巫山县交通运输委员会2024年度决算公开说明
巫山县交通运输委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订全县交通发展的规范性文件、实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。
（2）负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，编制并组织实施综合交通运输体系规划及铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划。组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。
（3）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调中央、市垂直管理的铁路、高速公路、海事、航道、民航、邮政等管理机构的涉地相关工作。
（4）承担全县公路、水路运输市场和铁路、民航涉地运输方面监督管理责任。贯彻落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责监督旅客运输、货物运输、运输服务、汽车维修市场、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶学校的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
（5）负责监督管理交通系统和交通行业的安全生产工作。在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产、职业健康和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责和协调船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，根据授权依法组织或参与事故调查处理工作。
（6）负责提出全县铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的管理，参与铁路投融资体制和有关政策拟订工作。
（7）承担全县公路、水路建设市场和铁路、民航涉地建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，并监督实施；负责全县地方公路、水路、站场、港口、码头等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作；负责国、省、县、乡道养护管理监督工作；负责指导村级道路的养护管理监督工作；负责全县交通建设项目招投标监督管理工作。
（8）承担全县交通运输行业和领域的行政决策、行政许可等行政职能。负责组织和指导公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等交通运输领域综合执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
（9）组织和管理交通运输行业的信息化建设，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，根据授权发布有关信息。
（10）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全县交通突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通战备和国防动员有关工作。
（11）推动交通行业科技进步，指导新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通行业职业技能和培训工作。
（12）承担交通行业党建、精神文明、宣传思想等工作。
（13）负责交通行业对外交流，指导交通招商引资工作。
（14）承担渔船检验和监督管理的职责。
（15）承担国防动员委员会交通战备办公室工作。
（16）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
县交通局设下列7个内设机构：
（1）办公室，监督检查交通系统贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；监督检查系统党风廉政建设责任制执行情况；研究制定交通系统预防和治理腐败的措施；协助本机关党委及上级纪检监察机关调查处理本系统单位干部职工的违纪案件及违反国家法律、法规和违反政治纪律的行为；负责党风廉政建设、政风行风和行政效能建设，纠正部门不正之风工作；会同有关部门对党员、干部进行党纪政纪教育；受理党员和监察对象有关党风党纪的信访及申诉工作；指导交通系统党的纪律检查工作和行政监察工作；负责拟订内审制度，组织实施经济责任审计、所属企事业单位预算执行情况审计，企业资产负债、交通专项资金审计、政府投资交通建设项目的内部审计工作；负责党务党建工作；组织协调机关日常运转，负责重要会议的组织、重要文件的起草；负责文秘、值班、党务政务信息、办公自动化、机要、保密、档案、目标管理、议案提案办理、重要事项督查督办工作；负责交通行业宣传、史志、年鉴及内部刊物的编发工作。负责交通行业信息化建设和管理工作；归口管理接待、机关后勤服务工作。承担机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、队伍建设和离退休人员管理等工作；负责来信来访接待、登记、传递、自办、转办、督办、协办工作和帮乡扶贫工作，督促检查信访事项处理和落实情况。
（2）规划计划科（交通战备办公室），负责组织拟订全县综合交通运输、公路、水路发展中长期规划、年度计划和投资计划及铁路、民航规划计划的衔接和平衡，提出有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施；负责拟订全县交通发展战略和产业政策，收集交通行业发展的相关信息、动态，负责交通行业改革与发展调查研究，并提出对策和建议；负责交通重点项目建设的前期工作、工程可行性研究报告编制、建设项目立项及后期评估工作；负责融资和利用外资，开展经济技术合作与交流工作，负责行业招商引资工作；承担国防动员委员会交通战备办公室工作；承担站点码头建设的年度计划收集整理上报和下达工作，负责港口和港航设施建设使用岸线的布局规划，审核、转报由市、部审批的岸线使用；负责全县交通综合统计工作。
（3）建设管理科，负责全县公路、水路等交通建设市场监督管理；负责县域内公路建设工程的招标投标、文件审核、质量监督和安全监督管理工作；负责组织交通工程项目设计文件、施工图审核审查批复并监督实施，组织竣工验收工作；负责实施全县交通科技项目、科技合作、科技交流和科技成果推广工作；负责设备管理、标准、计量、质量、环境保护和节能减排工作；指导公路、桥隧、航道养护和水运设施的维护；指导、协调、监督农村公路建设管理，做好农村公路建设各种资料的收集、整理、归案工作。
（4）财务科，指导全县交通行业财务管理和会计核算工作，负责编制交通行业预、决算；负责交通经费、专项资金计划，安排全县交通行业资金拨付；负责税收、信贷、投资等有关财务管理工作；指导交通行业投融资工作；承担机关和所属单位的财务及资产监管工作。
（5）政策法规安全监督科（应急管理办公室），负责交通行政执法队伍管理，负责交通行政执法指导和监督，负责行政复议、行政诉讼等法律事务，承担机关规范性文件合法性审核工作；负责交通行政处罚（简易程序和法律法规直接授权的除外）决定的审核；承担交通行业法律法规的宣传、政策调研、环境保护和交通行业安监人员安全生产教育培训工作；负责所属单位的安全生产监督管理工作，协助有关部门处理所属单位交通重大事故的调查和伤亡事故的统计分析；监督指导所属事业单位开展交通运输企业安全生产监督管理工作；协调长江水域水上安全监督，指导支小河流、封闭水域水上安全监管和陆路安全工作；协调全县重大、特别重大交通突发公共事件的应急管理和处置，指导全县交通行业应急预案体系与应急体制、机制建设。负责交通行业社会治安综合治理工作。
（6）综合运输管理科（铁路民航科），负责全县公路、水路和城市公共交通等综合运输市场监督管理，组织指导和协调公路、水路、铁路、民航和城市公交等各种运输方式的运营工作；组织编制和监督实施交通运输发展规划、运力和线网布局规划；综合平衡全县交通运力，负责水、陆运输运力发展的审核、审批工作；参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准；组织和监督实施重点物资、大宗物资、紧急客货运输调控工作；负责交通运输信息统计、发布工作；配合有关部门研究制定运输价格和收费标准；负责道路和水路运输经营资质管理；指导机动车维修、客货运站场的管理。负责拟订全县铁路、民航发展政策，编制全县铁路、民航发展规划；负责全县铁路和民航运输市场的宏观调控监管，协调邮政发展；负责铁路、民航建设的前期工作、工程可行性研究报告编制、建设项目立项及后期评估工作；负责融资和利用外资，开展经济技术合作与交流工作，负责相关的招商引资工作；协调铁路、民航建设征地拆迁和涉地相关工作；协调推进全县铁路、民航项目建设和管理。会同县发展改革委、县财政局研究提出铁路、民航投融资方案和财政性资金安排意见。
（7）行政审批科，宣传贯彻落实行政审批改革相关的法律法规和方针政策。承担本单位行政审批的事务性工作。具体承担本单位行政审批相关的改革工作。负责做好市上下放、取消行政审批项目的承接和清理工作，及时更新本单位行政审批事项清单，组织开展行政审批事项的事中事后监管工作。负责编制本单位行政审批事项服务指南，绘制审批流程图和行政审批信息公开工作。配合相关单位做好并联审批工作。承担行政许可标准化建设相关工作；承担部分具体行政审批工作。对单位下放或委托乡镇（街道）开展的行政审批工作进行指导、监督。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计22092.7万元，支出总计22092.7万元。收、支与2023年度相比，减少8935.35万元，下降28.8%，主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程，移民搬迁渡运点维修工程、三峡水库库区基金等项目，专业设备大修基金、内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目减少。
