巫山县住房和城乡建设委员会2024年度决算公开说明
巫山县住房和城乡建设委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫山县住房和城乡建设委员会是一级预算单位，执行政府会计制度。主要职能职责是：1.负责推进全县住房和城乡建设事业改革发展。2.负责全县住房和城乡建设财政性资金的监督管理。3.负责全县房地产行业的监督管理。4.负责全县建筑行业的监督管理。5.负责全县勘察设计行业的监督管理。6.负责全县住房保障工作。7.统筹推进城市基础设施建设工作。8.负责城市提升工作的全面统筹。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。11.负责推进城市修补和有机更新。12.指导村镇建设。13.负责建设科技推广应用。14.负责绿色建筑与建筑节能管理。15.监督管理建设工程招标投标活动。16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作，拟订建设工程消防设计审查验收政策。17.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。18.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑专业技术资格管理工作。19.负责依法对限额以上房屋建筑和市政基础设施工程项目建设领域的安全生产、生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。20.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。21.完成县委、县政府交办的其他任务。22.保障城市排水设施和污水处理设施安全稳定运行、承担城市排水和污水处理管理的事务性工作。
（二）机构设置
县住房城乡建委设下列6个内设机构，分别为：办公室（财务室）、住房管理科、建筑管理科（消防管理科）、行政审批科（政策法规科）、村镇建设科（排水管理科）、人民防空科。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计28081.3万元，支出总计28081.3万元。收、支与2023年度相比，增加4729.91万元，增长20.3%，主要原因一是住保中心保障性安居工程较上年增加了1655.34万元，老旧小区改造项目较上年增加4338.67万元；二是管线中心本年新增官渡、庙宇污水管网建设工程、大宁河流域污水管网建设工程、高唐组团城市污水管网建设工程、污泥处理项目等。
2.收入情况。2024年度收入合计16938.0万元，与2023年度相比，减少5654.62万元，下降25.0%，主要原因一是村镇建设服务中心本年度减少了农村危旧房整治提升项目一般债券资金1100万元以及民宿设计大赛项目133.51万元；二是住保中心本年老旧小区改造项目较上年减少4175万元，保障性安居工程项目较上年减少344万元，公廉租房建设及后期维护管理项目较上年减少了1983万元，本年居住环境改善工程项目基金资金安排减少466万元，其中：财政拨款收入16937.6万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.3万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余11143.3万元。
3.支出情况。2024年度支出合计28024.7万元，与2023年度相比，增加4774.66万元，增长20.5%，主要原因一是住保中心本年全国自然灾害风险普查项目较上年减少306.71万元，公廉租房建设及后期维护管理项目较上年减少1982.93万元，保障性安居工程较上年增加了1655.34万元，老旧小区改造项目较上年增加了4338.67万元；二是管线中心本年新增官渡、庙宇污水管网建设工程、大宁河流域污水管网建设工程、高唐组团城市污水管网建设工程、污泥处理项目等。其中：基本支出1859.4万元，占6.6%；项目支出26165.4万元，占93.4%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余56.6万元，与2023年度相比，减少44.75万元，下降44.2%，主要原因是住保中心本年根据实际需求使用廉租房资金项目结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计28081.0万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4758.33万元，增长20.4%。主要原因一是管线中心本年新增官渡、庙宇污水管网建设工程、大宁河流域污水管网建设工程、高唐组团城市污水管网建设工程、污泥处理项目等；二是住保中心本年全国自然灾害风险普查项目较上年减少306.71万元，公廉租房建设及后期维护管理项目较上年减少1982.93万元，保障性安居工程较上年增加了1655.34万元，老旧小区改造项目较上年增加了4338.67万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入12428.4万元，与2023年度相比，减少7616.30万元，下降38.0%。主要原因一是住保中心本年老旧小区改造项目较上年减少4175万元，保障性安居工程项目较上年减少344万元，公廉租房建设及后期维护管理项目较上年减少了1983万元，本年居住环境改善工程项目基金资金安排减少466万元，房交会补贴项目较上年增加132万元；二是村镇建设服务中心本年度减少了农村危旧房整治提升项目一般债券资金1100万元。较年初预算数增加4695.48万元，增长60.7%。主要原因一是住保中心追加保障性安居工程（租赁住房）项目资金4800万元，保障性安居工程（老旧小区改造）项目资金10280万元，追减保障性安居工程（棚户区改造）400万元，保障性安居工程（保障性租赁住房）追减40万元；二是村镇建设服务中心本年度根据实际需求将指标调剂到各乡镇支付农村危旧房整治提升项目。此外，年初财政拨款结转和结余11143.3万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出23515.5万元，与2023年度相比，增加2841.42万元，增长13.7%。主要原因一是管线中心本年新增城区排涝通道、高唐组团箱涵安全性检测费等项目；二是保障性安居工程（棚户区改造）保障和性安居工程（老旧小区改造）项目支出较上年增加。较年初预算数增加15782.54万元，增长204.1%。主要原因一是住保中心追加保障性安居工程（租赁住房）项目资金4800万元、追加保障性安居工程（老旧小区改造）项目资金10280万元、追减保障性安居工程（棚户区改造）400万元、保障性安居工程（保障性租赁住房）追减40万元；二是管线中心年中追加巫山县城区排涝通道项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余56.3万元，与2023年度相比，减少45.05万元，下降44.5%，主要原因是住保中心本年度根据实际需求已使用。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1.4万元，占0.0%，较年初预算数增加1.40万元，增长100.0%，主要原因是住建委机关本年度追加基层非公党建经费1.4万元。
（2）社会保障与就业支出459.0万元，占2.0%，较年初预算数增加169.33万元，增长58.5%，主要原因一是薪级晋升，工资调标；二是事业人员超额绩效纳入了养老保险和职业年金基数，所以导致社保单位部分较去年增加；三是2024年6月新招录公务员1名，因与城管局机构合并清算职业年金纪实。
（3）卫生健康支出99.0万元，占0.4%，较年初预算数增加0.26万元，增长0.3%，主要原因是薪级晋升，工资调标，导致医疗保险基数调增。
（4）节能环保支出212.0万元，占0.9%，较年初预算数增加80.00万元，增长60.6%，主要原因是管线中心年中追加污泥处理费。
（5）城乡社区支出3241.3万元，占13.8%，较年初预算数增加1825.40万元，增长128.9%，主要原因一是住建委机关年中追加办公楼租赁项目、征收专项经费、农村房屋安全隐患排查项目、一次性抚恤金及丧葬费；二是管线中心本年新增城区排涝通道、高唐组团箱涵安全性检测费等项目；三是住保中心追加全国自然灾害风险普查资金自收自支在职及退休人员保障经费。
（6）农林水支出86.1万元，占0.4%，较年初预算数增加42.00万元，增长95.2%，主要原因是管线中心年中追加竹贤乡下庄污水管网改造项目资金。
（7）住房保障支出19416.7万元，占82.6%，较年初预算数增加13664.16万元，增长237.5%，主要原因是本年度住保中心追加保障性安居工程（租赁住房）项目资金4800万元，追加保障性安居工程（老旧小区改造）项目资金10280万元，追减保障性安居工程（棚户区改造）400万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1859.3万元。其中：人员经费1711.6万元，与2023年度相比，增加63.67万元，增长3.9%，主要原因一是薪级晋升、工资调标；二是超额绩效纳入了事业人员养老保险和职业年金缴费基数；三是因机改公务员进行职业年金纪实。公用经费147.7万元，与2023年度相比，减少0.54万元，下降0.4%，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入4509.2万元，与2023年度相比，增加1961.96万元，增长77.0%，主要原因是管线中心本年新增官渡、庙宇污水管网建设工程、大宁河流域污水管网建设工程、高唐组团城市污水管网建设工程等。本年支出4509.2万元，与2023年度相比，增加1961.96万元，增长77.0%，主要原因是管线中心本年新增官渡、庙宇污水管网建设工程、大宁河流域污水管网建设工程、高唐组团城市污水管网建设工程等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计65.4万元，较年初预算数减少1.00万元，下降1.5%，主要原因是我单位厉行节约，严控控制三公经费支出。较上年支出数增加2.72万元，增长4.3%，主要原因是管线中心根据实际需求购置公务车1辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费24.5万元，主要用于污水管网建设、检修、维护等工作。费用支出较年初预算数增加24.50万元，增长100.0%，较上年支出数增加14.51万元，增长145.3%，主要原因是根据实际需求购置公务车1辆。
