巫山县人力资源和社会保障局2024年度决算公开说明
巫山县人力资源和社会保障局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策，拟订相关发展规划并组织实施和监督检查。
2.拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。拟订养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.参与拟订全县人才队伍建设的总体规划等工作。负责县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。参与拟订人才引进政策。
8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.会同有关部门落实表彰奖励政策，综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级部门表彰工作，承担市级及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办县级表彰奖励活动。
11.会同有关部门落实全县事业单位工作人员工资收入分配政策，建立我县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作。
14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。
15.负责组织和指导劳动保障领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
16.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产实施监督管理，并承担相应监管责任。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置
巫山县人力资源和社会保障局设7个内设机构：办公室、社会保险科、人力资源与就业促进科（行政审批科）、工资福利科、事业单位人事管理科（职称改革办公室）、社会保险基金监督科（巫山县社会保障监督委员会办公室）、劳动关系与监察仲裁科（政策法规科）。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括人力资源和社会保障局本级、社会保险事务中心、就业和人才中心、劳动保障行政执法支队、劳务经济服务中心、劳动争议人事仲裁院。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计7402.0万元，支出总计7402.0万元。收、支与2023年度相比，减少706.26万元，下降8.7%，主要原因是局机关2023年追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费990万，2024年度未追加此项目，收支减少；社保中心本年度增加国有企业退休人员社会化管理服务补助资金；就业中心本年度就业补助资金项目收入和支出增加。仲裁院本年度新招录工作人员1名，增加人员经费，以及财政预算追加仲裁办案经费。
2.收入情况。2024年度收入合计7266.3万元，与2023年度相比，减少568.02万元，下降7.3%，主要原因是局机关2023年追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费990万，2024年度未追加此项目；以及社保基数调增；社保中心本年度增加国有企业退休人员社会化管理服务补助资金，收入增加；就业中心本年度就业补助资金项目收入增加；仲裁院本年度新招录工作人员1名，增加人员经费，以及财政预算追加仲裁办案经费。其中：财政拨款收入7144.2万元，占98.3%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入122.1万元，占1.7%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余135.7万元。
3.支出情况。2024年度支出合计7337.8万元，与2023年度相比，减少672.59万元，下降8.4%，主要原因是局机关2023年追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费990万，2024年度未追加此项目；增加21.48万元是2024年中退休职工去世增加的抚恤金及年中社保基数调增；社保中心本年度新增国有企业退休人员社会化管理服务支出，支出增加；仲裁院本年度新招录工作人员1名，增加人员经费，以及财政预算追加仲裁办案经费。其中：基本支出2167.2万元，占29.5%；项目支出5170.6万元，占70.5%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余64.2万元，与2023年度相比，减少33.66万元，下降34.4%，主要原因是2023年拨付的人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费于2024年全部支付；企业用工监测项目资金结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7182.0万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少596.99万元，下降7.7%。主要原因是局机关2023年追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费990万，2024年度未追加此项目；社保中心本年度新增国有企业退休人员社会化管理服务支出，收、支增加；就业中心本年就业补助资金项目收入和支出增加；仲裁院本年度新招录工作人员1名，增加人员经费，以及财政预算追加仲裁办案经费；年中职工工资调增后养老保险、医保及公积金基数调增，补缴2023年养老保险、医保及公积金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7112.5万元，与2023年度相比，减少560.73万元，下降7.3%。主要原因是2023年追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费，2024年度未追加此项目；社保中心2024年度新增退休1人，调出本单位1人，收入减少；就业中心本年度就业补助资金项目收入增加；仲裁院是本年度新招录工作人员1名，增加人员经费，财政预算追加仲裁办案经费；年中职工工资调增后养老保险、医保及公积金基数调增，补缴2023年养老保险、医保及公积金。较年初预算数增加1153.61万元，增长19.4%。主要原因是局机关年中社保基数调增预算增加4.8万元；退休职工去世增加的抚恤金27.26万元；年中增加其他就业补助项目预算107.57万元、事业单位项目预算51.13万元；社保中心年中追加公积金单位部分4.5万元、新录用人员工资7.15万元、企业军转干部生活与医疗补助等资金9万元、企业退休人员社会化管理服务补助资金15万元、社保大厅运行经费56万元；就业中心就业补助资金项目预算增加；仲裁院是本年度新招录工作人员1名，增加人员经费，财政预算追加仲裁办案经费。此外，年初财政拨款结转和结余37.8万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7150.3万元，与2023年度相比，减少628.70万元，下降8.1%。主要原因是局机关2023年追加人力社保能力建设提升和智慧人社项目建设费，2024年度未追加此项目；社保中心代发企业军转干部生活补助人数减少，支出减少；就业中心本年度就业补助资金项目支出增加；仲裁院是本年度新招录工作人员1名，增加人员经费，财政预算追加仲裁办案经费；年中职工工资调增后养老保险、医保及公积金基数调增，补缴2023年养老保险、医保及公积金。较年初预算数增加1191.44万元，增长20.0%。主要原因是局机关年中社保基数调增支出4.8万元；退休职工去世增加的抚恤金支付27.26万元；他就业补助项目经费支出196.53万元；事业单位项目经费支出37.8万元；社保中心年中追加公积金单位部分4.5万元、新录用人员工资7.15万元和企业军转干部生活与医疗补助等资金9万元、企业退休人员社会化管理服务补助资金15万元、社保大厅运行经费56万元。支出较年初预算数增加；就业中心就业补助资金项目预算增加；仲裁院是本年度新招录工作人员1名，增加人员经费，财政预算追加仲裁办案经费；年年中职工进行年度缴费基数调整，补缴了养老保险、医保及公积金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出6906.1万元，占96.6%，较年初预算数增加1256.40万元，增长22.2%，主要原因局机关是退休职工去世增加的抚恤金支付27.26万元；就业补助项目经费支出196.53万元；事业单位项目经费支出37.8万元；社保基数调增增加支出0.96万元；年中职工工资调增后养老保险基数调增；社保中心一是职工工资福利调整，社会保险缴费基数上涨，支出较上年增加；二是新录用人员工资7.15万元、企业退休人员社会化管理服务补助资金15万元、社保大厅运行经费56万元。支出较年初预算数增加；就业中心就业补助资金项目支出增加；仲裁院一是本年度新招录工作人员1名，增加人员经费，二是财政预算追加仲裁办案经费。
（2）卫生健康支出116.3万元，占1.6%，较年初预算数减少0.95万元，下降0.8%，主要原因是局机关年中新进1名人员增加的医疗保险预算及年中职工社保基数调增；社保中心2024年度新增退休1人，调出本单位1人，卫生健康支出较年初预算数减少；就业中心本年度在职职工体检费用减少；仲裁院本年度新招录工作人员1名，增加人员经费。
（3）农林水支出2.4万元，占0.0%，较年初预算数减少75.50万元，下降97.0%，主要原因是脱贫人口市外交通补贴项目资金预算减少。