2.收入情况。2024年度收入合计18961.0万元，与2023年度相比，减少11614.55万元，下降38.0%，主要原因农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程，移民搬迁渡运点维修工程、三峡水库库区基金等项目，专业设备大修基金、内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目减少。其中：财政拨款收入18918.5万元，占99.8%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入42.5万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余3131.7万元。
3.支出情况。2024年度支出合计21665.2万元，与2023年度相比，减少8945.42万元，下降29.2%，主要原因农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程，移民搬迁渡运点维修工程、三峡水库库区基金等项目，专业设备大修基金、内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目减少。其中：基本支出4564.2万元，占21.1%；项目支出17101.0万元，占78.9%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余427.5万元，与2023年度相比，增加10.07万元，增长2.4%，主要原因是其他收入结转结余10.07万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计21665.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少8649.25万元，下降28.5%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程，移民搬迁渡运点维修工程、三峡水库库区基金等项目，专业设备大修基金、内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入17741.7万元，与2023年度相比，减少8473.20万元，下降32.3%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程，移民搬迁渡运点维修工程、三峡水库库区基金等项目，专业设备大修基金、内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目减少。较年初预算数增加6021.09万元，增长51.4%。主要原因是年中追加航空航线补贴及巫山机场建设基金利息、执法质量和效能提升专项、执法巡查项目等项目。此外，年初财政拨款结转和结余2747.1万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出20455.9万元，与2023年度相比，减少5758.95万元，下降22.0%。主要原因是农村公路建设、干线公路升级改造、公路养护、安防工程，移民搬迁渡运点维修工程、三峡水库库区基金等项目，专业设备大修基金、内河航道应急抢通、高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目减少。较年初预算数增加8735.34万元，增长74.5%。主要原因是年中追加航空航线补贴及巫山机场建设基金利息、执法质量和效能提升专项、执法巡查项目等项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.8万元，与2023年度相比，无增减，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出266.1万元，占1.3%，较年初预算数增加92.13万元，增长53.0%，主要原因是年中追加航空航线补贴、巫山机场建设基金利息项目。
（2）社会保障与就业支出1621.6万元，占7.9%，较年初预算数增加769.07万元，增长90.2%，主要原因是工资福利调整，社会保险缴费基数上涨、年中追加一次性退休补贴、死亡抚恤金。
（3）卫生健康支出248.7万元，占1.2%，较年初预算数减少4.17万元，下降1.7%，主要原因是今年新增退休人员医疗生育保险费支出减少。
（4）交通运输支出17979.2万元，占87.9%，较年初预算数增加7766.22万元，增长76.0%，主要原因是年中追加交通疫情防控专项经费、两巫高速（一期）运营补贴、执法质量和效能提升专项执法巡查费。
（19）住房保障支出234.1万元，占1.1%，较年初预算数增加6.55万元，增长2.9%，主要原因是商务执法支队转隶我单位，随人员划转住房公积金缴费支出增加、
（22）灾害防治及应急管理支出106.2万元，占0.5%，较年初预算数增加105.54万元，增长15990.9%，主要原因是年中追加巫山县双龙场镇至安静村公路交通恢复工程。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出4531.8万元。其中：人员经费4097.5万元，与2023年度相比，增加53.37万元，增长1.3%，主要原因是11月商务执法支队转隶我部门和社会保险缴费基数上涨，增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、其他工资福利支出等。公用经费434.3万元，与2023年度相比，增加11.66万元，增长2.8%，主要原因是商务执法支队转隶我单位，人员经费增加，公用经费用途主要包括包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入1176.8万元，与2023年度相比，减少2890.31万元，下降71.1%，主要原因是减少了港口船舶污染物接收设施建设、巫山县移民搬迁渡运点维修工程、巫山县城西南安全出口通道工程。本年支出1176.8万元，与2023年度相比，减少2890.31万元，下降71.1%，主要原因是减少了港口船舶污染物接收设施建设、巫山县移民搬迁渡运点维修工程、巫山县城西南安全出口通道工程。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计143.4万元，较年初预算数增加49.39万元，增长52.6%，主要原因是用执法质量和效能提升专项资金新增购买4辆公务用车。较上年支出数增加56.70万元，增长65.4%，主要原因是用执法质量和效能提升专项资金新增购买4辆公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门未发生公务车购置费用支出。
公务车购置费53.5万元，主要用于新增购置 4 辆公务用车，以满足日常公务及执法作开展需求。费用支出较年初预算数增加53.53万元，增长100.0%，主要原因是新增购置 4 辆公务用车，以满足日常公务及执法作开展需求。较上年支出数增加53.53万元，增长100.0%，主要原因是新增购置 4 辆公务用车，以满足日常公务及执法作开展需求。 公务车运行维护费87.4万元，主要用于市内因公出行、国省干线及农村公路建设、超限超载治理、执法巡查工作等工作所需的燃料费、维修费、保险及年检等。费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降1.8%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加4.52万元，增长5.5%，主要原因是新增购置 4 辆公务用车。
公务接待费2.4万元，主要用于接待上级部门到我部门检查、上级督查、执法及安全检查、业务指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.55万元，下降51.1%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少1.35万元，下降35.6%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待44批次243人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费100.4元，车均购置费13.38万元，车均维护费3.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.1万元，与2023年度相比，增加3.06万元，增长100.0%，主要原因是支付了2020和2021年度交通行业安全监管人员安全教育培训。本年度培训费支出44.6万元，与2023年度相比，增加6.78万元，增长17.9%，主要原因是支付了2020和2021年度交通行业安全监管人员安全教育培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出222.4万元，包括巫山县交通运输委员会和巫山县交通运输综合行政执法支队，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公车维护费、工会经费、办公设备购置费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年支出数增加13.72万元，增长6.6%，主要原因是支付了2020和2021年度交通行业安全监管人员安全教育培训。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额351.8万元，其中：政府采购货物支出70.4万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出281.4万元。授予中小企业合同金额67.2万元，占政府采购支出总额的19.1%，其中：授予小微企业合同金额67.2万元，占政府采购支出总额的19.1 %。主要用于采购A4纸、国产电脑和复印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和97个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评97项，涉及金额20881.50万元。
