巫山县规划和自然资源局2024年度决算公开说明
巫山县规划和自然资源局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
主要职责是：1.履行全民所有土地、矿产所有者职责，履行全民所有森林、草原、湿地、水等所有者相关职责，履行国土空间用途管制相关职责。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作；5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施；8.牵头全县历史文化名城总体规划、指导专项规划编制，统筹历史文化名城、名镇、名村、街区以及传统风貌区、历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理。9.负责统筹国土空间生态修复。10.负责组织实施最严格的耕地保护制度11. 负责管理地质勘查行业和地质工作12.负责落实防灾减灾相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。13.负责矿产资源管理工作14.负责测绘地理信息管理工作。15.促进空间规划和自然资源领域科技发展 16.承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作，负责机关、所属单位党建工作。17.归口管理巫山县林业局，承担县规划委员会的 日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫山县规划和自然资源局是行政单位，内设机构有7个：办公室、调查确权科、规划科、耕地保护科、矿产资源管理科、开发利用科、行政审批科，核定行政编制15人，实际在编人员13人。
下属全额拨款事业单位包括巫山县土地征收整治储备中心（下设4个内设科室，综合科、征收科、整治复垦科、储备科，核定编制14人）、巫山县地质灾害防治中心（下设5个内设机构，综合科、项目事务科、工程治理科、监测调查科、信息技术科，核定编制17人）、巫山县自然资源局事务中心（下设4个内设机构，综合科、督查科、调查科、利用科，核定编制16人，目前该单位没有法人，其人财物纳入局机关统一核算管理，）、巫山县规划事务中心（下设3个内设机构，综合科、规划服务科、信息技术科，核定编制10名）、巫山县不动产登记中心（下设4个内设机构，综合科、受理初审科、登记复核科、信息档案科，核定编制人员12人）、24个规资乡镇所(核定编制 82人)。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计80965.3万元，支出总计80965.3万元。收、支与2023年度相比，增加27437.08万元，增长51.3%，主要原因是新增了地质灾害避险搬迁项目、地质灾害监测台站建设项目、地质灾害风险预警系统建设项目、三溪唐家湾、灯盏窝滑坡等7个地灾治理工程项目；黄岩窝危岩、龚家坊后期维护、石马湾后侧危岩等11个治理工程，勘查相关工作以及三峡后续工作规划等15个监测预警项目等。
2.收入情况。2024年度收入合计45637.5万元，与2023年度相比，增加20823.41万元，增长83.9%，主要原因是新增了地质灾害避险搬迁项目、地质灾害监测台站建设项目、地质灾害风险预警系统建设项目、三溪唐家湾、灯盏窝滑坡等7个地灾治理工程项目；黄岩窝危岩、龚家坊后期维护、石马湾后侧危岩等11个治理工程，勘查相关工作以及三峡后续工作规划等15个监测预警项目等。其中：财政拨款收入45331.5万元，占99.3%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入306.0万元，占0.7%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余35327.8万元。
3.支出情况。2024年度支出合计75917.5万元，与2023年度相比，增加50037.55万元，增长193.3%，主要原因：一是本年度地灾形势严峻，新增国债资金地灾治理项目，主要用于地质灾害搬迁避险、地灾工程治理、地灾项目前勘勘查、专业监测预警及群测群防监测预警；二是土地整治、土地开发整理、农村土地复垦、生态修复项目支出增加。其中：基本支出2803.1万元，占3.7%；项目支出73114.4万元，占96.3%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余5047.8万元，与2023年度相比，减少22600.47万元，下降81.7%，主要原因是以前年度结转的土地整治、土地开发整理、农村土地复垦、生态修复项目资金今年已根据实际情况使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计56035.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加31265.41万元，增长126.2%。主要原因是新增了地质灾害避险搬迁项目、地质灾害监测台站建设项目、地质灾害风险预警系统建设项目、三溪唐家湾、灯盏窝滑坡等7个地灾治理工程项目；黄岩窝危岩、龚家坊后期维护、石马湾后侧危岩等11个治理工程，勘查相关工作以及三峡后续工作规划等15个监测预警项目等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入31885.7万元，与2023年度相比，增加27315.04万元，增长597.6%。主要原因是新增了地质灾害避险搬迁项目、地质灾害监测台站建设项目、地质灾害风险预警系统建设项目、三溪唐家湾、灯盏窝滑坡等7个地灾治理工程项目；黄岩窝危岩、龚家坊后期维护、石马湾后侧危岩等11个治理工程，勘查相关工作以及三峡后续工作规划等15个监测预警项目等。较年初预算数增加26251.31万元，增长465.9%。主要原因是追加人员工资社保、地质灾害避险搬迁项目、地灾治理工程项目、监测预警项目、地质灾害监测台站建设项目、地质灾害风险预警系统建设项目、龙江新区ws2018-15（11-02）号土地成本等，追加资金文号巫山财建〔2024〕55号、渝财建〔2024〕30号、巫山财建〔2024〕267号、巫山财建〔2024〕132号、巫山财预〔2024〕63号、渝财建〔2024〕204号，巫山财建〔2024〕245号等。此外，年初财政拨款结转和结余5678.5万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出35539.1万元，与2023年度相比，增加28539.69万元，增长407.7%。主要原因：一是本年度地灾形势严峻，新增国债资金地灾治理项目，主要用于地质灾害搬迁避险、地灾工程治理、地灾项目前勘勘查、专业监测预警及群测群防监测预警；二是土地整治、土地开发整理、农村土地复垦、生态修复项目支出增加。较年初预算数增加29904.70万元，增长530.8%。主要原因是追加人员工资社保、地质灾害避险搬迁项目、地质灾害监测台站建设项目、地质灾害风险预警系统建设项目、龙江新区ws2018-15（11-02）号土地成本等，追加资金文号巫山财建〔2024〕55号、渝财建〔2024〕30号、巫山财建〔2024〕267号、巫山财建〔2024〕132号、巫山财预〔2024〕63号、渝财建〔2024〕204号，巫山财建〔2024〕245号等
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2025.1万元，与2023年度相比，减少1003.07万元，下降33.1%，主要原因是以前年度结转的国家移土培肥、土地开发整理项目资金今年已根据实际情况使用。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出531.3万元，占1.5%，较年初预算数增加120.82万元，增长29.4%，主要原因：一是本年新增5人，两名公务员和3名事业人员；二是人员薪级晋升，工资调标，导致社保基数增加；三是事业人员将超额绩效纳入了养老保险和职业年金缴费基数。
（2）卫生健康支出144.1万元，占0.4%，较年初预算数减少7.59万元，下降5.0%，主要原因是我局原下属单位巫山县规划和自然资源局综合行政执法支队2024年预算时在我单位预算，但是由于机构撤销，原执法队在编人员划转到农委执法支队，并对相应的人员支出作出了调剂。
（3）节能环保支出2000.0万元，占5.6%，较年初预算数增加2000.00万元，增长100.0%，主要原因是巫山县土地储备整治中心新增耕地占补平衡资金用于土地复垦和土地整治项目。
（4）城乡社区支出1496.4万元，占4.2%，较年初预算数增加1496.42万元，增长100.0%，主要原因是本年度处置了4宗国有资产，缴纳过户税费。
（5）自然资源海洋气象等支出5308.0万元，占14.9%，较年初预算数增加2913.36万元，增长121.7%，主要原因：一是本年新增5人，两名公务员和3名事业人员；二是人员薪级晋升，薪级工资调标；三是年中根据非税收入征缴情况奖励追加资源管理工作经费；四是退采矿权价款等项目。
（6）住房保障支出143.5万元，占0.4%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.1%，主要原因：一是本年新增5人，两名公务员和3名事业人员；二是人员薪级晋升，工资调标，导致公积金基数增加；三是我局原下属单位巫山县规划和自然资源局综合行政执法支队2024年预算时在我单位预算，但是由于机构撤销，原执法队在编人员划转到农委执法支队，并对相应的人员支出作出了调剂。而调增金额小于调减金额。
