巫山县文化和旅游发展委员会2024年度决算公开说明
巫山县文化和旅游发展委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
县文化旅游委贯彻落实党中央、国务院关于文化旅游工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和县委、县政府关于文化旅游工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、 体育、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规；拟订全县文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2、统筹推进全县文化和旅游、广播电视、 体育、文物和博物馆事业发展，拟订文化和旅游、广播电视、 体育、文物和博物馆事业发展规划并组织实施；推进文化和旅游、体育管理体制机制改革创新。
3、负责全县文化和旅游、体育领域项目策划、规划和方案设计。负责全县文化和旅游、体育等领域项目规划论证、审核、评审、审批、转报。负责拟订全县文化和旅游、体育等领域项目申报、资金计划和项目争取工作。负责指导、组织、实施、监督管理全县文化和旅游、体育等项目建设。负责组织、实施对文化和旅游、体育等项目的绩效评估工作。负责文化和旅游、体育等项目检查、督导、评比。负责全县文化和旅游、体育等固定资产投入统计和管理。负责对全县文化和旅游、体育等企业实施项目进行监督管理。负责组织、指导、实施和监督管理全县文化和旅游、体育基础设施建设。负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。
4、负责制订全县文化和旅游市场开发计划，拟订全县文化旅游宣传营销方案并组织实施，推动文化旅游宣传营销政策改革。负责实施全县旅游整体形象宣传，统筹策划旅游线路、包装产品并进行推广。负责旅游宣传营销驻外办事处开设、营运、管理和考核，监督管理外来驻巫文化旅游企业。负责指导县内文化旅游企业（旅行社）对外合作工作。指导、组织、管理文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆对外以及对港澳台交流与合作。负责全县文化旅游宣传营销、新闻发布等活动的组织工作。负责全县景区门票监制和管理。
5、负责组织全县智慧旅游综合信息控制、游客综合服务、旅游电子商务等平台建设，提升巫山旅游现代化水平。负责巫山文化旅游网站和微信公众号管理维护，推进文化和旅游行业信息化、标准化、个性化。指导、推进全县文化和旅游、广播电视、体育、文物和博物馆行业科技创新发展。
6、负责管理全县文化和旅游、体育活动，承办全县重大文化和旅游、体育节会活动，指导乡镇开展文化和旅游、体育活动。负责创新文化和旅游、体育活动赛事，打造具有国际、国内影响力的活动品牌。负责组织开展文化、体育进景区活动，促进文化和旅游、体育资源活化为旅游产品。
7、负责制订文化和旅游、体育行业管理标准，推进文化和旅游、体育行业标准体系建设和诚信体系建设，促进服务质量提升。负责2A级以下（包括2A）景区评定、3A级景区以下（包括3A）景区复核工作和3A级景区以上推荐。负责三星级以下（包括三星级）旅游饭店评定、复核及四星级以上饭店推荐。负责三星级以下（包括三星级）农家乐评定、复核及四星级以上农家乐初评、推荐。负责文化市场和旅游、体育市场经济运行监测、旅游统计及行业信息发布。负责旅游导游及导游市场监督管理。对全县文化和旅游、体育行业及文物机构依法进行行业监管，组织查处全县文化和旅游、体育、文物、出版、广播电视等市场违规违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。负责全县文化和旅游、体育市场秩序和投诉管理，维护消费者和经营者合法权益。指导文化和旅游、体育行业应急救援工作。负责文化和旅游、体育行业安全的综合协调和监督管理。
8、负责统筹推进“旅游+”融合发展，培育壮大融合发展业态。负责编制巫山县“旅游+”融合发展建设规划，建立全县产业融合发展管理体制机制，促进文旅、交旅、农旅、林旅、商旅、城旅、工旅等产业深度融合发展。负责统筹推进国家全域旅游示范区创建。指导、实施、管理全县“旅游+”融合示范项目建设。
9、负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
10、负责全县公共文化事业、公共旅游服务事业、公共体育事业发展，构建全县文化、旅游、体育公共服务体系建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游、体育服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。负责公共文化体育设施建设。负责对全县文艺院团和群众性文体组织的民办机构实施业务指导和行业管理，对乡镇（街道）文化服务中心实施业务指导。
11、负责全县非物质文化遗产管理工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全县世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）申报工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
12、负责全县文物和博物馆管理，推动文博事业发展。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。组织、指导、实施、管理博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
13、负责对全县各类广播电视机构的行业监督管理。
14、负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞技；加强裁判员、教练员、运动员、社会体育指导员培训和管理；指导传统项目和青少年体育俱乐部的建设，推动青少年体育工作。
15、拟订文化和旅游、体育产业政策和发展规划并组织实施。组织指导全县文化和旅游、体育等产品开发，负责文化和旅游、体育等产业企业的业务指导，引导文化和旅游、体育等企业发展，做大做强文化和旅游、体育产业。负责文创产品开发。负责全县文化和旅游产业示范基地、园区和示范点（项目）建设。负责文化和旅游、体育产业投融资体系建设。负责全县文化和旅游项目招商引资及对口支援工作。负责组织、指导、实施和监督管理全县文化和旅游、体育产业基础设施建设。配合上级体育部门做好体育彩票的发行管理。
16、拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。
17、负责机关党建工作，指导下属单位、行业企业及行业协会党建工作。
18、在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。
19、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫山县文化和旅游发展委员会（本级）内设9个科室：办公室：负责机关日常运转和统筹协调工作；规划建设管理科：组织拟订文化和旅游、体育等项目策划、规划；产业发展科：负责制订全县文化和旅游产业发展政策，编制文化和旅游产业发展规划，并负责组织实施；宣传营销科：负责制订全县旅游市场开发计划、全县旅游宣传营销方案，拟订旅游营销奖励政策和考核管理办法，并组织实施；公共文化服务科：拟订全县公共文化、文艺事业发展规划并组织实施；文物保护和非遗科：拟订全县文化遗产保护规划并组织实施；行业管理科：贯彻执行文化和旅游、体育工作的方针政策、法律法规、规章制度，拟订文化和旅游、体育政策措施并组织实施；体育发展科：拟订全县体育事业中长期发展规划、体育产业发展规划、全县体育培训计划、群众体育活动年度计划，并组织实施；生态康养产业发展科：承担全县生态康养产业发展等职责。
巫山县文化市场综合行政执法支队内设6个科室： 综合科、法制科、文化市场执法一、二、三、四大队。
巫山县文物管理所（巫山县博物馆）内设5个科室：办公室、藏品研究部、田野考古部、社会教育部和安全保卫部。
巫山县文化馆（巫山县艺术团）内设7个科室：综合办公室、法制工作委员会非遗办公室、财务室、数字文化中心、辅导培训室，创作调研部和文体活动部。
巫山县图书馆内设4个科室：综合部、读者服务部、文献研究部和网络数字中心（文化共享工程巫山县支中心办公室）。
巫山县体育管理中心内设3个科室：综合部、群众体育部（青少年学校）以及产业部。
巫山县康养旅游产业发展服务中心内设3个科室：综合科、规划建设科、发展服务科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县文化市场综合行政执法支队、巫山县图书馆、巫山县文物管理所（巫山博物馆）、巫山县文化馆（巫山县艺术团）、巫山县体育管理中心、巫山县康养旅游产业发展服务中心等。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计8479.1万元，支出总计8479.1万元。收、支与2023年度相比，增加1713.88万元，增长25.3%，主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，2024年新增旅游发展资金、政务能效运转、长江三峡山地户外运动基地项目前期工作、土地成本费用、市级重大群众文化活动等项目，彩票公益金区县分成增加。
2.收入情况。2024年度收入合计8225.7万元，与2023年度相比，增加2274.03万元，增长38.2%，主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，2024年新增旅游发展资金、政务能效运转、长江三峡山地户外运动基地项目前期工作、土地成本费用、巫山县市民文体休闲活动中心升级改造工程与巫山县龙江村神女祠片区环境综合治理工程等项目，且彩票公益金区县分成增加。其中：财政拨款收入8223.6万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入2.2万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.2万元，年初结转和结余253.2万元。
