详见附件
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
昝晓蓉023-57687601。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县市场监督管理局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,261.88 |
一、一般公共服务支出 |
2,274.91 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
633.73 |
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九、卫生健康支出 |
173.20 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
180.04 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,261.88 |
本年支出合计 |
3,261.88 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
3,261.88 |
总计 |
3,261.88 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：巫山县市场监督管理局 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
3,261.88 |
3,261.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
2,274.91 |
2,274.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,274.71 |
2,274.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,841.54 |
1,841.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
265.31 |
265.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
51.77 |
51.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
47.50 |
47.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
633.73 |
633.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
632.53 |
632.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.20 |
215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136.32 |
136.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
281.02 |
281.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
173.20 |
173.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.20 |
173.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.48 |
130.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39.52 |
39.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
180.04 |
180.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
180.04 |
180.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
180.04 |
180.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县市场监督管理局 |
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公开03表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,261.88 |
2,871.37 |
390.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,274.91 |
1,885.60 |
389.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,274.71 |
1,885.60 |
389.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,841.54 |
1,841.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
265.31 |
0.00 |
265.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
51.77 |
0.00 |
51.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
47.50 |
0.00 |
47.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
633.73 |
632.53 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
632.53 |
632.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.20 |
215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136.32 |
136.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
281.02 |
281.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
173.20 |
173.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.20 |
173.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.48 |
130.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39.52 |
39.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
180.04 |
180.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
180.04 |
180.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
180.04 |
180.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县市场监督管理局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,261.88 |
一、一般公共服务支出 |
2,274.91 |
2,274.91 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
633.73 |
633.73 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
173.20 |
173.20 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
180.04 |
180.04 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,261.88 |
本年支出合计 |
3,261.88 |
3,261.88 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,261.88 |
总计 |
3,261.88 |
3,261.88 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县市场监督管理局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,261.88 |
2,871.37 |
390.52 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,274.91 |
1,885.60 |
389.32 |
|
20132 |
组织事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,274.71 |
1,885.60 |
389.12 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,841.54 |
1,841.54 |
0.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
265.31 |
0.00 |
265.31 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
2013812 |
药品事务 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
51.77 |
0.00 |
51.77 |
|
2013850 |
事业运行 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
47.50 |
0.00 |
47.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
633.73 |
632.53 |
1.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
632.53 |
632.53 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.20 |
215.20 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136.32 |
136.32 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
281.02 |
281.02 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
210 |
卫生健康支出 |
173.20 |
173.20 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.20 |
173.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.48 |
130.48 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39.52 |
39.52 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
180.04 |
180.04 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
180.04 |
180.04 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
180.04 |
180.04 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县市场监督管理局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,253.08 |
302 |
商品和服务支出 |
322.81 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
470.26 |
30201 |
办公费 |
3.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
371.92 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
676.65 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.52 |
30205 |
水费 |
13.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
215.20 |
30206 |
电费 |
24.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
136.32 |
30207 |
邮电费 |
29.13 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
133.68 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.33 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
180.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
43.17 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
295.47 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.41 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
273.87 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
21.60 |
30227 |
委托业务费 |
25.64 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
39.29 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
14.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
92.68 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
77.61 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,548.55 |
公用经费合计 |
322.81 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县市场监督管理局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县市场监督管理局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县市场监督管理局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
315.88 |
|
（一）支出合计 |
31.41 |
31.41 |
（一）行政单位 |
255.47 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
60.41 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
30.06 |
30.06 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
23 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
30.06 |
30.06 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.35 |
1.35 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.35 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
18 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
23 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
24 |
（一）政府采购支出合计 |
10.50 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
10.50 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
172 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
10.50 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
10.50 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.41 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
27.32 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件：
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县市场监督管理局整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000114 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
034-巫山县市场监督管理局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
饶思嘉 |
联系电话： |
57687601 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
27,687,531.63 |
|
32,618,810.63 |
|
32,618,810.63 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
27,687,531.63 |
|
32,618,810.63 |
|
32,618,810.63 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
27,687,531.63 |
|
32,618,810.63 |
|
32,618,810.63 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、保障食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全。2、实施知识产权战略、标准化战略、质量提升战略。3、维护准入环境、竞争环境、消费环境。4、贯彻落实有关市场监管的法律、法规、规章和方针政策，执行市场监管领域综合执法管理制度、业务规范。5、承担市场监管领域的执法职能。6、依法对商品和服务进行社会监督，保护消费者的合法权益。 |
1、保障食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全。2、实施知识产权战略、标准化战略、质量提升战略。3、维护准入环境、竞争环境、消费环境。4、贯彻落实有关市场监管的法律、法规、规章和方针政策，执行市场监管领域综合执法管理制度、业务规范。5、承担市场监管领域的执法职能。6、依法对商品和服务进行社会监督，保护消费者的合法权益。 |
1、食品药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全有力保障。2、知识产权战略、标准化战略、质量提升战略得到提升。3、准入环境、竞争环境、消费环境得到维护。4、有关市场监管的法律、法规、规章和方针政策，执行市场监管领域综合执法管理制度、业务规范得到贯彻落实。5、承担市场监管领域的执法职能。6、依法对商品和服务进行社会监督，消费者的合法权益得到保护。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
企业年报率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
市场安全监管次数 |
次/年 |
≥ |
1000 |
1100 |
10 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
行政处罚案件办结率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
规范企业市场行为 |
年 |
定性 |
良好 |
良好 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
消费者投诉处理率（保护消费者合法权益） |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
老百姓满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
食品安全综合监管 |
项目编码： |
50023722T000002101037 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
034-巫山县市场监督管理局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
饶思嘉 |
联系电话： |
57687601 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
24,833.93 |
|
24,833.93 |
|
24,833.93 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
24,833.93 |
|
24,833.93 |
|
24,833.93 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
24,833.93 |
|
24,833.93 |
|
24,833.93 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成食品安全监管、食品抽检及食品快速检测任务，保障人民食品安全。 |
|
完成食品安全监管、食品抽检及食品快速检测任务，保障人民食品安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
食品安全监管任务完成率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
食品抽检完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
食品快速检测完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
规范食品企业经营行为，保障食品安全。 |
年 |
定性 |
优 |
优1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
市场专项执法工作 |
项目编码： |
50023721T000000047690 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
034-巫山县市场监督管理局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
饶思嘉 |
联系电话： |
57687601 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
125,000.00 |
|
125,000.00 |
|
125,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
125,000.00 |
|
125,000.00 |
|
125,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
125,000.00 |
|
125,000.00 |
|
125,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障按时完成各类专项执法工作，打击市场违法行为，保障人民生活质量。 |
|
按时完成各类专项执法工作，打击市场违法行为，保障人民生活质量。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
查处案件数 |
案件数 |
≥ |
180 |
202 |
12.22 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
专项执法次数 |
次 |
≥ |
20 |
25 |
25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
执法任务准时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
案件办结率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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