（4）住房保障支出125.6万元，占1.8%，较年初预算数增加11.50万元，增长10.1%，主要原因是局机关新进1名人员增加的公积金预算及年中职工工资调增后补缴的公积金；年中职工工资调增后公积金基数调增，补缴2023年公积金，较年初预算增加；就业中心本年度退休1人，新进3人，住房保障支出总体增加；仲裁员本年度新招录工作人员1名，增加人员经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2012.9万元。其中：人员经费1800.4万元，与2023年度相比，增加9.03万元，增长0.5%，主要原因是社保基数调增增加支出；2023年底新进人员，2024年纳入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费212.5万元，与2023年度相比，减少7.11万元，下降3.2%，主要原因本年度水电气费开支增加；社保中心劳务费较2023年度减少；就业中心较上年档案邮寄费、培训费、其他交通费用等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、公车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出31.7万元，基本支出0.0万元，项目支出31.7万元，主要用途用于国有企业退休人员社会化管理服务。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.0万元，较年初预算数减少12.96万元，下降61.9%，主要原因是一是本单位延续厉行节约，压缩开支的原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，规范公务用车；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少3.87万元，下降32.7%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，主要是用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务车运行维护费7.3万元，主要用于车辆维修费用、过路过桥费用、车辆燃油费、车辆保险费。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降52.2%，主要原因是严格落实公车管理制度规定，按规定用车、派车、管车。较上年支出数减少3.10万元，下降29.7%，主要原因是严格落实公车管理制度规定，按规定用车、派车、管车；社保中心办公场所搬迁，公务用车无停车场地，停车位租赁费用增加。
公务接待费0.6万元，主要用于接待上级部门考察调研等费用。费用支出较年初预算数减少4.96万元，下降88.6%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少0.77万元，下降54.6%，主要原因是本年度公务接待0批次，未发生公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费169.7元，车均购置费0万元，车均维护费2.4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.1万元，与2023年度相比，减少0.90万元，下降90.0%，主要原因是厉行节约，压减开支。本年度培训费支出11.5万元，与2023年度相比，减少37.94万元，下降76.7%，主要原因是2024年度举办会议参会人数较2023年度参会人数减少，会议费支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出193.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、物业管理费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少9.51万元，下降4.7%，主要原因是本年度水电费增加了开支；社保中心劳务费支出较上年度减少；就业中心本年度培训费使用技能提升项目资金。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购采购打印纸、空调、复印机、电脑等设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7335.72万元
部门整体绩效自评表
详情见附件
项目支出绩效自评表
详情见附件
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
许晶晶 023-57682868
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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状态：绩效审核已审 | ||||||||||
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项目名称： |
巫山县人社局整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000100 |
自评总分： |
99.98 |
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项目主管部门： |
020-巫山县人社局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
许晶晶 |
联系电话： |
17358421070 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
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年度总金额 |
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|
59,588,508.93 |
|
73,481,490.67 |
|
73,357,206.13 |
|
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其中：财政拨款 |
|
|
59,588,508.93 |
|
73,481,490.67 |
|
73,357,206.13 |
99.83 |
10.00 |
9.98 |
|
一般公共预算 |
|
|
59,588,508.93 |
|
73,164,464.80 |
|
73,040,180.26 |
99.83 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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完成社会保险单位参保登记工作，实施全民参保计划。;对退休人员进行养老资格认证、工伤保险待遇核发认证等;健全劳动保障监察工作体系；加强队伍建设，严格执法责任；维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。;全县180个行政事业单位工资软件维护;处理工伤认定200件，劳动能力鉴定200件，处理诉讼案件20起.;接待来访咨询查询、对乡镇（街道）社会保障经办机构开展城乡居民养老保险、社会保障卡、全民参保登记等工作的业务指导。;接受社会保险档案的查询和管理;1、大学生到基层；2、专业技术人员、“三支一扶”；4、青年人才论坛；5、年终优秀人才奖励；6、事业人员公招、遴选。7、提高人才队伍质量，为巫山社会经济发展提供人才保障，共招录各类人才500人；8.职称评审300人；9.管理维护全县事业单位人员档案。;新市民1500人、劳务经纪人200人、家政服务培训300人；驻外办事机构管理4个（巫山成立1个）;负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。;负责促进就业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。;统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。拟订养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。;办理完成个人产权过户登记;就业困难群众春节慰问; |
完成社会保险单位参保登记工作，实施全民参保计划。;对退休人员进行养老资格认证、工伤保险待遇核发认证等;健全劳动保障监察工作体系；加强队伍建设，严格执法责任；维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。;全县180个行政事业单位工资软件维护;处理工伤认定200件，劳动能力鉴定200件，处理诉讼案件20起.;接待来访咨询查询、对乡镇（街道）社会保障经办机构开展城乡居民养老保险、社会保障卡、全民参保登记等工作的业务指导。;接受社会保险档案的查询和管理;1、大学生到基层；2、专业技术人员、“三支一扶”；4、青年人才论坛；5、年终优秀人才奖励；6、事业人员公招、遴选。7、提高人才队伍质量，为巫山社会经济发展提供人才保障，共招录各类人才500人；8.职称评审300人；9.管理维护全县事业单位人员档案。;新市民1500人、劳务经纪人200人、家政服务培训300人；驻外办事机构管理4个（巫山成立1个）;负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。;负责促进就业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。;统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和地方标准。拟订养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。;办理完成个人产权过户登记;就业困难群众春节慰问; |
