巫山县民政局2024年度决算公开说明
巫山县民政局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
县民政局贯彻落实党中央、国务院关于民政工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和县委、县政府关于民政工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政工作发展规划并组织实施和监督检查。
2.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。
3.统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
4.负责行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。
5.负责婚姻管理工作，推进婚俗改革。
6.负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
7.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担巫山县老龄工作委员会的日常工作。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老机构的备案管理；承担敬老院行业监督管理职责；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展。
10.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.组织拟订慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12.在职责范围内依法对民政行业、民政领域的安全生产实施监督管理，承担本行业、本领域安全生产监督管理责任。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
县民政局设下列4个内设机构：办公室，社会救助科，社会事务与福利科，社会组织与区划地名科（行政审批科）。局机关行政编制12名。设局长1名，副局长3名；内设机构领导职数4名（其中：办公室主任1名，社会救助科、社会事务与福利科、社会组织与区划地名科各设科长1名）。
民政局下设5个事业单位，分别是巫山县最低生活保障事务中心（巫山县救助家庭经济状况核查认定中心）、巫山县救助管理站、巫山县婚姻登记中心（巫山县民政局婚姻登记处）、巫山县社会福利中心，为县民政局所属公益一类事业单位，核定（参公）事业编制24名。保留巫山县殡葬管理所，为县民政局所属公益二类事业单位，核定事业编制4名。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计28696.7万元，支出总计28696.7万元。收、支与2023年度相比，增加2069.25万元，增长7.8%，主要原因是增加了第一失能特困集中供养设施项目建设资金收支，城乡低保救助、城乡特困生活补助、残疾人两项补贴和孤儿事实无人抚养儿童等困难群众资金救助标准和救助人次提高。
2.收入情况。2024年度收入合计27515.9万元，与2023年度相比，增加896.27万元，增长3.4%，主要原因是第一失能特困集中供养设施项目建设资金上年度存量资金收入，年度孤儿、事实无人抚养儿童助学人次收入。其中：财政拨款收入27515.9万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余1180.8万元。
3.支出情况。2024年度支出合计28696.7万元，与2023年度相比，增加2072.13万元，增长7.8%，主要原因是增加了第一失能特困集中供养设施项目建设资金支出，城乡低保救助、城乡特困生活补助、残疾人两项补贴和孤儿事实无人抚养儿童等困难群众资金救助标准和救助人次提高。其中：基本支出734.1万元，占2.6%；项目支出27962.5万元，占97.4%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，减少2.87万元，下降100.0%，主要原因是单位结转结余资金是单位自有资金，包含公益性岗位补贴、食堂餐费等收入，本年度相关资金使用完毕，且本年度相关资金收入会计核算时不再计入收入，本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计28693.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2081.33万元，增长7.8%。主要原因是增加了第一失能特困集中供养设施项目建设资金，城乡低保救助、城乡特困生活补助、残疾人两项补贴和孤儿事实无人抚养儿童等困难群众资金救助标准和救助人次提高。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入26785.5万元，与2023年度相比，增加390.34万元，增长1.5%。主要原因是支付第一失能特困集中供养设施项目进度款，城乡低保救济费、城乡特困生活补助及照料护理补贴、孤儿特殊儿童生活补助等困难群众资金调标。较年初预算数增加5610.02万元，增长26.5%。主要原因是第一失能特困集中供养设施项目年初无预算，困难群众对象增加、困难群众资金调标、人员调入等年中追加相关资金导致增长。此外，年初财政拨款结转和结余1177.9万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出27963.4万元，与2023年度相比，增加1568.22万元，增长5.9%。主要原因是第一失能特困集中供养设施项目支出，城乡低保救济费、城乡特困生活补助及照料护理补贴、孤儿特殊儿童生活补助等困难群众资金调标导致增加。较年初预算数增加6787.90万元，增长32.1%。主要原因是第一失能特困集中供养设施项目年初无预算，困难群众对象增加、困难群众资金调标、人员调入等年中追加相关资金导致增长。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是财政全额拨款单位，实行预算资金零结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出27880.6万元，占99.7%，较年初预算数增加6784.73万元，增长32.2%，主要原因是增加第一失能特困集中供养设施项目支出，困难群众对象增加、困难群众资金调标、人员调入等年中追加相关资金导致增长。
（2）卫生健康支出41.3万元，占0.2%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是2月调离1名工作人员，年初退休1人，退休干部死亡1人，下半年考入3名工作人员，人员进出经费追加追减导致差异。
（3）住房保障支出41.5万元，占0.2%，较年初预算数增加3.21万元，增长8.4%，主要原因是2月调离1名工作人员，年初退休1人，下半年考入3名工作人员，人员进出经费追加追减导致差异。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出731.3万元。其中：人员经费648.6万元，与2023年度相比，增加32.28万元，增长5.2%，主要原因是本年度新进工作人员3人，人员职级晋升和人员工资正常晋级晋档导致增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费82.7万元，与2023年度相比，增加5.01万元，增长6.5%，主要原因是2023年度3.12万元未支付账目在本年度支出，本年新增3名工作人员通讯补贴、驻村经费等导致增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入730.4万元，与2023年度相比，增加513.11万元，增长236.1%，主要原因是增加第一失能特困集中供养设施项目收入和本年度孤儿、事实无人抚养儿童助学人次增加。本年支出730.4万元，与2023年度相比，增加513.11万元，增长236.1%，主要原因是增加第一失能特困集中供养设施项目支出和本年度孤儿、事实无人抚养儿童助学支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.7万元，较年初预算数减少1.28万元，下降11.6%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，有计划才有支出，严控各项开支。较上年支出数减少1.18万元，下降10.8%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，有计划才有支出，严控各项开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费7.0万元，主要用于民政事务工作检查、护送受助人员返乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费2.7万元，主要用于接待市外（内）民政部门来我单位学习调研民政事务工作，接受相关部门检查指导工作及社会救助人员护送接待等所发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降32.0%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，有计划才有支出，严控各项开支。较上年支出数减少1.18万元，下降30.3%，主要原因是接待人次和频次较上年减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待32批次273人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.8元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.3万元，与2023年度相比，增加0.25万元，增长100.0%，主要原因是群腐整治工作会和一表通工作会议用餐支出。本年度培训费支出2.0万元，与2023年度相比，增加0.34万元，增长20.2%，主要原因是老人护理知识等相关业务培训增加，市外培训人次增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出63.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费和电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出等机关日常运转支出。机关运行经费较上年支出数增加4.14万元，增长6.9%，主要原因是出差人次较上年增长，上年度部分账务在本年度支出等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购打印复印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金28062.51万元。
部门整体绩效自评表（受排版限制，绩效自评表附后）
项目支出绩效自评表（受排版限制，绩效自评表附后）
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我单位2023年度养老项目补贴资金开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金546.17万元，评价得分83.15分，评价等次为良，绩效评价发现了个别拨款审批单、工程款支付报审表的建设单位意见不齐全；部分工程审签手续不齐全、不规范，未按照约定工期完工。少数设备闲置，未完全达到预期使用效益，部分设备价格偏高等主要问题，提出按照财经法规及相关政策执行，提高费用报销规范性，保证资金使用的合理化、合规化，保障资金使用审核质量；加强工程项目管理，从项目立项、审批、施工、验收全流程进行管理，并完善相关手续；做好改造项目前期的设计和规划工作，重视实地调研工作，提高设备适配性以及使用效率，提高资金使用效益等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
