巫山县城市管理局2024年度决算公开说明
巫山县城市管理局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫山县城市管理局是县政府工作部门，正科级单位，主要职能职责是：
1.贯彻执行国家、市、县市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门拟订城市管理方面的政策和规章制度，经批准后组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。开展城市管理宣传及行政复议、行政应诉等工作。
2.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责拟订城市基础设施、园林绿化、城市供水、环境卫生、市容环境综合整治等发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价等工作。
3.负责城区城市道路、广场、桥梁、隧道及附属设施的维护管理；负责城区城市道路照明、景观照明等城市照明设施建设、维护和管理；指导监督乡镇（街道）市政设施维护管理；指导城市供水、电力、燃气、通信等管线设置。
4.指导协调停车场管理工作，负责停车场管理信息化建设，负责城区路内停车位的管理工作。
5.负责城市供水、节水的监督管理；负责城市二次供水管理；指导乡镇（街道）规划区内供水节水管理工作。
6.负责城市及水域环境卫生管理；指导乡镇（街道）环境卫生管理工作；牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导乡镇（街道）市容环境综合整治工作。
7.负责有关城市管理的行政许可，负责城区占道、开挖、建筑渣土准运等审批管理及建筑垃圾消纳场的管理工作。
8.指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
9.负责城区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
11.组织编制县级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导乡镇绿地系统规划编制和实施工作、场镇绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。
12.负责全县园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木和园林植物保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导乡镇（街道）园林绿化规划、建设和管理工作。
13.负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。
14.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法；指导监督乡镇（街道）城市管理综合行政执法工作。
15.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；指导城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。
16.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.另根据《中共巫山县委机构编制委员会关于调整城镇建设用地范围内违法建筑行政执法职责的通知》（巫山委编委〔2022〕23号），县城区城镇规划建设用地范围内的违法建筑行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能由县规划自然资源局划转至县城市管理局，由县城市管理综合行政执法支队承办具体行政执法事宜。
（二）机构设置
局机关内设一室三科（办公室、水务管理科、综合科、行政审批和法制监督科），下辖巫山县城市管理综合行政执法支队（巫山县城市管理安全监管中心）、巫山县环境卫生管理所、巫山县数字化城市管理中心、巫山县园林管理所、巫山县市政设施及灯饰照明管理所、国有企业巫山县汇馨环卫清洁责任有限公司。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计11801.3万元，支出总计11801.3万元。收、支与2023年度相比，减少372.03万元，下降3.1%，主要原因：一是城管局机关市政车辆运维、市政设施运维、巫山县城区基础设施综合整治工程、清扫保洁市场化服务支出较去年减少；二是园林管理所市政工程项目、绿化管护项目较去年减少；三是综合行政执法支队市政工程项目支出较去年减少。
2.收入情况。2024年度收入合计11784.6万元，与2023年度相比，增加322.09万元，增长2.8%，主要原因是园林管理所2023年年中以存量资金下达了绿化管护项目，2024年是正常年度预算资金，所以导致本年收入较去年增加。其中：财政拨款收入11784.6万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余16.8万元。
3.支出情况。2024年度支出合计11801.3万元，与2023年度相比，减少355.28万元，下降2.9%，主要原因：一是城管局机关市政车辆运维、市政设施运维、巫山县城区基础设施综合整治工程、清扫保洁市场化服务支出较去年减少；二是园林管理所市政工程项目、绿化管护项目较去年减少；三是综合行政执法支队市政工程项目支出较去年减少。其中：基本支出1683.3万元，占14.3%；项目支出10118.1万元，占85.7%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，减少16.75万元，下降100.0%，主要原因是园林管理所该结转资金是园林绿化项目，今年已根据实际需求使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11797.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少256.31万元，下降2.1%。主要原因：一是城管局机关市政车辆运维、市政设施运维、巫山县城区基础设施综合整治工程、清扫保洁市场化服务支出较去年减少；二是园林管理所市政工程项目、绿化管护项目较去年减少；三是综合行政执法支队市政工程项目支出较去年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9884.6万元，与2023年度相比，增加643.29万元，增长7.0%。主要原因：一是城管局机关本年度增加临时人员劳务派、征收工作经费、垃圾渗滤液处理项目；二是园林管理所2023年年中以存量资金下达了绿化管护项目，2024年是正常年度预算资金，导致本年收入较去年增加。较年初预算数增加6133.86万元，增长163.5%。主要原因：一是城管局机关城区基础设施综合整治工程、巫山县城市品质提升项目、巫山县污水及垃圾处理设施配套工程、生活垃圾分类示范点建设工程、次级河流清漂、巫山县污水及垃圾处理设施配套工程、农村生活垃圾治理、垃圾渗滤液处理项目、三峡水库清漂能力提升等未纳入年初预算；二是园林管理所年中追加的市政工程项目支出、城市管理项目资金以及陆刚等同志工资社保；三是综合行政执法支队追加了城管、协管人员经费、市政设施运维费、公务员年度考核。此外，年初财政拨款结转和结余13.1万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9897.6万元，与2023年度相比，减少41.49万元，下降0.4%。主要原因：一是城管局机关市政车辆运维、市政设施运维、巫山县城区基础设施综合整治工程、清扫保洁市场化服务支出较去年减少；二是园林管理所市政工程项目、绿化管护项目较去年减少；三是综合行政执法支队市政工程项目支出较去年减少。较年初预算数增加6146.91万元，增长163.9%。主要原因：一是城管局机关城区基础设施综合整治工程、巫山县城市品质提升项目、巫山县污水及垃圾处理设施配套工程、生活垃圾分类示范点建设工程、次级河流清漂、巫山县污水及垃圾处理设施配套工程、农村生活垃圾治理、垃圾渗滤液处理项目、三峡水库清漂能力提升等未纳入年初预算；二是园林管理所年中追加的市政工程项目支出、城市管理项目资金以及陆刚等同志工资社保；三是综合行政执法支队追加了城管、协管人员经费、市政设施运维费、公务员年度考核。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，减少13.05万元，下降100.0%，主要原因是园林管理所该结转资金是园林绿化项目，今年已根据实际需求使用。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出338.1万元，占3.4%，较年初预算数增加79.49万元，增长30.7%，主要原因：一是城管局机关2024年新增退休人员3名并进行职业年金清算，因机构改革与住建委合并进行职业年金纪实；二是园林管理所薪级晋升，工资调标，事业人员超额绩效纳入了养老保险和职业年金基数，所以导致社保单位部分较去年增加。
（2）卫生健康支出93.6万元，占1.0%，较年初预算数减少3.49万元，下降3.6%，主要原因：一是城管局机关2024年新增退休人员3名；二是园林管理所调进调出1人；三是综合行政执法支队人员工资调标，医疗保险基数调增，年中追加了医疗保险单位部分。
（3）节能环保支出3521.0万元，占35.6%，较年初预算数增加2823.00万元，增长404.4%，主要原因是城管局机关城市品质提升项目、次级河流清漂、巫山县污水及垃圾处理设施配套工程、农村生活垃圾治理、垃圾渗滤液处理项目等未纳入年初预算。
（4）城乡社区支出5415.5万元，占54.7%，较年初预算数增加2814.83万元，增长108.2%，主要原因：一是城管局机关市政设施运维、巫山县城区基础设施综合整治工程等未纳入年初预算；二是园林管理所年中追加的市政工程项目支出、城市管理项目资金以及陆刚等同志工资社保；三是综合行政执法支队追加了城管、协管人员经费、市政设施运维费、公务员年度考核。
（5）农林水支出429.0万元，占4.3%，较年初预算数增加429.00万元，增长100.0%，主要原因是城管局机关生活垃圾分类示范点建设工程等未纳入年初预算。