公务车运行维护费40.2万元，主要用于主要用于油料费、过路费、维护费等。费用支出较年初预算数减少24.82万元，下降38.2%，主要原因是我单位厉行节约，严控控制三公经费支出。较上年支出数减少11.54万元，下降22.3%，主要原因是我单位厉行节约，严控控制三公经费支出。
公务接待费0.7万元，主要用于接待秭归县考察城市建设、海绵城市建设、2023年消防验收、市审批服务中心等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降48.6%，主要原因是我单位厉行节约，严控控制三公经费支出。较上年支出数减少0.25万元，下降25.8%，主要原因是我单位厉行节约，严控控制三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待8批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费90.3元，车均购置费24.5万元，车均维护费3.7万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.0万元，与2023年度相比，减少1.99万元，下降100.0%，主要原因是本年度精简会议，节约开支。本年度培训费支出9.6万元，与2023年度相比，减少23.86万元，下降71.4%，主要原因是本年度未支付党员远程教育培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出61.4万元，机关运行经费主要用于开支开支开支办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加2.44万元，增长4.1%，主要原因是2024年6月公开招聘1名公务员。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3953.6万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出3953.6万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额3953.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购采购老旧小区改造项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织本级对44个二级项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展44项，涉及财政拨款项目支出资金26221.62万元。
部门整体绩效自评表（附件附后）
项目支出绩效自评表（附件附后）
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023-57682771）
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县住房和城乡建设委员会 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
12,428.41 |
一、一般公共服务支出 |
1.40 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
4,509.23 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
0.33 |
八、社会保障和就业支出 |
458.97 |
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九、卫生健康支出 |
98.99 |
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十、节能环保支出 |
2,698.68 |
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十一、城乡社区支出 |
4,534.08 |
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十二、农林水支出 |
815.89 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19,416.73 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
16,937.97 |
本年支出合计 |
28,024.73 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
11,143.31 |
年末结转和结余 |
56.56 |
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总计 |
28,081.29 |
总计 |
28,081.29 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：巫山县住房和城乡建设委员会 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
16,937.97 |
16,937.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
458.97 |
458.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
403.56 |
403.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
163.46 |
163.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
131.48 |
131.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
108.62 |
108.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
98.99 |
98.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.99 |
98.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49.08 |
49.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,698.68 |
2,698.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
212.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
2,486.68 |
2,486.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119801 |
水污染综合治理 |
2,486.68 |
2,486.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,006.18 |
4,005.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,056.47 |
2,056.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
|
2120101 |
行政运行 |
416.86 |
416.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,639.61 |
1,639.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
618.90 |
618.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
618.90 |
618.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
517.19 |
517.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
517.19 |
517.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
661.61 |
661.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
661.61 |
661.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
815.89 |
815.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
86.14 |
86.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
86.14 |
86.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,857.88 |
8,857.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8,760.50 |
8,760.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
347.14 |
347.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,816.84 |