向昌蒲 023-57685075
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县民政局 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
26,785.48 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
730.42 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
27,883.42 |
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九、卫生健康支出 |
41.29 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
41.52 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
730.42 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
27,515.90 |
本年支出合计 |
28,696.65 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
1,180.75 |
年末结转和结余 |
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总计 |
28,696.65 |
总计 |
28,696.65 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：巫山县民政局 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
27,515.90 |
27,515.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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208 |
社会保障和就业支出 |
26,702.67 |
26,702.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20802 |
民政管理事务 |
653.50 |
653.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080201 |
行政运行 |
353.59 |
353.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
273.91 |
273.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.88 |
155.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.19 |
59.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.49 |
40.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,492.83 |
1,492.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
551.93 |
551.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2081002 |
老年福利 |
427.15 |
427.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
36.31 |
36.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
142.26 |
142.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,103.80 |
1,103.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,103.80 |
1,103.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
16,809.71 |
16,809.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,231.91 |
5,231.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
11,577.80 |
11,577.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
558.49 |
558.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
548.43 |
548.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
10.06 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,966.61 |
4,966.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2,082.85 |
2,082.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,883.77 |
2,883.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
936.51 |
936.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
63.55 |
63.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
872.96 |
872.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
730.42 |
730.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
264.27 |
264.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
264.27 |
264.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县民政局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
28,696.65 |
734.13 |
27,962.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,883.42 |
651.32 |
27,232.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
663.87 |
495.45 |
168.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
353.59 |
353.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
284.28 |
141.86 |
142.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.88 |
155.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.19 |
59.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.49 |
40.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
2,663.21 |
0.00 |
2,663.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
551.93 |
0.00 |
551.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
427.15 |
0.00 |
427.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
36.31 |
0.00 |
36.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
152.41 |
0.00 |
152.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
445.40 |
0.00 |
445.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,103.80 |
0.00 |
1,103.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,103.80 |
0.00 |
1,103.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
16,809.71 |
0.00 |
16,809.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,231.91 |
0.00 |
5,231.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
11,577.80 |
0.00 |
11,577.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
558.49 |
0.00 |
558.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
548.43 |
0.00 |
548.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
10.06 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,966.61 |
0.00 |
4,966.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2,082.85 |
0.00 |
2,082.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,883.77 |
0.00 |
2,883.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
936.51 |
0.00 |
936.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
63.55 |
0.00 |
63.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
872.96 |
0.00 |
872.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
730.42 |
0.00 |
730.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
264.27 |
0.00 |
264.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
264.27 |
0.00 |