3.支出情况。2024年度支出合计8269.0万元，与2023年度相比，增加1763.53万元，增长27.1%，主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，2024年新增旅游发展资金、政务能效运转、长江三峡山地户外运动基地项目前期工作、土地成本费用、市级重大群众文化活动等项目，彩票公益金区县分成增加。其中：基本支出2566.8万元，占31.0%；项目支出5702.2万元，占69.0%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余210.0万元，与2023年度相比，减少49.50万元，下降19.1%，主要原因是根据审计部门对原旅游发展委员会进行清产核资，进行年初余额调整。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8434.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1720.54万元，增长25.6%。主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，2024年新增旅游发展资金、政务能效运转、长江三峡山地户外运动基地项目前期工作、土地成本费用、市级重大群众文化活动等项目，彩票公益金区县分成增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4279.0万元，与2023年度相比，增加736.13万元，增长20.8%。主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，2024年新增政务能效运转、长江三峡山地户外运动基地项目前期工作、市级重大群众文化活动等项目。较年初预算数减少100.22万元，下降2.3%。主要原因是年初预算的三馆一站免费开放、市级文旅项目转移支付资金、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金等部分资金调剂至各乡镇街道。此外，年初财政拨款结转和结余198.9万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4310.5万元，与2023年度相比，增加213.71万元，增长5.2%。主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，2024年新增政务能效运转、长江三峡山地户外运动基地项目前期工作、市级重大群众文化活动等项目支出。较年初预算数减少68.69万元，下降1.6%。主要原因是博物馆珍贵文物数字化保护项目、珍贵文物预防性保护二期项目等部分支出未完成。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余167.3万元，与2023年度相比，减少40.69万元，下降19.6%，主要原因是根据审计部门对原旅游发展委员会进行清产核资，进行年初余额调整。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出26.0万元，占0.6%，较年初预算数减少42.07万元，下降61.8%，主要原因是2024年5月康养中心划转到巫山县文化和旅游发展委员会导致主功能科目变化。
（2）科学技术支出5.0万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是县文管所申报科普活动项目，该项目未纳入年初预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出3337.8万元，占77.4%，较年初预算数减少281.21万元，下降7.8%，主要原因是年初预算的三馆一站免费开放、市级文旅项目转移支付资金、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金等部分资金调剂至各乡镇街道。
（4）社会保障与就业支出557.9万元，占12.9%，较年初预算数增加120.42万元，增长27.5%，主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，新招录、调拨人员4名，事业单位超额绩纳入养老保险和职业年金计算，新增支出部分未纳入年初预算。
（5）卫生健康支出143.3万元，占3.3%，较年初预算数增加10.22万元，增长7.7%，主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，新增人员支出部分未纳入年初预算。
（6）节能环保支出100.0万元，占2.3%，较年初预算数增加100.00万元，增长100.0%，主要原因是南陵指挥部工作经费未纳入年初预算。
（7）住房保障支出140.6万元，占3.3%，较年初预算数增加18.94万元，增长15.6%，主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，新增人员支出部分未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2564.5万元。其中：人员经费2287.3万元，与2023年度相比，增加210.77万元，增长10.2%，主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，新招录、调拨人员4名导致人员增加且事业单位超额绩纳入养老保险和职业年金计算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费。公用经费277.2万元，与2023年度相比，增加15.75万元，增长6.0%，主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，新招录、调拨人员4名导致人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余11.6万元，年末结转结余0.0万元。本年收入3944.6万元，与2023年度相比，增加1535.90万元，增长63.8%，主要原因是2024年新增旅游发展资金、土地成本费用，新增巫山县市民文体休闲活动中心升级改造工程与巫山县龙江村神女祠片区环境综合治理工程，且彩票公益金区县分成增加。本年支出3956.2万元，与2023年度相比，增加1547.53万元，增长64.3%，主要原因是2024年新增旅游发展资金、土地成本费用，新增巫山县市民文体休闲活动中心升级改造工程与巫山县龙江村神女祠片区环境综合治理工程，且彩票公益金区县分成增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计23.5万元，较年初预算数减少14.40万元，下降38.0%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费及公务接待减少。较上年支出数减少3.92万元，下降14.3%，主要原因是2024年公务接待活动次数减少，故接待费及公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。
本部门2024年度未发生公务用车购置支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。
公务车运行维护费18.9万元，主要用于公车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.82万元，下降23.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少1.06万元，下降5.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。
公务接待费4.5万元，主要用于接待国内其他省市相关部门到本单位学习、指导检查工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少8.57万元，下降65.4%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，规范公务接待活动，严格控制公务接待的开支范围和标准，且前来学习考察单位减少，故公务接待费下降。较上年支出数减少2.85万元，下降38.6%，主要原因是2024年公务接待活动次数减少，故接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待60批次456人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.2元，车均购置费0万元，车均维护费3.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.0万元，与2023年度相比，减少5.26万元，下降72.9%，主要原因是2024年未举办大型会议活动，故会议费减少。本年度培训费支出12.5万元，与2023年度相比，减少2.78万元，下降18.2%，主要原因是2024年培训频率减少，培训开支减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出170.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、培训费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加11.82万元，增长7.5%，主要原因是原康养管委会合并至县文化旅游委，人员增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额810.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出808.0万元。授予中小企业合同金额810.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额513.3万元，占政府采购支出总额的63.3 %。主要用于采购服务，其中，服务主要用于采购文化旅游宣传广告、文创产品设计及制作、体育赛事活动服务、“十五五”规划编制服务、、巫山文旅导游词撰写、巫山博物馆馆藏珍贵书画文物保护修复、馆藏珍贵文物预防性保护等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和43个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5702.23万元。（见附件）