（7）灾害防治及应急管理支出25915.8万元，占72.9%，较年初预算数增加23381.78万元，增长922.7%，主要原因是年中追加了地质灾害避险搬迁项目、地灾治理工程项目、监测预警项目、地质灾害监测台站建设项目、地质灾害风险预警系统建设等国债资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2776.5万元。其中：人员经费2507.1万元，与2023年度相比，增加28.82万元，增长1.2%，主要原因：一是本年新增5人，两名公务员和3名事业人员；二是人员薪级晋升，工资调标，导致社保基数增加；三是事业人员将超额绩效纳入了养老保险和职业年金缴费基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、公积金、其他工资福利支出。公用经费269.4万元，与2023年度相比，增加22.18万元，增长9.0%，主要原因：一是土地复垦政策宣传增加，导致广告制作费用增加；二是土地复垦项目检查、验收，导致差旅费增加；三是地灾形势较严重，用于地灾宣传及巡查费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、食堂支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5025.8万元，年末结转结余0.0万元。本年收入13445.8万元，与2023年度相比，减少1297.04万元，下降8.8%，主要原因：一是本年使用三峡后续资金地灾治理项目较上年减少，本年度主要用于黄岩窝危岩、龚家坊后期维护、石马湾后侧危岩等11个治理工程，勘查工作以及三峡后工作规划等15个监测预警；二是土地成本返还成本支出减少。本年支出18471.6万元，与2023年度相比，增加3728.78万元，增长25.3%，主要原因：一是本年新增地质灾害避险搬迁市级配套资金；二是下达耕地占补平衡资金用于土地复垦、土地整治项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计24.1万元，较年初预算数减少4.05万元，下降14.4%，主要原因是我单位厉行节约，严格执行八项规定，节约开支，严控三公经费。较上年支出数增加1.24万元，增长5.4%，主要原因是今年市局部门对我县的地质灾害调研、检查、指导、验收工作增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车运行维护费22.0万元，主要用于公务车辆油料费、过路费、维修费。费用支出较年初预算数减少3.40万元，下降13.4%，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数增加1.54万元，增长7.6%，主要是开展汛前排查、汛中巡查、汛后核查“三查”工作较多，其中开展地灾隐患应急调查62次，核实综合遥感识别疑似地质灾害隐患点122处，会同县住房城乡建委、县农业农村委复查切坡建设农村住房边坡隐患风险830处。开展地质灾害防治知识培训32场次7000余人，完成地灾综合及单点简易演练1080次10万余人，检查工程治理项目42个。
公务接待费2.2万元，主要用于接待上级部门检查调研指导地灾防治相关工作及用于地灾治理工程相关验收工作。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降23.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.30万元，下降12.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待31批次263人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费81.6元，车均购置费0万元，车均维护费3.1万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.8万元，与2023年度相比，增加0.64万元，增长29.6%，主要原因是因为本年度市局组织中国地质大学等专家调研三峡后续地灾防治工作会，市级机关分别10次组织专家对我县在建地灾项目及专业监测进行检查、验收、举行会商会。本年度培训费支出21.5万元，与2023年度相比，减少2.97万元，下降12.1%，主要原因是今年未用培训费支付党员继续教育电视收视费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出74.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂支出等、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少6.20万元，下降7.7%，主要原因是我单位厉行节约，树立过紧日子思想，严格控制各项经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2686.7万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出2686.7万元。授予中小企业合同金额420.0万元，占政府采购支出总额的15.6%，其中：授予小微企业合同金额286.0万元，占政府采购支出总额的10.7 %。主要用于采购调查确权类的服务类项目；采购矿业权信息公示实地核查项目；采购国土空间总体规划编制技术服务;采购巫山县三峡库区地质灾害普适性监测预警项目更新改建工程。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和77个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金51234.19万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县规划和自然资源局整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000101 |
自评总分： |
99.69 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
021-巫山县规划和自然资源局 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
孙伟 |
联系电话： |
18302390809 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
251,752,421.99 |
|
550,411,952.90 |
|
533,051,952.84 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
251,752,421.99 |
|
550,411,952.90 |
|
533,051,952.84 |
96.85 |
10.00 |
9.69 |
|
一般公共预算 |
|
|
56,344,211.24 |
|
345,406,035.96 |
|
345,406,035.90 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.持续优化《巫山县国土空间总体规划（2021-2035年）》2.着力推进土地资源科学发展3.持续筑牢三峡库区地灾防治安全屏障4. 切实维持规划自然资源发展秩序5. 着力提升规划自然资源服务效能 |
1.持续优化《巫山县国土空间总体规划（2021-2035年）》2.着力推进土地资源科学发展3.持续筑牢三峡库区地灾防治安全屏障4. 切实维持规划自然资源发展秩序5. 着力提升规划自然资源服务效能 |
（一）绘就发展蓝图，“规”出城乡新貌。围绕产城景融合三峡港湾城定位目标，积极构建“两带五区”国土空间总体格局，《巫山县国土空间总体规划（2021-2035年）》获得市政府批复，完成5个组团详细规划编制；竹贤乡等入选美丽重庆城乡风貌重点项目库；建设数字化平台以推动城市治理，完成26个镇街实景三维建设，推进国土空间规划“一张图”实施监督系统建设。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
地灾综合及单点简易演练 |
次 |
≥ |
750 |
750 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
实施降险处置项目 |
个 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
卫片图斑核查 |
个 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
方便老百姓办事 |
|
定性 |
好 |
好 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
生态修复保护生态环境 |
|
定性 |
好 |
好 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
人民群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
自然资源管理工作经费 |
项目编码： |
50023724T000004055090 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
021-巫山县规划和自然资源局 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
孙威宁 |
联系电话： |
18302390809 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,650,000.00 |
|
4,850,012.60 |
|
4,850,012.60 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,650,000.00 |
|
4,850,012.60 |
|
4,850,012.60 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,650,000.00 |
|
4,850,012.60 |
|
4,850,012.60 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
资源管理工作经费，保障局工作正常运转 |
|
全部完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
行政审批 |
万件 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受理业务及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
老百姓办事便捷性 |
|
定性 |
好 |
好 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
保障资源管理成本 |
万元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫峡段地质灾害专业监测预警 |
项目码： |
50023722T000002075748 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||
|
项目主管部门： |
021-巫山县规划和自然资源局 |