部门整体绩效自评表
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
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预算年度:2024 | ||||||||||
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预算（单位）名称： |
025-巫山县交通运输委员会 |
状态：绩效科审核已审 | ||||||||
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
84262989.61 |
42951889.61 |
42951889.61 |
|
|
41311100.00 |
41311100.00 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
完成县、乡道的养护管理，5135公里村道、1944个社的社道管里。保证路面干净，水沟畅通，公路畅通; | ||||||||
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年度绩效指标 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
支付保证金完成率 |
≥ |
98 |
% |
20 | |||
|
效益指标 |
可持续发展 |
|
影响当地经济增长率 |
定性 |
提升 |
% |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
百姓出行满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
完工成本所需建设资金 |
≥ |
4131.1 |
万元 |
20 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
监管营运车辆数量 |
≥ |
798 |
台 |
20 | |||
|
效益指标 |
社会效益 |
|
监管车辆载重量范围 |
≥ |
12 |
吨 |
10 | |||
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
执法巡查费 |
项目编码： |
50023721T000000046190 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
025-巫山县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
黄静 |
联系电话： |
15922986670 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
800,000.00 |
|
6,805,975.31 |
|
6,805,975.31 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
800,000.00 |
|
6,805,975.31 |
|
6,805,975.31 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
800,000.00 |
|
6,805,975.31 |
|
6,805,975.31 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保护和管理县境内普通干线公路、水路、公路用地及其公路附属设施查处，涉路违法行为，确保全县交通畅通和人民群众安全出行的管理目标。 |
保护和管理县境内普通干线公路、水路、公路用地及其公路附属设施查处，涉路违法行为，确保全县交通畅通和人民群众安全出行的管理目标。 |
对涉路违法行为进行了查处，确保全县交通畅通和人民群众安全出行 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
法制宣传次数 |
次/年 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
信访问题处置率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
执法管理平台案件录入 |
件 |
≥ |
500 |
515 |
3 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
派遣人员保障人数 |
人/年 |
≥ |
800 |
840 |
5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
75人每月 |
|
重大水上交通事故发生率 |
次 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
未发生重大水上交通事故 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
市级运营农客补贴 |
项目编码： |
50023722T000002075537 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
025-巫山县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
廖龙 |
联系电话： |
57603033 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
5,158,000.00 |
|
4,492,585.00 |
|
4,492,585.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
5,158,000.00 |
|
4,492,585.00 |
|
4,492,585.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
5,158,000.00 |
|
4,492,585.00 |
|
4,492,585.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.完成对全县180辆农村客运车辆运营进行补贴。 |
1.完成对全县180辆农村客运车辆运营进行补贴。 |
完成对全县235辆农村客运车辆运营进行补贴。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补贴车辆数量 |
台 |
≥ |
235 |
235 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
乘客数量 |
万人 |
≥ |
42 |
42 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
村村通达标率 |
% |
≤ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
新增客运路线 |
% |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
百姓出行满意度 |
% |
≤ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
本单位无绩效自评报告或案例。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。 六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周玲 023-57684510
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县交通运输委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
17,741.69 |
一、一般公共服务支出 |
266.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,176.79 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
42.50 |
八、社会保障和就业支出 |
1,621.63 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
248.74 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,169.14 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
18,019.23 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
234.09 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
106.20 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
18,960.98 |
本年支出合计 |
21,665.17 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
3,131.67 |
年末结转和结余 |
427.49 |
|
总计 |
22,092.66 |
总计 |
22,092.66 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县交通运输委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
