巫山县水利局2024年度决算公开说明
巫山县水利局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫山县水利局所属事业单位机构改革后，为县水利局管理的所属事业单位共6个，机构设置、职能配置和人员编制规定：（一）巫山县移民工程和移民资产管理中心，职责任务：一是贯彻落实移民工程和移民资产管理相关的法律法规和方针政策。二是负责三峡库区移民政策咨询，移民培训就业等相关管理工作等。（二）巫山县水利事务中心，职责任务：一是贯彻落实水利工程建设管理有关的法律法规和方针政策。二是参与草拟全县城乡水利规划、安全饮水规划等工作，协助开展水利基本建设项目前期工作等。（三）巫山县水文水质监测中心，职责任务：一是贯彻落实水文水质监测相关的法律法规和方针政策。二是参与全县水文事业发展规划的编制和实施等。三是贯彻执行农村水电电气化相关法律、法规和发展规划。四是参与草拟全县农村水电中长期发展规划和全县河流水能资源开发利用专项规划等。（四）巫山县水土保持事务中心，职责任务：一是承担全县水土保持生态环境建设、水土流失综合防治、监督管理和监测评价、预报、公告等工作。二是参与草拟治理水土流失、改善生态环境的中长期发展规划、年度计划和与水土保持有关的技术规程、规范及规章制度并推动实施等。（五）巫山县河道河库事务中心，职责任务：一是贯彻落实有关河道管理的法律法规和方针政策。二是承担全县河道管理与保护等工作，协助查处管理范围内的涉河案件。三是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。四是承担水库水源地保护和水库大坝、溢洪道、输水渠、放水闸及相关设备设施的管理与维护工作等。（六）巫山县水利工程质量安全中心，职责任务：一是贯彻落实水利工程质量和安全相关法律法规和方针政策。二是承担全县水利建设项目的质量检测和安全管理相关工作等。
（二）机构设置
县水利局机构数量1个，为县级直属机构，内设9个职能科室分别为办公室（党建与退休干部工作办公室）、规划计划科、水政水资源科（行政审批科）、财务审计科、水利工程建设监督与运行管理科、水生态建设与河长制办公室、农村水利水电水保科、三峡后续与移民安扶科、信访科，下设6个事业单位，分别为巫山县移民工程和移民资产管理中心、巫山县水利事务中心、巫山县水文水质监测中心、巫山县水土保持事务中心、巫山县河道河库事务中心、巫山县水利工程质量安全中心，年末实有在职人员89人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计17728.2万元，支出总计17728.2万元。收、支与2023年度相比，减少13907.88万元，下降44.0%，主要原因一是2022年水利抗旱救灾、2023年高切坡维护项目、竹贤管网改造等项目均已完工，财政拨款减少；二是2024年三峡后续及后扶项目相对于上年减少。
2.收入情况。2024年度收入合计17653.2万元，与2023年度相比，减少13889.28万元，下降44.0%，主要原因是一是2022年水利抗旱救灾、2023年高切坡维护项目、竹贤管网改造等项目均已完工，财政拨款减少；二是2024年三峡后续及后扶项目相对于上年减少。其中：财政拨款收入17653.2万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余74.9万元。
3.支出情况。2024年度支出合计17653.2万元，与2023年度相比，减少13907.88万元，下降44.1%，主要原因一是2022年水利抗旱救灾、2023年高切坡维护项目、竹贤管网改造等项目均已完工，财政拨款减少；二是2024年三峡后续及后扶项目相对于上年减少。其中：基本支出2465.3万元，占14.0%；项目支出15187.9万元，占86.0%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余74.9万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是官渡集镇供水工程、骡坪场镇供水工程等项目结转资金未使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计17728.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13907.88万元，下降44.0%。主要原因一是2022年水利抗旱救灾、2023年高切坡维护项目、竹贤管网改造等项目均已完工，财政拨款减少；二是2024年三峡后续及后扶项目相对于上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7090.8万元，与2023年度相比，减少2918.85万元，下降29.2%。主要原因是一是2022年水利抗旱救灾、2023年高切坡维护项目、竹贤管网改造等项目均已完工，财政拨款减少；二是2024年三峡后续及后扶项目相对于上年减少。较年初预算数增加3257.49万元，增长85.0%。主要原因是2024年年中追加2024年绿水、周家等村集中供水净化设施配套工程、巫山县农村饮水工程维修养护、重庆市大江大河及中小河流水文站提档升级巫山县建设项目、福田镇抗旱应急水源工程等项目。此外，年初财政拨款结转和结余74.9万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7090.8万元，与2023年度相比，减少2937.46万元，下降29.3%。主要原因是一是2022年水利抗旱救灾、2023年高切坡维护项目、竹贤管网改造等项目均已完工，财政拨款减少；二是2024年三峡后续及后扶项目相对于上年减少。较年初预算数增加3257.49万元，增长85.0%。主要原因是2024年年中追加2024年绿水、周家等村集中供水净化设施配套工程、巫山县农村饮水工程维修养护、重庆市大江大河及中小河流水文站提档升级巫山县建设项目、福田镇抗旱应急水源工程等项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余74.9万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是官渡集镇供水工程、骡坪场镇供水工程等项目结转资金未使用。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出691.4万元，占9.8%，较年初预算数增加216.38万元，增长45.6%，主要原因一是2024年补缴吴恩弟等10人2014-2016年职业年金；二是支付退休去世职工一次性抚恤金及丧葬费；三是付谢全辉等7人“中人”一次性退休补贴；四是将2024年事业人员超额绩效纳入职业年金、养老保险缴纳基数，支付职工养老保险、职业年金增加。
（2）卫生健康支出133.1万元，占1.9%，较年初预算数增加1.32万元，增长1.0%，主要原因是2024年新增退休和新进职工，职工医保垫底等支出增加。
（3）农林水支出6140.2万元，占86.6%，较年初预算数增加3031.22万元，增长97.5%，主要原因是2024年中追加小型水库维修养护、原移民局高唐观外侧高切坡治理资金、巫山县水网建设项目前期工作经费、原移民局单淹地及空挂户增建住房补助资金等项目。
（4）住房保障支出126.2万元，占1.8%，较年初预算数增加8.57万元，增长7.3%，主要原因一是2024年职工公积金基数增加，缴纳职工公积金金额增加；二是缴纳退休职工严兴闻等8人1999-2004年公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2465.3万元。其中：人员经费2264.1万元，与2023年度相比，增加200.14万元，增长9.7%，主要原因是一是2024年补缴吴恩弟等10人2014-2016年职业年金；二是支付退休去世职工一次性抚恤金及丧葬费；三是付谢全辉等7人“中人”一次性退休补贴等费用；四是2024年将事业人员超额绩效纳入养老保险、职业年金基数，缴纳职工养老保险、职业年金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费201.2万元，与2023年度相比，减少39.13万元，下降16.3%，主要原因是在采购办公用品、电费、电话费等方面厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出及办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入10562.4万元，与2023年度相比，减少10970.42万元，下降51.0%，主要原因是大溪乡官田村蔬菜产业园建设工程、巫山县大溪乡集镇居住环境改善建设工程、巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程、巫山县曲尺乡权发村二坪子美丽家园建设示范等项目在2023年已安排项目资金，2024年不再安排资金，2024年三峡后续及后扶相关项目减少；本年支出10562.4万元，与2023年度相比，减少10970.42万元，下降51.0%，主要原因是大溪乡官田村蔬菜产业园建设工程、巫山县大溪乡集镇居住环境改善建设工程、巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程、巫山县曲尺乡权发村二坪子美丽家园建设示范等项目在2023年已安排项目资金，2024年不再安排资金，2024年三峡后续及后扶相关项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.0万元，较年初预算数减少27.16万元，下降71.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是由于2024年我部门缺少公车师傅，有4个公车未长期使用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少20.11万元，下降64.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是由于2024年我部门缺少公车师傅，有4个公车未长期使用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数均无增减。