财政归 口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
陈赐金 |
联系电话： |
13996693938 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
4,992,987.00 |
1,875,421.28 |
1,875,421.28 |
|
|
| ||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
4,992,987.00 |
1,875,421.28 |
1,875,421.28 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| ||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
实时监测地灾隐患点变化，确保人民生命财产安全 |
实时监测地灾隐患点变化，确保人民生命财产安全 |
已完成 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
监测点数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
项目验收通过率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
| ||||||||
|
项目按时开工完工率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||
|
人民群众生命财产安全 |
|
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未开展了绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展了绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
夏洪梅 023-57689511
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县规划和自然资源局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
31,885.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
13,445.77 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
306.04 |
八、社会保障和就业支出 |
531.30 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
144.08 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,000.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
17,583.63 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
8,256.78 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
21,321.26 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
143.48 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
25,936.98 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
45,637.54 |
本年支出合计 |
75,917.50 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
35,327.77 |
年末结转和结余 |
5,047.81 |
|
总计 |
80,965.31 |
总计 |
80,965.31 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
45,637.54 |
45,331.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
306.04 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
531.30 |
531.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
517.24 |
517.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
249.92 |
249.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
143.10 |
143.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
124.23 |
124.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
144.08 |
144.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.08 |
144.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.32 |
28.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.79 |
85.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.96 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,208.48 |
5,208.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,208.48 |
5,208.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
104.09 |
104.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,954.49 |
3,954.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,149.90 |
1,149.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8,237.28 |
8,237.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
8,237.28 |
8,237.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
8,237.28 |
8,237.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,879.33 |
3,605.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.04 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,879.33 |
3,605.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.04 |
|
2200101 |
行政运行 |
404.79 |
404.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
186.98 |
186.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
405.46 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261.46 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
89.17 |
89.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
1,477.76 |
1,477.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,255.22 |
1,242.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.59 |
|
221 |
住房保障支出 |
143.48 |
143.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
143.48 |
143.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
143.48 |
143.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25,493.60 |
25,461.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
25,493.60 |
25,461.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
25,493.60 |
25,461.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
75,917.50 |
2,803.14 |
73,114.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
531.30 |
517.24 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
517.24 |
517.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
249.92 |
249.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
143.10 |