18,960.98 |
18,918.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
263.13 |
263.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
262.93 |
262.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
262.93 |
262.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,621.63 |
1,621.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,023.59 |
1,023.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
375.62 |
375.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
240.51 |
240.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
407.46 |
407.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
112.49 |
112.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
112.49 |
112.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
485.55 |
485.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
485.55 |
485.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
248.74 |
248.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
248.74 |
248.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.11 |
86.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
97.83 |
97.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
64.80 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,169.14 |
1,169.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,169.14 |
1,169.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,169.14 |
1,169.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
15,318.04 |
15,275.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.50 |
|
21401 |
公路水路运输 |
12,026.89 |
11,984.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.50 |
|
2140101 |
行政运行 |
324.35 |
324.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
2,371.00 |
2,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,101.78 |
4,101.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
2,821.56 |
2,821.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
729.10 |
729.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,679.10 |
1,636.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.50 |
|
21402 |
铁路运输 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
87.87 |
87.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140304 |
机场建设 |
87.87 |
87.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3,187.63 |
3,187.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
2,312.25 |
2,312.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
875.38 |
875.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
234.09 |
234.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
234.09 |
234.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
234.09 |
234.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
106.20 |
106.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
103.42 |
103.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
102.76 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县交通运输委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
21,665.17 |
4,564.21 |
17,100.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.13 |
0.00 |
266.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
265.93 |
0.00 |
265.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
265.93 |
0.00 |
265.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,621.63 |
1,023.59 |
598.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,023.59 |
1,023.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
375.62 |
375.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
240.51 |
240.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
407.46 |
407.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
112.49 |
0.00 |
112.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
112.49 |
0.00 |
112.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
485.55 |
0.00 |
485.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
485.55 |
0.00 |
485.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
248.74 |
248.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
248.74 |
248.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.11 |
86.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
97.83 |
97.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
64.80 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,169.14 |
0.00 |
1,169.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,169.14 |
0.00 |
1,169.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,169.14 |
0.00 |
1,169.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