（6）住房保障支出100.5万元，占1.0%，较年初预算数增加4.08万元，增长4.2%，主要原因是人员工资调标，公积金基数调增，年中追加了公积金调标单位部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1683.3万元。其中：人员经费1504.1万元，与2023年度相比，增加64.11万元，增长4.5%，主要原因：一是城管局机关2024年度清算2022年公务员年度考核奖，3名退休人员进行职业年金纪实；二是各二级单位工资调标、薪级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。公用经费179.2万元，与2023年度相比，增加8.59万元，增长5.0%，主要原因：一是城管局机关用于购置办公电脑、办公桌等；二是园林管理所为提升市容市貌，广告宣传制作费用较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入1900.0万元，与2023年度相比，减少201.77万元，下降9.6%，主要原因是城市建设支出减少财政拨款，市政工程项目支出较上年减少。本年支出1900.0万元，与2023年度相比，减少201.77万元，下降9.6%，主要原因是城市建设支出减少财政拨款，市政工程项目支出较上年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计91.0万元，较年初预算数增加14.98万元，增长19.7%，主要原因：一是环境卫生管理所部分环卫车辆使用年限已久，维修费较年初预算增加；二是环境卫生管理所加大了环卫力度，环卫车辆使用量大，导致油料费较年初预算数增加。较上年支出数减少47.22万元，下降34.2%，主要原因是环境卫生管理所上年度购买了一辆公务车辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费91.0万元，主要用于燃料费、保险费、过路费、维修费等。费用支出较年初预算数增加14.98万元，增长19.7%，主要原因是：一是环境卫生管理所部分环卫车辆使用年限已久，维修费较年初预算增加；二是环境卫生管理所加大了环卫力度，环卫车辆使用量大，导致油料费较年初预算数增加。较上年支出数增加8.10万元，增长9.8%，主要原因是市政设施运维、城市品质提升等工作量增大，车辆行驶里程增加，油料费等增加。
公务接待费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是是本单位2024年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为33辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.8万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，无增减，本年度培训费支出6.3万元，与2023年度相比，减少1.62万元，下降20.5%，主要原因是我单位厉行节约，树立过紧日子思想，严控各项经费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出128.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加0.63万元，增长0.5%，主要原因是用于购置办公电脑、办公桌等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车29辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对40个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10118.06万元。
部门整体绩效自评表（附件附后）
项目支出绩效自评表（附件附后）
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57682771
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县城市管理局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
9,884.57 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,899.99 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
338.05 |
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九、卫生健康支出 |
93.57 |
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十、节能环保支出 |
3,521.00 |
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十一、城乡社区支出 |
7,089.20 |
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十二、农林水支出 |
659.00 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
100.49 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
11,784.56 |
本年支出合计 |
11,801.31 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
16.75 |
年末结转和结余 |
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总计 |
11,801.31 |
总计 |
11,801.31 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：巫山县城市管理局 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
11,784.56 |
11,784.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.05 |
338.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.05 |
338.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.44 |
139.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
131.90 |
131.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.70 |
66.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.57 |
93.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.57 |
93.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,521.00 |
3,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,361.00 |
1,361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
543.00 |
543.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
818.00 |
818.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
660.00 |
660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
660.00 |
660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,072.45 |
7,072.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,402.46 |
5,402.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
795.12 |
795.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,607.34 |
4,607.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,669.99 |
1,669.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,669.99 |
1,669.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
659.00 |
659.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
429.00 |
429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
429.00 |
429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县城市管理局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
11,801.31 |
1,683.25 |
10,118.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.05 |
338.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.05 |
338.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.44 |
139.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
131.90 |
131.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.70 |
66.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.57 |
93.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.57 |
93.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,521.00 |
0.00 |
3,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,361.00 |
0.00 |
1,361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
543.00 |
0.00 |