公务车运行维护费6.5万元，主要用于市内因公出行、重大水利项目建设及前期工作、防汛抗旱与抢险救灾、水利工程勘察、农村饮水安全、水土保持、水文测报工作以及执行日常公务活动所发生的公务用车燃料费、路桥费、维修费、保险费等运行费支出。费用支出较年初预算数减少18.86万元，下降74.3%，主要原因是由于2024年我部门缺少公车师傅，有4个公车未长期使用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少18.85万元，下降74.2%，主要原因是由于2024年我部门缺少公车师傅，有4个公车未长期使用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费4.4万元，主要用于接待市局2023年度幸福河湖复核评估工作、市局开展增发国债水文项目实施情况督查和水文测站汛前检查、财政部重庆监管局一行检查抗旱救灾资金工作等检查。费用支出较年初预算数减少8.30万元，下降65.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.26万元，下降22.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待28批次633人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费69.7元，车均购置费0万元，车均维护费1.3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.1万元，与2023年度相比，减少0.20万元，下降66.7%，主要原因是2024年仅开展市局2023年度市级幸福河湖复核评估工作会议费，相较于2023年会议费事由减少1个。本年度培训费支出17.2万元，与2023年度相比，增加7.09万元，增长70.0%，主要原因是2024年在职职工人次执法人员培训人数较上年有所增加，2024年在职工职工较上年增加，党员远程教育培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出104.6万元，机关运行经费主要用于开支办公电话费及公务员通讯补助、职工出差及下乡检查工作差旅费、职工教育培训费、下乡检查工作租车费用、涉水宣传及伙食团开支等。机关运行经费较上年支出数减少13.09万元，下降11.1%，主要原因是严格控制办公用品打印复印纸、耗材的开支，节约用电，减少食堂菜品开支等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额674.9万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出673.3万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的0.2 %。主要用于采购水利局本级复印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和96个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14303.27万元。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：张文敏， 023-57687650
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县水利局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,090.81 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
10,562.42 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
691.40 |
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九、卫生健康支出 |
133.05 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
426.55 |
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十二、农林水支出 |
16,276.05 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
126.18 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
17,653.23 |
本年支出合计 |
17,653.23 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
74.92 |
年末结转和结余 |
74.92 |
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总计 |
17,728.15 |
总计 |
17,728.15 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：巫山县水利局 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
17,653.23 |
17,653.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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208 |
社会保障和就业支出 |
691.40 |
691.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
633.10 |
633.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.92 |
205.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
177.10 |
177.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
250.08 |
250.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20808 |
抚恤 |
58.30 |
58.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
58.30 |
58.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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210 |
卫生健康支出 |
133.05 |
133.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
133.05 |
133.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.53 |
46.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
426.55 |
426.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.50 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.50 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
16,276.05 |
16,276.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
4,947.97 |
4,947.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
661.15 |
661.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
605.26 |
605.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
915.86 |
915.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
234.87 |
234.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
191.10 |
191.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
218.43 |
218.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
195.07 |
195.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,856.25 |
1,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,192.21 |
1,192.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
420.21 |
420.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
772.00 |
772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
113.34 |
113.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
113.34 |
113.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
8,567.40 |
8,567.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
8,567.40 |
8,567.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,455.13 |
1,455.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