2023年完成部门整体绩效 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
处理仲裁案件 |
件 |
≥ |
20 |
24 |
20 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
宏业软件维护率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
认定工伤案件 |
件 |
≥ |
200 |
250 |
25 |
100 |
10 |
10 |
是 |
超额完成 |
|
引进各类事业单位人才 |
人 |
≥ |
200 |
278 |
39 |
100 |
10 |
10 |
是 |
超额完成 |
|
推动教育卫生事业发展 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
就业促进管理 |
项目编码： |
50023722T000000124609 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
020-巫山县人社局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
许晶晶 |
联系电话： |
17358421070 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展职业技能培训和职业技能鉴定3000人次，开展企业新型学徒制培训300人次，开展民办职业培训学校和人力资源服务管理机构审批。 |
开展职业技能培训和职业技能鉴定3000人次，开展企业新型学徒制培训300人次，开展民办职业培训学校和人力资源服务管理机构审批。 |
完成了全县各类职业培训学校进行监督和服务工作，指导了和监督职业中介机构与劳务经纪人，拟定了就业援助和就业政策 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
民办职业培训学校和人力资源服务管理机构审批和备案 |
个 |
≥ |
8 |
11 |
37.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
超额完成目标 |
|
企业新型学徒制培训 |
人数 |
≥ |
300 |
50 |
83.33 |
0 |
20 |
0 |
是 |
今年开展较少 |
|
职业技能培训和职业技能鉴定 |
人次 |
≥ |
3000 |
3862 |
28.73 |
100 |
40 |
40 |
是 |
超额完成目标 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
社保大厅运行专项 |
项目编码： |
50023722T000000103669 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
020-巫山县人社局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
曾倩 |
联系电话： |
57686553 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
560,000.00 |
|
560,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
560,000.00 |
|
560,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
560,000.00 |
|
560,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
适应综合柜员制需要，配齐配强人员，业务受理、咨询、查询一站式办公，打造人民群众满意的社保服务窗口，提升服务能力，规范服务行为，完善保障措施。 |
适应综合柜员制需要，配齐配强人员，业务受理、咨询、查询一站式办公，打造人民群众满意的社保服务窗口，提升服务能力，规范服务行为，完善保障措施。 |
适应综合柜员制需要，配齐配强人员，业务受理、咨询、查询一站式办公，优化经办服务流程，增加大厅轮值人员，提升服务能力，规范服务行为。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
制卡周期 |
个工作日 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提供社保业务受理，政策咨询、查询服务 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
系统登录响应时间 |
秒 |
＜ |
60 |
59 |
1.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社保业务系统安全运行 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务事项好评率 |
% |
＞ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县人社局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,112.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
31.70 |
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
122.12 |
八、社会保障和就业支出 |
7,061.84 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
116.31 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2.35 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
125.58 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
31.70 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
7,266.29 |
本年支出合计 |
7,337.78 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
135.69 |
年末结转和结余 |
64.20 |
|
总计 |
7,401.97 |
总计 |
7,401.97 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县人社局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,266.29 |
7,144.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.12 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,990.35 |
6,868.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.12 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,697.64 |
1,575.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.12 |
|
2080101 |
行政运行 |
560.77 |
560.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
235.85 |
235.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
524.86 |
524.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
366.88 |
244.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.12 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
380.09 |
380.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.41 |
157.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.06 |
108.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
114.62 |
114.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
4,774.71 |
4,774.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
429.16 |
429.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
694.66 |
694.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
3,280.81 |
3,280.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