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：孙瑀023-57639588
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县文化和旅游发展委员会 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,279.00 |
一、一般公共服务支出 |
26.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3,944.58 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
5.00 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
3,415.02 |
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八、其他收入 |
2.15 |
八、社会保障和就业支出 |
557.89 |
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九、卫生健康支出 |
143.29 |
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十、节能环保支出 |
100.00 |
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十一、城乡社区支出 |
738.49 |
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十二、农林水支出 |
2,555.00 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
140.56 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
587.78 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
8,225.73 |
本年支出合计 |
8,269.04 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
0.15 |
结余分配 |
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年初结转和结余 |
253.20 |
年末结转和结余 |
210.04 |
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总计 |
8,479.07 |
总计 |
8,479.07 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：巫山县文化和旅游发展委员会 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
8,225.73 |
8,223.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.15 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,383.35 |
3,381.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.15 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,143.82 |
2,141.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.15 |
|
2070101 |
行政运行 |
439.25 |
439.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
88.84 |
88.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
248.85 |
248.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
479.43 |
479.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
852.46 |
850.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.15 |
|
20702 |
文物 |
603.81 |
603.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
140.06 |
140.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
215.27 |
215.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
248.48 |
248.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
98.78 |
98.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
86.78 |
86.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
462.00 |
462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
462.00 |
462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
74.94 |
74.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
74.94 |
74.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
557.89 |
557.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
524.95 |
524.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
212.23 |
212.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
115.07 |
115.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
197.65 |
197.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.95 |
32.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
143.29 |
143.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
143.29 |
143.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.22 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.32 |
47.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
726.86 |
726.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
726.86 |
726.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
726.86 |
726.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,555.00 |
2,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2,555.00 |
2,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2,555.00 |
2,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
140.56 |
140.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.56 |
140.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
140.56 |
140.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
587.78 |
587.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
587.78 |
587.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
242.08 |
242.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
345.70 |
345.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县文化和旅游发展委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
8,269.04 |
2,566.81 |
5,702.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,415.02 |
1,758.01 |
1,657.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,175.49 |
1,509.53 |
665.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