543.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
818.00 |
0.00 |
818.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
660.00 |
0.00 |
660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
660.00 |
0.00 |
660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,089.20 |
1,151.14 |
5,938.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,419.21 |
1,151.14 |
4,268.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
795.12 |
795.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,624.09 |
356.02 |
4,268.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,669.99 |
0.00 |
1,669.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,669.99 |
0.00 |
1,669.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
659.00 |
0.00 |
659.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
429.00 |
0.00 |
429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
429.00 |
0.00 |
429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县城市管理局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,884.57 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,899.99 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
338.05 |
338.05 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
93.57 |
93.57 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3,521.00 |
3,521.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
7,085.50 |
5,415.51 |
1,669.99 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
659.00 |
429.00 |
230.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
100.49 |
100.49 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11,784.56 |
本年支出合计 |
11,797.61 |
9,897.62 |
1,899.99 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
11,797.61 |
总计 |
11,797.61 |
9,897.62 |
1,899.99 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县城市管理局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,897.62 |
1,683.25 |
8,214.37 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.05 |
338.05 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
338.05 |
338.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.44 |
139.44 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
131.90 |
131.90 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.70 |
66.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.57 |
93.57 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.57 |
93.57 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.59 |
56.59 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,521.00 |
0.00 |
3,521.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,361.00 |
0.00 |
1,361.00 |
|
2110302 |
水体 |
543.00 |
0.00 |
543.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
818.00 |
0.00 |
818.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
660.00 |
0.00 |
660.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
660.00 |
0.00 |
660.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,415.51 |
1,151.14 |
4,264.37 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,415.51 |
1,151.14 |
4,264.37 |
|
2120101 |
行政运行 |
795.12 |
795.12 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,620.39 |
356.02 |
4,264.37 |
|
213 |
农林水支出 |
429.00 |
0.00 |
429.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
429.00 |
0.00 |
429.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
429.00 |
0.00 |
429.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
100.49 |
100.49 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县城市管理局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,432.79 |
302 |
商品和服务支出 |
172.66 |
310 |
资本性支出 |
6.51 |
|
30101 |
基本工资 |
322.14 |
30201 |
办公费 |
10.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
165.75 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
6.51 |
|
30103 |
奖金 |
290.89 |
30203 |
咨询费 |
0.08 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
174.31 |
30205 |
水费 |
0.86 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.44 |
30206 |
电费 |
2.49 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
131.90 |
30207 |
邮电费 |
24.91 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.49 |
30211 |
差旅费 |
15.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
100.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
25.36 |
30213 |
维修（护）费 |
0.78 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.30 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.08 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.36 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
64.45 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
14.23 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.08 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
26.94 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.65 |
30229 |
福利费 |
10.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.81 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.51 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,504.09 |