40.97 |
40.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
315.55 |
315.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
27.26 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.26 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
75.03 |
75.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
75.03 |
75.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
35.62 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
116.31 |
116.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.31 |
116.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.47 |
84.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县人社局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
7,337.78 |
2,167.19 |
5,170.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,061.84 |
1,925.30 |
5,136.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,769.13 |
1,545.21 |
223.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
560.77 |
560.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
235.85 |
235.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
524.86 |
424.68 |
100.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
9.28 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
438.37 |
323.92 |
114.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
380.09 |
380.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.41 |
157.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.06 |
108.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
114.62 |
114.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
4,774.71 |
0.00 |
4,774.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
429.16 |
0.00 |
429.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
694.66 |
0.00 |
694.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
3,280.81 |
0.00 |
3,280.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
40.97 |
0.00 |
40.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
315.55 |
0.00 |
315.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
27.26 |
0.00 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.26 |
0.00 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
75.03 |
0.00 |
75.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
75.03 |
0.00 |
75.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.62 |
0.00 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
35.62 |
0.00 |
35.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
116.31 |
116.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.31 |
116.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.47 |
84.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县人社局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,112.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31.70 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6,906.06 |
6,906.06 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
116.31 |
116.31 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
125.58 |
125.58 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
31.70 |
|
|
31.70 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,144.16 |
本年支出合计 |
7,182.00 |
7,150.29 |
|
31.70 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
37.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
37.83 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,182.00 |
总计 |
7,182.00 |
7,150.29 |
|
31.70 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县人社局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,150.29 |
2,012.89 |
5,137.41 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,906.06 |
1,771.00 |
5,135.06 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,613.35 |
1,390.91 |
222.43 |
|
2080101 |
行政运行 |
560.77 |
560.77 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
235.85 |
235.85 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
524.86 |
424.68 |
100.18 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
9.28 |
0.00 |
9.28 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
282.59 |
169.62 |
112.97 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
380.09 |
380.09 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.41 |
157.41 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.06 |
108.06 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
114.62 |
114.62 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
4,774.71 |