143.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
124.23 |
124.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
144.08 |
144.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.08 |
144.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.32 |
28.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.79 |
85.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.96 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
17,583.63 |
0.00 |
17,583.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,496.42 |
0.00 |
1,496.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,496.42 |
0.00 |
1,496.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16,087.21 |
0.00 |
16,087.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,982.82 |
0.00 |
10,982.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3,954.49 |
0.00 |
3,954.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,149.90 |
0.00 |
1,149.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
21,321.26 |
1,998.34 |
19,322.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
21,321.26 |
1,998.34 |
19,322.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
404.79 |
404.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
186.98 |
0.00 |
186.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
59.95 |
0.00 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
17,129.14 |
0.00 |
17,129.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
89.17 |
89.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
1,477.76 |
1,477.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,973.47 |
26.62 |
1,946.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
143.48 |
143.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
143.48 |
143.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
143.48 |
143.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25,936.98 |
0.00 |
25,936.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
25,936.98 |
0.00 |
25,936.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
25,936.98 |
0.00 |
25,936.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县规划和自然资源局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
31,885.73 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
13,445.77 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
531.30 |
531.30 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
144.08 |
144.08 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
11,711.23 |
1,496.42 |
10,214.81 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
8,256.78 |
|
8,256.78 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,308.02 |
5,308.02 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
143.48 |
143.48 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
25,915.83 |
25,915.83 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
45,331.50 |
本年支出合计 |
54,010.71 |
35,539.12 |
18,471.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10,704.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
2,025.09 |
2,025.09 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
5,678.48 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
5,025.83 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
56,035.80 |
总计 |
56,035.80 |
37,564.21 |
18,471.59 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县规划和自然资源局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
35,539.12 |
2,776.52 |
32,762.60 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
531.30 |
517.24 |
14.05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
517.24 |
517.24 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
249.92 |
249.92 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
143.10 |
143.10 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
124.23 |
124.23 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
|
210 |
卫生健康支出 |
144.08 |
144.08 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.08 |
144.08 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.32 |
28.32 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.79 |
85.79 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.96 |
29.96 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
2110307 |
土壤 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,496.42 |
0.00 |
1,496.42 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,496.42 |
0.00 |
1,496.42 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,496.42 |
0.00 |
1,496.42 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,308.02 |
1,971.72 |
3,336.30 |
|
22001 |
自然资源事务 |
5,308.02 |
1,971.72 |
3,336.30 |
|
2200101 |
行政运行 |
404.79 |
404.79 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
186.98 |
0.00 |
