巫山县商务委员会2024年度决算公开说明
巫山县商务委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、市、县有关商务工作方面的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略建议，拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施。
2.推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通企业的政策建议，推动流通标准化、连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；负责拟订电子商务发展规划、政策、措施并组织实施。
3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的职责。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，承担重要商品的储备管理工作。
4.承担城乡商贸统筹发展工作、负责大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，指导城乡商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。
5.牵头整顿和规范辖区内市场经济秩序。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用体系建设，指导商贸流通业的执法监督和负责商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。负责商贸领域的综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
6.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；对辖区内散装水泥、酒类等重要商品经营进行监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
7.承担县内、本县外出、外地来我县举办展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通业的各类促销活动。
8.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训。
9.贯彻国家对外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规；提出全县进出口贸易中长期规划。
10.指导协调全县外贸进出口业务；管理全县进出口商品有关工作。
11.指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作等工作。
12.拟订现代物流业发展战略、规划、计划和政策措施，牵头解决现代物流业发展的重大问题。
13.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫山县商务委员会于2019年设立，是县政府工作部门，为正科级。属县财政全额拨款的一级预算单位，机关内设三科一室和行政类事业单位商务行政执法支队（商贸安全监管中心）、公益一类事业单位商贸物流服务中心，核定行政编制9人，参公编制14人，事业编制14人。本单位实有行政在职10人，参公11人，事业单位人员5人，较上年增加4人。退休职工21人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1415.9万元，支出总计1415.9万元。收、支与2023年度相比，减少484.43万元，下降25.5%，主要原因是上年度包含电商综合示范建设项目500万元、农产品供应链补助项目200万元、国际消费中心城市建设奖励资金151万元，本年度无此项目。本年新增县域商业体系建设项目资金400万元。
2.收入情况。2024年度收入合计1281.6万元，与2023年度相比，减少484.43万元，下降27.4%，主要原因是上年度包含电商综合示范建设项目500万元、农产品供应链补助项目200万元、国际消费中心城市建设奖励资金151万元，本年度无此项目。本年新增县域商业体系建设项目资金400万元。其中：财政拨款收入1281.6万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余134.3万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1281.6万元，与2023年度相比，减少484.43万元，下降27.4%，主要原因是上年度包含电商综合示范建设项目500万元、农产品供应链补助项目200万元、国际消费中心城市建设奖励资金151万元，本年度无此项目。本年新增县域商业体系建设项目资金400万元。其中：基本支出606.1万元，占47.3%；项目支出675.5万元，占52.7%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余134.3万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1374.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少391.10万元，下降22.2%。主要原因是上年度包含电商综合示范建设项目500万元、农产品供应链补助项目200万元、国际消费中心城市建设奖励资金151万元，本年度无此项目。本年新增县域商业体系建设项目资金400万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1281.6万元，与2023年度相比，减少484.43万元，下降27.4%。主要原因是上年度包含电商综合示范建设项目500万元、农产品供应链补助项目200万元、国际消费中心城市建设奖励资金151万元，本年度无此项目。本年新增县域商业体系建设项目资金400万元。此外，年初财政拨款结转和结余93.3万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1281.6万元，与2023年度相比，减少484.43万元，下降27.4%。主要原因是上年度包含电商综合示范建设项目500万元、农产品供应链补助项目200万元、国际消费中心城市建设奖励资金151万元，本年度无此项目。本年新增县域商业体系建设项目资金400万元。较年初预算数减少327.47万元，下降20.4%。主要原因是本年年初预算数包含了上级预下达的中央服务业发展项目（县域商业建设行动项目)400万元及中央外贸服务业发展项目350万元等，以上项目未完工未完成支付，结转至下一年。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余93.3万元，与2023年度相比，增加93.33万元，增长100.0%，主要原因是以前年度其它粮油事务项目支出，其中财政拨款结转93.33万元，非财政拨款结余40.94万元.上年统计口径有误，本年年初予以进行年初结转和结余调整。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出850.9万元，占66.4%，较年初预算数增加474.00万元，增长125.8%，主要原因一是本年年初预算数包含了上级预下达的中央服务业发展项目（县域商业建设行动项目)资金及中央外贸服务业发展项目资金。二是年中追加年度考核奖。
（2）社会保障与就业支出167.5万元，占13.1%，较年初预算数增加47.19万元，增长39.2%，主要原因一是本年较上年新增2名在职人员,增加相应人员经费人员及公用经费基本支出；二是本单位年中人员晋级晋档调整基数
（3）卫生健康支出35.2万元，占2.7%，较年初预算数减少0.34万元，下降1.0%，主要原因是商务行政执法支队机构合并人员划转至交通运输支队经费减少。
（4）商业服务业等支出188.0万元，占14.7%，较年初预算数减少855.03万元，下降82.0%，主要原因是本年年初预算数包含了上级预下达的中央服务业发展项目（县域商业建设行动项目)400万元及中央外贸服务业发展项目350万元等，以上项目未完工未完成支付，结转至下一年。
（5）住房保障支出40.1万元，占3.1%，较年初预算数增加6.72万元，增长20.2%，主要原因是一是本年较上年新增2名在职人员,增加相应人员经费人员及公用经费基本支出；二是本单位年中人员晋级晋档调整基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出606.1万元。其中：人员经费534.3万元，与2023年度相比，增加76.42万元，增长16.7%，主要原因是本年新增商贸物流服务中心5名人员，增加相应人员经费；二是本单位年中人员晋级晋档调整基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭补助支出。公用经费71.8万元，与2023年度相比，增加7.03万元，增长10.9%，主要原因是本年新增商贸物流服务中心5名人员，增加相应公用经费基本支出；公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费，委托业务费，工会经费，其他交通费、伙食团费用等其他商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.5万元，较年初预算数减少1.46万元，下降20.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.79万元，下降12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。
公务车运行维护费4.0万元，主要用于公务用车油料费、过路过桥费、停车费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公务用车运行与维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公务用车运行与维护费用。
公务接待费1.5万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降48.7%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.79万元，下降33.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次84人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费182.9元，车均购置费0万元，车均维护费4.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，较上年支出数无增减。本年度培训费支出1.5万元，与2023年度相比，增加0.21万元，增长16.4%，主要原因是本年度外贸培训和执法培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出71.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加7.03万元，增长10.9%，主要原因是本年度人员增加，运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
部门整体绩效自评表
根据预算绩效管理要求，我委对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9项，涉及资金675.5万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县商务委员会整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000108 |
自评总分： |
99.81 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