0.00 |
4,774.71 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
429.16 |
0.00 |
429.16 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
694.66 |
0.00 |
694.66 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
3,280.81 |
0.00 |
3,280.81 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
40.97 |
0.00 |
40.97 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
315.55 |
0.00 |
315.55 |
|
20808 |
抚恤 |
27.26 |
0.00 |
27.26 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.26 |
0.00 |
27.26 |
|
20809 |
退役安置 |
75.03 |
0.00 |
75.03 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
75.03 |
0.00 |
75.03 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.62 |
0.00 |
35.62 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
35.62 |
0.00 |
35.62 |
|
210 |
卫生健康支出 |
116.31 |
116.31 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116.31 |
116.31 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.47 |
84.47 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县人社局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,680.02 |
302 |
商品和服务支出 |
212.00 |
310 |
资本性支出 |
0.54 |
|
30101 |
基本工资 |
368.86 |
30201 |
办公费 |
7.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
245.93 |
30202 |
印刷费 |
0.86 |
31002 |
办公设备购置 |
0.54 |
|
30103 |
奖金 |
449.62 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
85.90 |
30205 |
水费 |
0.92 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.41 |
30206 |
电费 |
1.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
108.06 |
30207 |
邮电费 |
21.33 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
94.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.11 |
30211 |
差旅费 |
1.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
125.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
34.45 |
30213 |
维修（护）费 |
0.12 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.33 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10.50 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
110.73 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.91 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
36.74 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
13.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.07 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
63.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.26 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,800.35 |
公用经费合计 |
212.53 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县人社局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县人社局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
31.70 |
|
31.70 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
31.70 |
|
31.70 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31.70 |
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31.70 | ||
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
31.70 |
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31.70 | ||
备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：巫山县人社局 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
193.26 |
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（一）支出合计 |
7.97 |
7.97 |
（一）行政单位 |
41.89 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
151.37 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
7.33 |
7.33 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
3 |
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（2）公务用车运行维护费 |
7.33 |
7.33 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
0.64 |
0.64 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
0.64 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
3 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
|
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
6 |
（一）政府采购支出合计 |
5.58 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
5.58 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
38 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
|
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5.58 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
5.58 |
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二、会议费 |
— |
0.10 |
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三、培训费 |
— |
11.51 |
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四、差旅费 |
— |
27.57 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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