439.25 |
439.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
88.84 |
88.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
248.85 |
247.85 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
66.53 |
0.00 |
66.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
479.43 |
479.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
852.61 |
254.17 |
598.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
603.81 |
248.48 |
355.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
140.06 |
0.00 |
140.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
215.27 |
0.00 |
215.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
248.48 |
248.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
98.78 |
0.00 |
98.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
86.78 |
0.00 |
86.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
462.00 |
0.00 |
462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
462.00 |
0.00 |
462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
74.94 |
0.00 |
74.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
74.94 |
0.00 |
74.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
557.89 |
524.95 |
32.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
524.95 |
524.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
212.23 |
212.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
115.07 |
115.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
197.65 |
197.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.95 |
0.00 |
32.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.29 |
0.00 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
143.29 |
143.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
143.29 |
143.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.22 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.32 |
47.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
738.49 |
0.00 |
738.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
738.49 |
0.00 |
738.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
738.49 |
0.00 |
738.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,555.00 |
0.00 |
2,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2,555.00 |
0.00 |
2,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2,555.00 |
0.00 |
2,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
140.56 |
140.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.56 |
140.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
140.56 |
140.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
587.78 |
0.00 |
587.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
587.78 |
0.00 |
587.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
242.08 |
0.00 |
242.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
345.70 |
0.00 |
345.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县文化和旅游发展委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,279.00 |
一、一般公共服务支出 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3,944.58 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3,412.73 |
3,337.79 |
74.94 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
557.89 |
557.89 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
143.29 |
143.29 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
738.49 |
|
738.49 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,555.00 |
|
2,555.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
140.56 |
140.56 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
587.78 |
|
587.78 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8,223.58 |
本年支出合计 |
8,266.74 |
4,310.53 |
3,956.21 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
210.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
167.34 |
167.34 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
198.87 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
11.63 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
8,434.08 |
总计 |
8,434.08 |
4,477.87 |
3,956.21 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县文化和旅游发展委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,310.53 |
2,564.51 |
1,746.02 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,337.79 |
1,755.71 |
1,582.07 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,173.20 |
1,507.24 |
665.96 |
|
2070101 |
行政运行 |
439.25 |
439.25 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
88.84 |
88.84 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
248.85 |
247.85 |
1.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
66.53 |
0.00 |
66.53 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
479.43 |