公用经费合计 |
179.16 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县城市管理局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,899.99 |
1,899.99 |
0.00 |
1,899.99 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,669.99 |
1,669.99 |
0.00 |
1,669.99 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,669.99 |
1,669.99 |
0.00 |
1,669.99 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
1,669.99 |
1,669.99 |
0.00 |
1,669.99 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县城市管理局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县城市管理局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
128.53 |
|
（一）支出合计 |
90.98 |
90.98 |
（一）行政单位 |
40.76 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
87.77 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
90.98 |
90.98 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
34 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
90.98 |
90.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
29 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
33 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
0.05 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
0.05 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.05 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.05 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
6.28 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
32.81 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称： |
巫山县城市管理局整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000104 |
自评总分： |
99.95 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
024-巫山县城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
李媛 |
联系电话： |
15123228270 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
|
43,007,074.46 |
|
120,845,593.02 |
|
120,245,593.02 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
43,007,074.46 |
|
120,845,593.02 |
|
120,245,593.02 |
99.5 |
10.00 |
9.95 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
37,507,074.46 |
|
101,845,735.40 |
|
101,245,735.40 |
99.41 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
|
进一步做好城市公用事业管理和市政管理、城区市容市貌管理，清扫保洁、垃圾清运处理、公厕、街道清洗等环境卫生管理，公园及城市园林绿化管理，照明灯饰、道路桥梁、护栏等市政设施管理，市政园林执法、户外广告及停车秩序管理，水域清漂管理以及县政府交办的其他工作，保障城市管理工作的正常运行 |
进一步做好城市公用事业管理和市政管理、城区市容市貌管理，清扫保洁、垃圾清运处理、公厕、街道清洗等环境卫生管理，公园及城市园林绿化管理，照明灯饰、道路桥梁、护栏等市政设施管理，市政园林执法、户外广告及停车秩序管理，水域清漂管理以及县政府交办的其他工作，保障城市管理工作的正常运行 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
绿化面积 |
万公顷 |
≥ |
224.45 |
224.45 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
| ||
|
清扫保洁面积 |
平方米 |
≥ |
1580000 |
1580000 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
| ||
|
城区生态环境改善度 |
|
定性 |
明显改善 |
明显改善 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||
|
城市管理成本 |
|
定性 |
降低 |
降低 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
清扫保洁市场化服务 |
项目编码： |
50023722T000000095370 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
024-巫山县城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
姚玲 |
联系电话： |
13594811389 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
6,000,000.00 |
|
11,000,000.00 |
|
11,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
6,000,000.00 |
|
11,000,000.00 |
|
11,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
6,000,000.00 |
|
11,000,000.00 |
|
11,000,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按垃圾清运、清扫保洁，清运等市场服务测算金额，强化实施过程中的绩效跟踪考核，确保项目实效。 |
|
按垃圾清运、清扫保洁，清运等市场服务测算金额，强化实施过程中的绩效跟踪考核，确保项目实效。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城市生活垃圾回收利用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
垃圾清运及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
干净整洁无异味 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
垃圾清运量 |
吨 |
≥ |
14250 |
14250 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
市政车辆运维费（环卫所） |
项目编码： |
50023722T000000094971 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
024-巫山县城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
姚玲 |
联系电话： |
13594811389 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
150,000.00 |
|
299,973.04 |
|
299,973.04 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
150,000.00 |
|
299,973.04 |
|
299,973.04 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
150,000.00 |
|
299,973.04 |
|
299,973.04 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按垃圾分类运行费用测算金额，强化实施过程中的绩效跟踪考核，确保项目实效。 |
|
按垃圾分类运行费用测算金额，强化实施过程中的绩效跟踪考核，确保项目实效。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
车辆每年费用 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
事故安全数 |
次 |
＜ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
巡逻次数 |
次 |
≥ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
运输效率 |
公里 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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