18,019.23 |
3,057.79 |
14,961.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
14,509.58 |
3,057.79 |
11,451.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
324.35 |
324.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
4,794.55 |
0.00 |
4,794.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,101.78 |
980.65 |
3,121.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
2,821.56 |
1,180.48 |
1,641.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
729.10 |
292.94 |
436.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,738.23 |
279.36 |
1,458.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
87.87 |
0.00 |
87.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140304 |
机场建设 |
87.87 |
0.00 |
87.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3,406.13 |
0.00 |
3,406.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
2,530.75 |
0.00 |
2,530.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
875.38 |
0.00 |
875.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
234.09 |
234.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
234.09 |
234.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
234.09 |
234.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
106.20 |
0.00 |
106.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
103.42 |
0.00 |
103.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
102.76 |
0.00 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县交通运输委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
17,741.69 |
一、一般公共服务支出 |
266.13 |
266.13 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,176.79 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,621.63 |
1,621.63 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
248.74 |
248.74 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,169.14 |
|
1,169.14 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
17,986.80 |
17,979.15 |
7.65 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
234.09 |
234.09 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
106.20 |
106.20 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
18,918.48 |
本年支出合计 |
21,632.74 |
20,455.94 |
1,176.79 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
2,747.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
32.84 |
32.84 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
2,747.10 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
21,665.58 |
总计 |
21,665.58 |
20,488.79 |
1,176.79 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县交通运输委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
20,455.94 |
4,531.78 |
15,924.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.13 |
0.00 |
266.13 |
|
20132 |
组织事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
265.93 |
0.00 |
265.93 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
265.93 |
0.00 |
265.93 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,621.63 |
1,023.59 |
598.04 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,023.59 |
1,023.59 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
375.62 |
375.62 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
240.51 |
240.51 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
407.46 |
407.46 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
112.49 |
0.00 |
112.49 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
112.49 |
0.00 |
112.49 |
|
20811 |
残疾人事业 |
485.55 |
0.00 |
485.55 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
485.55 |
0.00 |
485.55 |
|
210 |
卫生健康支出 |
248.74 |
248.74 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
248.74 |
248.74 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.11 |
86.11 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
97.83 |
97.83 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
64.80 |
64.80 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
17,979.15 |
3,025.36 |
14,953.79 |
|
21401 |
公路水路运输 |
14,477.15 |
3,025.36 |
11,451.79 |
|
2140101 |
行政运行 |
324.35 |
324.35 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
4,794.55 |
0.00 |
4,794.55 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,101.78 |
980.65 |
3,121.13 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
2,821.56 |
1,180.48 |
1,641.08 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
729.10 |
292.94 |
436.16 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,705.80 |
246.93 |
1,458.87 |
|
21402 |
铁路运输 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