479.43 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
850.31 |
251.88 |
598.43 |
|
20702 |
文物 |
603.81 |
248.48 |
355.33 |
|
2070204 |
文物保护 |
140.06 |
0.00 |
140.06 |
|
2070205 |
博物馆 |
215.27 |
0.00 |
215.27 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
248.48 |
248.48 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
98.78 |
0.00 |
98.78 |
|
2070307 |
体育场馆 |
86.78 |
0.00 |
86.78 |
|
2070308 |
群众体育 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
20708 |
广播电视 |
462.00 |
0.00 |
462.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
462.00 |
0.00 |
462.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
557.89 |
524.95 |
32.95 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
524.95 |
524.95 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
212.23 |
212.23 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
115.07 |
115.07 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
197.65 |
197.65 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.95 |
0.00 |
32.95 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.29 |
0.00 |
32.29 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
|
210 |
卫生健康支出 |
143.29 |
143.29 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
143.29 |
143.29 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.22 |
63.22 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.32 |
47.32 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
32.76 |
32.76 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
140.56 |
140.56 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.56 |
140.56 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
140.56 |
140.56 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县文化和旅游发展委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,078.42 |
302 |
商品和服务支出 |
277.20 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
479.24 |
30201 |
办公费 |
24.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
205.79 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
342.04 |
30203 |
咨询费 |
1.40 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
437.44 |
30205 |
水费 |
1.14 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
212.23 |
30206 |
电费 |
3.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
115.07 |
30207 |
邮电费 |
26.43 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
110.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.19 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.86 |
30211 |
差旅费 |
11.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
140.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
25.66 |
30213 |
维修（护）费 |
2.99 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.82 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
208.89 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.84 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.53 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.35 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
193.89 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
21.61 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.97 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
53.08 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
11.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.93 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
46.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.20 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,287.32 |
公用经费合计 |
277.20 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县文化和旅游发展委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
11.63 |
3,944.58 |
3,956.21 |
0.00 |
3,956.21 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
74.94 |
74.94 |
0.00 |
74.94 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
0.00 |
74.94 |
74.94 |
0.00 |
74.94 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
0.00 |
74.94 |
74.94 |
0.00 |
74.94 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
11.63 |
726.86 |
738.49 |
0.00 |
738.49 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.63 |
726.86 |
738.49 |
0.00 |
738.49 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11.63 |
726.86 |
738.49 |
0.00 |
738.49 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
2,555.00 |
2,555.00 |
0.00 |
2,555.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
2,555.00 |
2,555.00 |
0.00 |
2,555.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
2,555.00 |
2,555.00 |
0.00 |
2,555.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
587.78 |
587.78 |
0.00 |
587.78 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
587.78 |