1,816.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,580.93 |
4,580.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
15.59 |
15.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.38 |
97.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
97.38 |
97.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
28,024.73 |
1,859.37 |
26,165.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
458.97 |
403.56 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
403.56 |
403.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
163.46 |
163.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
131.48 |
131.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
108.62 |
108.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
55.41 |
0.00 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.41 |
0.00 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
98.99 |
98.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.99 |
98.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49.08 |
49.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,698.68 |
0.00 |
2,698.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
2,486.68 |
0.00 |
2,486.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119801 |
水污染综合治理 |
2,486.68 |
0.00 |
2,486.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,534.08 |
1,259.44 |
3,274.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,584.38 |
1,259.44 |
1,324.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
416.86 |
416.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,167.51 |
842.58 |
1,324.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
618.90 |
0.00 |
618.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
618.90 |
0.00 |
618.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
517.19 |
0.00 |
517.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
517.19 |
0.00 |
517.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
661.61 |
0.00 |
661.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
661.61 |
0.00 |
661.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
815.89 |
0.00 |
815.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
86.14 |
0.00 |
86.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
86.14 |
0.00 |
86.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19,416.73 |
97.38 |
19,319.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19,319.35 |
0.00 |
19,319.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
347.14 |
0.00 |
347.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,816.87 |
0.00 |
1,816.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
13,094.73 |
0.00 |
13,094.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,015.59 |
0.00 |
2,015.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45.02 |
0.00 |
45.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.38 |
97.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
97.38 |
97.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
12,428.41 |
一、一般公共服务支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,509.23 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
458.97 |
458.97 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
98.99 |
98.99 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,698.68 |
212.00 |
2,486.68 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
4,534.05 |
3,241.25 |
1,292.80 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
815.89 |
86.14 |
729.75 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19,416.73 |
19,416.73 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
16,937.64 |
本年支出合计 |
28,024.70 |
23,515.47 |
4,509.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
11,143.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
56.26 |
56.26 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11,143.31 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
28,080.96 |
总计 |
28,080.96 |
23,571.73 |
4,509.23 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县住房和城乡建设委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
23,515.47 |
1,859.34 |
21,656.13 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
20132 |
组织事务 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
458.97 |
403.56 |
55.41 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
403.56 |
403.56 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
163.46 |
163.46 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
131.48 |
131.48 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
108.62 |