617.68 |
617.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
837.45 |
837.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
126.18 |
126.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
126.18 |
126.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
126.18 |
126.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县水利局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
17,653.23 |
2,465.34 |
15,187.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
691.40 |
633.10 |
58.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
633.10 |
633.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.92 |
205.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
177.10 |
177.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
250.08 |
250.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
58.30 |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
58.30 |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
133.05 |
133.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
133.05 |
133.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.53 |
46.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
426.55 |
0.00 |
426.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
180.05 |
0.00 |
180.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
16,276.05 |
1,573.01 |
14,703.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
4,947.97 |
1,573.01 |
3,374.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
661.15 |
661.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
605.26 |
0.00 |
605.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
69.98 |
0.00 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
915.86 |
911.86 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
234.87 |
0.00 |
234.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
191.10 |
0.00 |
191.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
218.43 |
0.00 |
218.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
195.07 |
0.00 |
195.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,856.25 |
0.00 |
1,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,192.21 |
0.00 |
1,192.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
420.21 |
0.00 |
420.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
772.00 |
0.00 |
772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
113.34 |
0.00 |
113.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
113.34 |
0.00 |
113.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
8,567.40 |
0.00 |
8,567.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
8,567.40 |
0.00 |
8,567.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,455.13 |
0.00 |
1,455.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
617.68 |
0.00 |
617.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
837.45 |
0.00 |
837.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
126.18 |
126.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
126.18 |
126.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
126.18 |
126.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县水利局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,090.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
10,562.42 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
691.40 |
691.40 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
133.05 |
133.05 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
426.55 |
|
426.55 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
16,276.05 |
6,140.18 |
10,135.86 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
126.18 |
126.18 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
17,653.23 |
本年支出合计 |
17,653.23 |
7,090.81 |
10,562.42 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
74.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
74.92 |
74.92 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
74.92 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
17,728.15 |
总计 |
17,728.15 |
7,165.73 |
10,562.42 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县水利局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,090.81 |
2,465.34 |
4,625.47 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
691.40 |
633.10 |
58.30 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
633.10 |
633.10 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
205.92 |
205.92 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
177.10 |
177.10 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
250.08 |
250.08 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
58.30 |
0.00 |
58.30 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