87.87 |
0.00 |
87.87 |
|
2140304 |
机场建设 |
87.87 |
0.00 |
87.87 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3,406.13 |
0.00 |
3,406.13 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
2,530.75 |
0.00 |
2,530.75 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
875.38 |
0.00 |
875.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
234.09 |
234.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
234.09 |
234.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
234.09 |
234.09 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
106.20 |
0.00 |
106.20 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
103.42 |
0.00 |
103.42 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
102.76 |
0.00 |
102.76 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县交通运输委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,636.69 |
302 |
商品和服务支出 |
430.97 |
310 |
资本性支出 |
3.35 |
|
30101 |
基本工资 |
871.94 |
30201 |
办公费 |
12.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
299.74 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.35 |
|
30103 |
奖金 |
455.21 |
30203 |
咨询费 |
0.09 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
883.45 |
30205 |
水费 |
3.86 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
376.02 |
30206 |
电费 |
22.67 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
240.51 |
30207 |
邮电费 |
39.46 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
183.94 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.37 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.76 |
30211 |
差旅费 |
18.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
234.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
69.91 |
30213 |
维修（护）费 |
2.82 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.12 |
30214 |
租赁费 |
0.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
460.79 |
30215 |
会议费 |
0.04 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
31.82 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
423.19 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.07 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
37.60 |
30227 |
委托业务费 |
1.18 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
89.91 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
26.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
65.28 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
66.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.68 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,097.47 |
公用经费合计 |
434.31 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县交通运输委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,176.79 |
1,176.79 |
0.00 |
1,176.79 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,169.14 |
1,169.14 |
0.00 |
1,169.14 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,169.14 |
1,169.14 |
0.00 |
1,169.14 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,169.14 |
1,169.14 |
0.00 |
1,169.14 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
0.00 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县交通运输委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县交通运输委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
222.42 |
|
（一）支出合计 |
143.38 |
143.38 |
（一）行政单位 |
55.65 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
166.77 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
140.94 |
140.94 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
53.53 |
53.53 |
（一）车辆数合计（辆） |
25 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
87.41 |
87.41 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.44 |
2.44 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.44 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
25 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
4 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
25 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
44 |
（一）政府采购支出合计 |
351.75 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
70.38 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
243 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
281.37 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
67.23 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
67.23 |
|
二、会议费 |
— |
3.06 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
44.64 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
110.19 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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