108.62 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
55.41 |
0.00 |
55.41 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
55.41 |
0.00 |
55.41 |
|
210 |
卫生健康支出 |
98.99 |
98.99 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.99 |
98.99 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.42 |
29.42 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
49.08 |
49.08 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
|
21103 |
污染防治 |
212.00 |
0.00 |
212.00 |
|
2110302 |
水体 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,241.25 |
1,259.41 |
1,981.84 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,584.35 |
1,259.41 |
1,324.94 |
|
2120101 |
行政运行 |
416.86 |
416.86 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,167.49 |
842.55 |
1,324.94 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
618.90 |
0.00 |
618.90 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
618.90 |
0.00 |
618.90 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|
213 |
农林水支出 |
86.14 |
0.00 |
86.14 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
86.14 |
0.00 |
86.14 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
86.14 |
0.00 |
86.14 |
|
221 |
住房保障支出 |
19,416.73 |
97.38 |
19,319.35 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19,319.35 |
0.00 |
19,319.35 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
347.14 |
0.00 |
347.14 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,816.87 |
0.00 |
1,816.87 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
13,094.73 |
0.00 |
13,094.73 |
|
2210109 |
住房租赁市场发展 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
2,015.59 |
0.00 |
2,015.59 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45.02 |
0.00 |
45.02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.38 |
97.38 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
97.38 |
97.38 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,596.39 |
302 |
商品和服务支出 |
140.59 |
310 |
资本性支出 |
7.14 |
|
30101 |
基本工资 |
365.06 |
30201 |
办公费 |
15.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
107.88 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.14 |
|
30103 |
奖金 |
153.18 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
441.24 |
30205 |
水费 |
0.56 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
163.46 |
30206 |
电费 |
2.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
131.48 |
30207 |
邮电费 |
14.87 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.50 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.75 |
30211 |
差旅费 |
10.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
42.47 |
30213 |
维修（护）费 |
1.12 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
115.22 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.34 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
104.38 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.05 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.17 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
31.17 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.67 |
30229 |
福利费 |
10.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.68 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.71 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.70 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,711.61 |
公用经费合计 |
147.73 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
4,509.23 |
4,509.23 |
0.00 |
4,509.23 |
0.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
2,486.68 |
2,486.68 |
0.00 |
2,486.68 |
0.00 |
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
2,486.68 |
2,486.68 |
0.00 |
2,486.68 |
0.00 |
|
2119801 |
水污染综合治理 |
0.00 |
2,486.68 |
2,486.68 |
0.00 |
2,486.68 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,292.80 |
1,292.80 |
0.00 |
1,292.80 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
517.19 |
517.19 |
0.00 |
517.19 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
517.19 |
517.19 |
0.00 |
517.19 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
661.61 |
661.61 |
0.00 |
661.61 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
661.61 |
661.61 |
0.00 |
661.61 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
729.75 |
729.75 |
0.00 |
729.75 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县住房和城乡建设委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县住房和城乡建设委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
61.35 |
|
（一）支出合计 |
65.40 |
65.40 |
（一）行政单位 |
29.20 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