264.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县民政局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26,785.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
730.42 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27,880.55 |
27,880.55 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41.29 |
41.29 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.52 |
41.52 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
730.42 |
|
730.42 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27,515.90 |
本年支出合计 |
28,693.78 |
27,963.36 |
730.42 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,177.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1,177.88 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
28,693.78 |
总计 |
28,693.78 |
27,963.36 |
730.42 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县民政局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
27,963.36 |
731.26 |
27,232.10 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27,880.55 |
648.45 |
27,232.10 |
|
20802 |
民政管理事务 |
661.00 |
492.58 |
168.42 |
|
2080201 |
行政运行 |
353.59 |
353.59 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
281.41 |
138.99 |
142.42 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.88 |
155.88 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.19 |
59.19 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.49 |
40.49 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
|
20810 |
社会福利 |
2,663.21 |
0.00 |
2,663.21 |
|
2081001 |
儿童福利 |
551.93 |
0.00 |
551.93 |
|
2081002 |
老年福利 |
427.15 |
0.00 |
427.15 |
|
2081004 |
殡葬 |
36.31 |
0.00 |
36.31 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
152.41 |
0.00 |
152.41 |
|
2081006 |
养老服务 |
445.40 |
0.00 |
445.40 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1,050.00 |
0.00 |
1,050.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,103.80 |
0.00 |
1,103.80 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,103.80 |
0.00 |
1,103.80 |
|
20819 |
最低生活保障 |
16,809.71 |
0.00 |
16,809.71 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,231.91 |
0.00 |
5,231.91 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
11,577.80 |
0.00 |
11,577.80 |
|
20820 |
临时救助 |
558.49 |
0.00 |
558.49 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
548.43 |
0.00 |
548.43 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
10.06 |
0.00 |
10.06 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,966.61 |
0.00 |
4,966.61 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2,082.85 |
0.00 |
2,082.85 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,883.77 |
0.00 |
2,883.77 |
|
20825 |
其他生活救助 |
936.51 |
0.00 |
936.51 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
63.55 |
0.00 |
63.55 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
872.96 |
0.00 |
872.96 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县民政局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
588.94 |
302 |
商品和服务支出 |
81.48 |
310 |
资本性支出 |
1.17 |
|
30101 |
基本工资 |
127.60 |
30201 |
办公费 |
8.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
74.24 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.17 |
|
30103 |
奖金 |
136.05 |
30203 |
咨询费 |
0.70 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
71.39 |
30205 |
水费 |
0.27 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.19 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.49 |
30207 |
邮电费 |
7.84 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.57 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.76 |
30211 |
差旅费 |
8.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.12 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.68 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.02 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
55.08 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.40 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.27 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.82 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
648.62 |
公用经费合计 |
82.65 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县民政局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
730.42 |
730.42 |
0.00 |
730.42 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
730.42 |
730.42 |
0.00 |
730.42 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
466.15 |
466.15 |
0.00 |
466.15 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
264.27 |
264.27 |
0.00 |
264.27 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
264.27 |
264.27 |
0.00 |
264.27 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县民政局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县民政局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
63.93 |
|
（一）支出合计 |
9.72 |
9.72 |
（一）行政单位 |
63.93 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.72 |
2.72 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.72 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
32 |
（一）政府采购支出合计 |
0.41 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
0.41 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
273 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.25 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.02 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
19.61 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县民政局整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000097 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
017-巫山县民政局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