58.30 |
0.00 |
58.30 |
|
210 |
卫生健康支出 |
133.05 |
133.05 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
133.05 |
133.05 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.53 |
46.53 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6,140.18 |
1,573.01 |
4,567.18 |
|
21303 |
水利 |
4,947.97 |
1,573.01 |
3,374.96 |
|
2130301 |
行政运行 |
661.15 |
661.15 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
605.26 |
0.00 |
605.26 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
69.98 |
0.00 |
69.98 |
|
2130310 |
水土保持 |
915.86 |
911.86 |
4.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
234.87 |
0.00 |
234.87 |
|
2130314 |
防汛 |
191.10 |
0.00 |
191.10 |
|
2130315 |
抗旱 |
218.43 |
0.00 |
218.43 |
|
2130316 |
农村水利 |
195.07 |
0.00 |
195.07 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,856.25 |
0.00 |
1,856.25 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,192.21 |
0.00 |
1,192.21 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
420.21 |
0.00 |
420.21 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
772.00 |
0.00 |
772.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
126.18 |
126.18 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
126.18 |
126.18 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
126.18 |
126.18 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县水利局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,997.92 |
302 |
商品和服务支出 |
199.13 |
310 |
资本性支出 |
2.09 |
|
30101 |
基本工资 |
460.79 |
30201 |
办公费 |
4.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.30 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.09 |
|
30103 |
奖金 |
238.34 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
482.29 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
205.92 |
30206 |
电费 |
8.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
177.10 |
30207 |
邮电费 |
20.73 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
99.14 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.08 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.25 |
30211 |
差旅费 |
21.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
126.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
42.60 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
266.20 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
16.92 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
247.20 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.82 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
19.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.18 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
41.65 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
13.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.18 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.83 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.67 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,264.12 |
公用经费合计 |
201.22 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县水利局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
10,562.42 |
10,562.42 |
0.00 |
10,562.42 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
426.55 |
426.55 |
0.00 |
426.55 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
246.50 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
246.50 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
180.05 |
180.05 |
0.00 |
180.05 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
10,135.86 |
10,135.86 |
0.00 |
10,135.86 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
113.34 |
113.34 |
0.00 |
113.34 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
113.34 |
113.34 |
0.00 |
113.34 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
8,567.40 |
8,567.40 |
0.00 |
8,567.40 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
8,567.40 |
8,567.40 |
0.00 |
8,567.40 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
1,455.13 |
1,455.13 |
0.00 |
1,455.13 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
617.68 |
617.68 |
0.00 |
617.68 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
837.45 |
837.45 |
0.00 |
837.45 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县水利局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县水利局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
104.56 |
|
（一）支出合计 |
10.95 |
10.95 |
（一）行政单位 |
74.33 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
30.23 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.54 |
6.54 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.54 |
6.54 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.41 |