587.78 |
0.00 |
587.78 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
242.08 |
242.08 |
0.00 |
242.08 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
345.70 |
345.70 |
0.00 |
345.70 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县文化和旅游发展委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县文化和旅游发展委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
170.23 |
|
（一）支出合计 |
23.45 |
23.45 |
（一）行政单位 |
83.28 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
86.94 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
18.93 |
18.93 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
18.93 |
18.93 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.53 |
4.53 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.53 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
3 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
60 |
（一）政府采购支出合计 |
810.66 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.69 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
456 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
807.97 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
810.66 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
513.27 |
|
二、会议费 |
— |
1.96 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
12.54 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
150.19 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2024 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
030-巫山县文化和旅游发展委员会 |
状态：绩效科审核已审 | ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
33575503.95 |
21280503.95 |
21280503.95 |
|
|
12295000.00 |
12295000.00 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
对全县旅游文化市场日常检查，确保全县旅游文化环境和平稳定，经济运行平稳，对全县旅游经济的拉动作用效果明显。;有效开展扫黄打非行动，推进扫黄打非工作，维护我县文化旅游安全。;畅通投诉举报通道，依法快速办理投诉举报案件;迅速有效处置文化和旅游突发事件，维护文化旅游公共秩序;夯实基层执法力量，依法规范乡镇受委托执法职权;运用云服务和移动执法手持终端进行日常检查及办理简易程序案件;加强文物保护单位的日常检查，打击违法违规行为; | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
博物馆年开放天数 |
≥ |
300 |
天 |
10 | ||||
|
免费开放博物馆纪念馆数量 |
＝ |
2 |
个 |
20 | ||||||
|
全县公共文化服务群众数量 |
≥ |
60 |
万人次 |
20 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高公共文化服务水平 |
定性 |
优 |
|
10 | ||||
|
图书馆流通册次 |
≥ |
12 |
万册 |
10 | ||||||
|
图书馆流通人次 |
≥ |
13 |
万人次 |
10 | ||||||
|
乡镇（街道）综合文化服务中心设施免费开放时长 |
≥ |
42 |
小时 |
10 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县公共文化服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 | ||||
|
图书馆服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
5 | ||||||
|
其他说明 |
| |||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
县级应急广播体系建设 |
项目编码： |
50023723T000003534098 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
030-巫山县文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
方朝春 |
联系电话： |
17783250527 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
4，620，000.00 |
4，620，000.00 |
4，620，000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
4，620，000.00 |
4，620，000.00 |
4，620，000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
4，620，000.00 |
4，620，000.00 |
4，620，000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成巫山县老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目，进一步完善全县应急广播系统。 |
完成巫山县老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目，进一步完善全县应急广播系统。 |
完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建横向部门接入系统 |
套 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
新建适配系统 |
套 |
＝ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
新建一体化应急广播机动系统及配套设备 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山博物馆免费开放运行 |
项目编码： |
50023723T000003171506 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
030-巫山县文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
毛和平 |
联系电话： |
57689290 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
680,000.00 |
|
1,980,423.64 |
|
1,980,423.64 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
680,000.00 |
|
1,980,423.64 |
|
1,980,423.64 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
680,000.00 |
|
1,150,423.64 |
|
1,150,423.64 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.正常年份博物馆全年免费开放300天及以上； |
1.正常年份博物馆全年免费开放300天及以上； |
1.正常年份博物馆全年免费开放300天及以上； | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年免费开放天数 |
天 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
全年拟推出临展数量 |
场 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
全年拟推出社会教育活动 |
场次 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
游客接待量 |
万人次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
市民及游客满意指标 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
确保文物传承序列及合理利用 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
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