028-巫山县商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
黄奎 |
联系电话： |
18883582003 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
16,090,480.98 |
|
14,259,151.11 |
|
13,989,346.78 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
16,090,480.98 |
|
14,259,151.11 |
|
13,989,346.78 |
98.11 |
10.00 |
9.81 |
|
一般公共预算 |
|
|
16,090,480.98 |
|
14,259,151.11 |
|
13,989,346.78 |
98.11 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
社会消费品零售总额增长8%，批发总额增长15%，零售总额增长10%，住宿营业额增长13%，餐饮营业额增长13%,外贸进出口总额增速10%，达到6050万元。 |
|
全年实现社会消费品零售额131.28亿元，同比增长4.1%，高于全市0.5个百分点。批发业商品销售额100.82亿元，同比增长17.1%；零售业商品销售额106.35亿元，同比增长3.9%；住宿业营业额5.17亿元，同比增长8%；餐饮业营业额20.48亿元，同比增长8.9%。全县商贸服务中心、乡镇商贸中心、村级便民商店、县级物流配送中心、乡镇快递网点覆盖率分别达100%、83.3%、99%、100%、100%。实现外贸进出口10.8亿元，增长1774.8%。电商交易额突破90亿元，网络零售额实现18.94亿元。全年完成鲁渝消费协作15352.8万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
餐饮业营业额 |
亿元 |
≥ |
19 |
20.48 |
7.79 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
会展经济拉动消费 |
亿元 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
零售业商品销售额 |
亿元 |
≥ |
102 |
106.35 |
4.26 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
批发业商品销售额 |
亿元 |
≥ |
86 |
100.82 |
17.23 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
社零总额 |
亿元 |
≥ |
126 |
131.28 |
4.19 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
外贸进出口总额 |
亿元 |
≥ |
6000 |
10800 |
80 |
100 |
10 |
10 |
否 |
外贸进出口10.8亿元(10800万元, |
|
乡镇农贸市场改造 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
乡镇商贸中心覆盖率 |
% |
≥ |
83 |
83.3 |
0.36 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
邮政航空脆李货运包机 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
住宿业营业额 |
亿元 |
≥ |
5 |
5.17 |
3.4 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
带动脱贫户增收 |
户 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
固定资产利用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
干部群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
会展项目 |
项目编码： |
50023722T000000107015 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
028-巫山县商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
夏其勤 |
联系电话： |
13320301775 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过各类会展推广巫山名、特产品，扩大知名度,带动消费、拉动社零总额增长 |
|
全部完成。充分发挥国内外展会平台作用，先后组织20余家企业参加第六届西洽会、跨境电商交易会及国内大型展会，通过各类会展推广巫山名、特产品,扩大了知名度,带动了消费,拉动了社零总额增长。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参展企业个数 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
会展销售额达 |
万元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
推广巫山名特产品，扩大知名度 |
其他 |
定性 |
其他 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
有效推广，不断提高，扩大了"巫山好品”品牌知名度 |
|
带动消费、拉动社零总额增长 |
亿元 |
≥ |
4.68 |
4.68 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
收益企业及农户满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
“万吨渝货进山东”产销对接项目 |
项目编码： |
50023724T000003832322 |
自评总分： |
98.13 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
028-巫山县商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
夏其勤 |
联系电话： |
13320301775 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,443,313.33 |
|
1,173,509.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,443,313.33 |
|
1,173,509.00 |
81.31 |
10.00 |
8.13 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
1,443,313.33 |
|
1,173,509.00 |
81.31 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目实施可带动巫山县完成鲁渝协作消费帮扶3000万元，实现1000户农户增收；开展电商技能培训，有效提升巫山农产品线上销售能力；通过销售奖励提升企业消费帮扶积极性，提高农产品销售效率，有效解决农产品滞销难题；通过会展、专区专管建设进一步提升巫山柑橘、脆李等农特产品知名度，促进农特产品销售。 |
项目实施可带动巫山县完成鲁渝协作消费帮扶3000万元，实现1000户农户增收；开展电商技能培训，有效提升巫山农产品线上销售能力；通过销售奖励提升企业消费帮扶积极性，提高农产品销售效率，有效解决农产品滞销难题；通过会展、专区专管建设进一步提升巫山柑橘、脆李等农特产品知名度，促进农特产品销售。 |
成功举办三峡柑橘产销对接大会，2024年重庆（巫山）柑橘进山东烟台专场推介活动。积极参与北碚春季消费帮扶展销会、农民丰收节铜梁？巫山消费帮扶周暨成渝地区双城经济圈特色商品购物节等展销活动。动员铜梁区教育帮扶集团赴巫山开展定向帮扶采购，邀请川渝地区水果经销商赴巫开展柑橘产销对接。建成“巫山（烟台）城市推广消费协作馆、烟台好品巫山馆”，累计兑付消费帮扶销售奖励资金40万元。全年完成鲁渝消费协作15352.8万元。其中山东省采购5354.85万元，帮助销售9997.95万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
消费帮扶采购金额 |
万元 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
农户增收数量 |
户 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益贫困人口满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邓燚林 023-57692011
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
部门：巫山县商务委员会 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,281.58 |
一、一般公共服务支出 |
850.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
167.48 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
35.17 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
187.97 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.07 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,281.58 |
本年支出合计 |
1,281.58 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
134.27 |
年末结转和结余 |
134.27 |
|
总计 |
1,415.85 |
总计 |
1,415.85 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县商务委员会 |
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|
|
公开02表 | ||
|
|
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|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,281.58 |
1,281.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.89 |
850.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
850.89 |
850.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
375.77 |
375.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
458.82 |
458.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.48 |
167.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.78 |
138.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.80 |