4.41 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.41 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
28 |
（一）政府采购支出合计 |
674.88 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.54 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
633 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
673.34 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.54 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1.54 |
|
二、会议费 |
— |
0.10 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
17.22 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
35.51 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县水利局整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000106 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
026-巫山县水利局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
蒋毅 |
联系电话： |
13388925567 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
186,585,823.50 |
|
176,532,307.42 |
|
176,532,307.42 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
186,585,823.50 |
|
176,532,307.42 |
|
176,532,307.42 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
38,333,170.37 |
|
70,908,141.87 |
|
70,908,141.87 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
"1、2023年度河长制工作，宣传《重庆市河长制条例》，编制一河一策方案、强化河湖管理、组织开展专项行动、创建巫山大宁河示范河流等； |
|
所有指标均已完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村级道路硬化里程数 |
公里 |
≥ |
10.5 |
10.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
移民房屋外立面改造面积 |
平方米 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
工程及时验收率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
移民居住环境改善率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
河长制有名有实、河长河湖水生态环境改善，逐步实现“水清、河畅、岸绿、景美”目标实现率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
沿河群众对水生态环境满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县大昌镇兴胜、双胜、洋溪村美丽乡村建设工程 |
项目编码： |
50023723T000003760240 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
026-巫山县水利局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曹箭弓 |
联系电话： |
57681149 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
5,519,315.70 |
|
2,607,381.22 |
|
2,607,381.22 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
5,519,315.70 |
|
2,607,381.22 |
|
2,607,381.22 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
环境综合整治0.37k㎡。主要内容：170户移民住房安全维修，外立面整治35407㎡、庭院整治3390㎡；便民服务中心653㎡；新、改建文化健身活动场地7处3002㎡；生产路4.32㎞；整修蓄水池270；m3，垃圾收集点21处及配套标识标牌、垃圾箱、太阳能路灯、休闲座椅等附属设施。 |
环境综合整治0.37k㎡。主要内容：170户移民住房安全维修，外立面整治35407㎡、庭院整治3390㎡；便民服务中心653㎡；新、改建文化健身活动场地7处3002㎡；生产路4.32㎞；整修蓄水池270；m3，垃圾收集点21处及配套标识标牌、垃圾箱、太阳能路灯、休闲座椅等附属设施。 |
环境综合整治0.37k㎡。主要内容：170户移民住房安全维修，外立面整治35407㎡、庭院整治3390㎡；便民服务中心653㎡；新、改建文化健身活动场地7处3002㎡；生产路4.32㎞；整修蓄水池270；m3，垃圾收集点21处及配套标识标牌、垃圾箱、太阳能路灯、休闲座椅等附属设施。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
环境综合整治 |
平方千米 |
≥ |
0.37 |
0.37 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
庭院整治 |
平方米 |
≥ |
3390 |
3390 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外立面整治 |
平方米 |
≥ |
35407 |
35407 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新、改建生产路 |
公里 |
≥ |
4.32 |
4.32 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
整修蓄水池 |
立方 |
≥ |
270 |
270 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程完工验收时间满足合同要求 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建成美丽乡村 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成后正常运行比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县农村供水配套设施提升工程 |
项目编码： |
50023723T000003760246 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
026-巫山县水利局 |
财政归口处室： |
006-农业农村科 |
部门联系人： |
曹箭弓 |
联系电话： |
57681149 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
25,647,552.42 |
|
14,032,616.89 |
|
14,032,616.89 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
25,647,552.42 |
|
14,032,616.89 |
|
14,032,616.89 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
供水管理服务平台1项。主要内容：安装巫山县农村清水池水位观测设备1132套，农村清水池视频监测设施709套，水厂供水计量设备25套。 |
供水管理服务平台1项。主要内容：安装巫山县农村清水池水位观测设备1132套，农村清水池视频监测设施709套，水厂供水计量设备25套。 |
供水管理服务平台1项。主要内容：安装巫山县农村清水池水位观测设备1132套，农村清水池视频监测设施709套，水厂供水计量设备25套。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
供水管理服务平台 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
清水池水位观测设备 |
套 |
≥ |
1132 |
1132 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
视频监测设施 |
套 |
≥ |
709 |
709 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
水厂供水计量设备 |
套 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
实际完成投资是否控制在概算内 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益人口 |
人 |
≥ |
8000 |
8000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成后正常运行比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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