186.98 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
59.95 |
0.00 |
59.95 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,142.52 |
0.00 |
1,142.52 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
89.17 |
89.17 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
1,477.76 |
1,477.76 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,946.85 |
0.00 |
1,946.85 |
|
221 |
住房保障支出 |
143.48 |
143.48 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
143.48 |
143.48 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
143.48 |
143.48 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25,915.83 |
0.00 |
25,915.83 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
25,915.83 |
0.00 |
25,915.83 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
25,915.83 |
0.00 |
25,915.83 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县规划和自然资源局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,373.19 |
302 |
商品和服务支出 |
254.12 |
310 |
资本性支出 |
15.30 |
|
30101 |
基本工资 |
562.03 |
30201 |
办公费 |
26.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.20 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
15.30 |
|
30103 |
奖金 |
141.24 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
806.54 |
30205 |
水费 |
1.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
249.92 |
30206 |
电费 |
7.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
143.10 |
30207 |
邮电费 |
31.07 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
114.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.00 |
30211 |
差旅费 |
28.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
143.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
47.56 |
30213 |
维修（护）费 |
18.54 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
133.91 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
12.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
121.51 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.80 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
56.27 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
20.87 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.09 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,507.10 |
公用经费合计 |
269.42 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
5,025.83 |
13,445.77 |
18,471.59 |
0.00 |
18,471.59 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,006.33 |
5,208.48 |
10,214.81 |
0.00 |
10,214.81 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,006.33 |
5,208.48 |
10,214.81 |
0.00 |
10,214.81 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,006.33 |
104.09 |
5,110.42 |
0.00 |
5,110.42 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
3,954.49 |
3,954.49 |
0.00 |
3,954.49 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,149.90 |
1,149.90 |
0.00 |
1,149.90 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
19.50 |
8,237.28 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
19.50 |
8,237.28 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
19.50 |
8,237.28 |
8,256.78 |
0.00 |
8,256.78 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县规划和自然资源局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
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0.00 | |||
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0.00 |
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0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：巫山县规划和自然资源局 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
74.12 |
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（一）支出合计 |
24.10 |
24.10 |
（一）行政单位 |
39.26 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
34.86 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
21.95 |
21.95 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
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（2）公务用车运行维护费 |
21.95 |
21.95 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
2.15 |
2.15 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
2.15 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
7 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
31 |
（一）政府采购支出合计 |
2,686.68 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
263 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
2,686.68 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
420.00 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
286.00 |
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二、会议费 |
— |
2.80 |
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三、培训费 |
— |
21.54 |
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四、差旅费 |
— |
78.50 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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