郭佑鸿 |
联系电话： |
57685075 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
214,200,879.47 |
287,966,331.07 |
287,937,808.07 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
214,200,879.47 |
287,966,331.07 |
287,937,808.07 |
99.99 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
211,754,554.85 |
280,662,126.44 |
280,633,603.44 |
99.99 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
（一）贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策。（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。（三）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。(四)加强和改进城乡基层政权建设，推进基层民主政治建设。（五）行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。（六）推进婚俗改革、殡葬改革。（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老机构的备案管理；承担敬老院行业监督管理职责；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）落实残疾人两项补贴。（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十）指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 |
（一）贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策。（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。（三）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。(四)加强和改进城乡基层政权建设，推进基层民主政治建设。（五）行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。（六）推进婚俗改革、殡葬改革。（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老机构的备案管理；承担敬老院行业监督管理职责；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）落实残疾人两项补贴。（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十）指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 |
2024年我单位按照新时代民政事业高质量发展要求，围绕“三个聚焦”，主动担当，勇于作为，较好的完成了年度各项任务目标。社会救助稳中求进；养老服务日臻完善；助残助孤走深走实；专项服务提档升级；重点任务扎实有序。全年累计发放各类救助补助资金2.5亿元，救助人次达50余万人次；构建县乡镇村三级养老服务网络，建立运营27所养老服务机构，37个社区养老服务站，225个村级互助养老服务点；持续开展逝有所安行动；婚姻登记新增活力；地名乡愁不断强化，编撰1910年以来的行政区划沿革资料5万余字，完成城镇道路街巷命名39条，全面完成366条国家地名信息库的数据更新维护；完成社会组织年检109家，动员10余家社会组织助力乡村振兴。累计关爱帮扶4000余人次，开展培训活动100余场次，捐赠资金150余万元；扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，查找问题12个，整改完成率100%，全面规范殡仪馆收费问题，启动乡镇殡仪服务站、农村公益性公墓建设工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助人数 |
万人次 |
≥ |
50 |
50.39 |
0.78 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
新增护理型床位 |
张 |
≥ |
50 |
58 |
16 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
民政补助补贴对象符合政策比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
地名审核备案公告及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
民政补助补贴资金按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
社会组织登记及时办理率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
长期滞留流浪乞讨人员安置率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
婚姻登记合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
民政补助补贴资金公示率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
社会组织监督覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
最低生活保障(农村) |
项目编码： |
50023723T000003453884 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
017-巫山县民政局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
赵翠章 |
联系电话： |
57691197 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
90,150,000.00 |
115,777,999.00 |
115,777,999.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
90,150,000.00 |
115,777,999.00 |
115,777,999.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
90,150,000.00 |
115,777,999.00 |
115,777,999.00 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
切实保障农村低保对象基本生活，重大节日开展慰问，让困难群众基本生活得到保障，感受到国家的关心关爱，促进社会和谐发展。 |
切实保障农村低保对象基本生活，重大节日开展慰问，让困难群众基本生活得到保障，感受到国家的关心关爱，促进社会和谐发展。 |
2024年全年保障农村低保对象140251户次，216995人次，累计发放农村低保金11577.7999万元。困难群众基本生活得到有效保障，兜底保障网越扎越牢。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
农村低保保障人次 |
人次 |
≥ |
216550 |
216995 |
0.21 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
农村低保家庭经济状况核对量 |
人次 |
≥ |
33000 |
33600 |
1.82 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
低保金发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |
|
农村低保补差标准 |
元/人*月 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
农村低保对象生活水平提升情况 |
其他 |
定性 |
稳步提升 |
稳步提升 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
| |
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
第一特困失能集中供养 |
项目编码： |
50023722T000002413463 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
017-巫山县民政局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
王自奎 |
联系电话： |
57685298 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
15,161,517.12 |
15,161,517.12 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
15,161,517.12 |
15,161,517.12 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
10,500,000.00 |
10,500,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2021年人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目（巫山县第一失能特困集中供养设施项目）主体工程、装饰装潢建设及设施设备采购工作。筹备该项目的运营模式，确保2024年6月投入使用，做好全县失能特困人员集中供养工作，剩余床位向全县社会老人开放。 |
完成2021年人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目（巫山县第一失能特困集中供养设施项目）主体工程、装饰装潢建设及设施设备采购工作。筹备该项目的运营模式，确保2024年6月投入使用，做好全县失能特困人员集中供养工作，剩余床位向全县社会老人开放。 |
截止24年年底，项目主体工程已完工验收，设施设备采购完成，目前正在筹备引入社会化资本开展公建民营，保障全县失能老年供养的同时，剩余床位向社会开放。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
设施建成个数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建设合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
当期任务完成合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老人养老服务水平 |
|
定性 |
优 |
优 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
施工安全事故 |
起 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
投入资金 |
万元 |
≥ |
1500 |
1516 |
1.07 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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