48.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.39 |
36.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
53.59 |
53.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.62 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
187.97 |
187.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
187.97 |
187.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
187.97 |
187.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县商务委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,281.58 |
606.09 |
675.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.89 |
392.07 |
458.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
850.89 |
392.07 |
458.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
375.77 |
375.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
458.82 |
0.00 |
458.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.48 |
138.78 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.78 |
138.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.80 |
48.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.39 |
36.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
53.59 |
53.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
28.70 |
0.00 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.62 |
0.00 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
187.97 |
0.00 |
187.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
187.97 |
0.00 |
187.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
187.97 |
0.00 |
187.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县商务委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,281.58 |
一、一般公共服务支出 |
850.89 |
850.89 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
167.48 |
167.48 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
35.17 |
35.17 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
187.97 |
187.97 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.07 |
40.07 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,281.58 |
本年支出合计 |
1,281.58 |
1,281.58 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
93.33 |
年末财政拨款结转和结余 |
93.33 |
93.33 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
93.33 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,374.91 |
总计 |
1,374.91 |
1,374.91 |
|
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备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县商务委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,281.58 |
606.09 |
675.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
850.89 |
392.07 |
458.82 |
|
20113 |
商贸事务 |
850.89 |
392.07 |
458.82 |
|
2011301 |
行政运行 |
375.77 |
375.77 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
458.82 |
0.00 |
458.82 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.48 |
138.78 |
28.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.78 |
138.78 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.80 |
48.80 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.39 |
36.39 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
53.59 |
53.59 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
28.70 |
0.00 |
28.70 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.62 |
0.00 |
25.62 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
187.97 |
0.00 |
187.97 |
|
21602 |
商业流通事务 |
187.97 |
0.00 |
187.97 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
187.97 |
0.00 |
187.97 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县商务委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
478.88 |
302 |
商品和服务支出 |
71.75 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
102.36 |
30201 |
办公费 |
4.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.41 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
138.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.83 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.80 |
30206 |
电费 |
2.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.39 |
30207 |
邮电费 |
8.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.25 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.02 |
30211 |
差旅费 |
2.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.46 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.49 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.54 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
51.24 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.45 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.18 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
2.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.60 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
534.34 |
公用经费合计 |
71.75 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县商务委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县商务委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县商务委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
71.75 |
|
（一）支出合计 |
5.54 |
5.54 |
（一）行政单位 |
31.11 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
40.63 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.54 |
1.54 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.54 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
11 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
84 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.49 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
4.85 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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