32.15 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
64.68 |
64.68 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
24.50 |
24.50 |
（一）车辆数合计（辆） |
11 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
40.18 |
40.18 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.72 |
0.72 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.72 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
6 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
3,953.56 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
80 |
2．政府采购工程支出 |
3,953.56 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3,953.56 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
9.58 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
35.44 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫山县住房和城乡建设委员会整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000103 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
023-巫山县住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
毛春露 |
联系电话： |
57683595 |
|||||||||||||||
|
资金情况 |
||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
125,610,166.13 |
|
285,298,438.29 |
|
285,274,604.52 |
|
|
|
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
125,610,166.13 |
|
285,298,438.29 |
|
285,274,604.52 |
99.99 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
77,329,278.91 |
|
240,206,143.91 |
|
240,182,310.14 |
99.99 |
|
|
||||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
|
全体推动城市提升，全速推进村镇建设，全面规范行业管理，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，不断推进高质量发展、创造高品质生活。 |
全体推动城市提升，全速推进村镇建设，全面规范行业管理，践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，不断推进高质量发展、创造高品质生活。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||||||||||||
|
污水处理量 |
万吨 |
≥ |
1.6 |
1.6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
||||||||||||
|
有效救援率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
||||||||||||
|
专业救援人员数量 |
人 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
||||||||||||
|
安全管理率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
||||||||||||
|
污泥处理率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||||
|
年度计划任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
||||||||||||
|
受益群众 |
万人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||||
|
无害化处理率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
保障性安居工程（老旧小区改造） |
项目编码： |
50023723T000003532577 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
023-巫山县住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
刘宗伟 |
联系电话： |
13996527225 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
28,169,416.81 |
130,971,101.38 |
130,947,268.36 |
|
|
| |||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
28,169,416.81 |
130,971,101.38 |
130,947,268.36 |
99.98 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
28,169,416.81 |
130,971,101.38 |
130,947,268.36 |
99.98 |
|
| |||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
实施老旧小区改造项目24个，涉及57个小区，7315户居民，278栋房屋，房屋面积74.55万㎡。 |
|
实施老旧小区改造项目24个，涉及57个小区，7315户居民，278栋房屋，房屋面积74.55万㎡。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
改造项目 |
个 |
＝ |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||
|
开工目标完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||
|
群众居住条件是否改善 |
|
定性 |
是 |
是 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||
|
老旧小区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县高唐街道起云社区居住环境改善工程 |
项目编码： |
50023723T000003776791 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
023-巫山县住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
刘宗伟 |
联系电话： |
13996527225 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
32,865,382.84 |
7,297,498.50 |
7,297,498.50 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
32,865,382.84 |
7,297,498.50 |
7,297,498.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
环境综合整治总面积0.0932km2，包括环境绿化梳理改造6500m2，场地整治7100m2，房屋外立面改造41000m2，新建停车场4200m2及配套附属设施。改善移民居住环境，促进库区和谐稳定。 |
环境综合整治总面积0.0932km2，包括环境绿化梳理改造6500m2，场地整治7100m2，房屋外立面改造41000m2，新建停车场4200m2及配套附属设施。改善移民居住环境，促进库区和谐稳定。 |
环境综合整治总面积0.0932km2，包括环境绿化梳理改造6500m2，场地整治7100m2，房屋外立面改造41000m2，新建停车场4200m2及配套附属设施。改善移民居住环境，促进库区和谐稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
环境改造面积 |
平方米 |
≥ |
93200 |
93200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新建停车场 |
平方米 |
≥ |
4200 |
4200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人居环境改善 |
|
定性 |
有效改善 |
有效改善 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
居民满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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