巫山县公安局2024年度决算公开说明
巫山县公安局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
我局主要负责我县刑事侦查、治安管理以及其他公安行政管理等工作,具体如下:
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
3、防范和处理邪教犯罪,防范、打击恐怖活动;
4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;
7.警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
9.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
10.其他公安管理工作。
（二）机构设置
巫山县公安局设47个内下机构。其中:内设机构25个,监管场所2个,派出所20个。
巫山县公安局现有在职民警448人,离退休人员131人,长期临时聘用人员516人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计19117.0万元，支出总计19117.0万元。收、支与2023年度相比，增加344.37万元，增长1.8%，主要原因一是在职人员数较上年增加，二是结清了2023年公共安全视频网络租赁费。
2.收入情况。2024年度收入合计18917.0万元，与2023年度相比，增加144.37万元，增长0.8%，主要原因是在职人员数较上年增加，结清了2023年公共安全视频网络租赁费。其中：财政拨款收入18917.0万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余200.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计19117.0万元，与2023年度相比，增加344.37万元，增长1.8%，主要原因一是在职人员数较上年增加，二是结清了2023年公共安全视频网络租赁费。其中：基本支出13521.0万元，占70.7%；项目支出5596.0万元，占29.3%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度我单位无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计19117.0万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加344.37万元，增长1.8%。主要原因一是在职人员数较上年增加，二是结清了2023年公共安全视频网络租赁费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入18917.0万元，与2023年度相比，增加144.37万元，增长0.8%。主要原因是在职人员数较上年增加。较年初预算数增加2438.12万元，增长14.8%。主要原因是部分辅警经费、一次性退休补贴、特殊伤亡补助金等项目需经据实核算后年中追加，导致较年初预算数增长较大。此外，年初财政拨款结转和结余200.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出19117.0万元，与2023年度相比，增加344.37万元，增长1.8%。主要原因一是在职人员数较上年增加，二是结清了2023年公共安全视频网络租赁费。较年初预算数增加2638.12万元，增长16.0%。主要原因是部分辅警经费、一次性退休补贴、特殊伤亡补助金等项目需经据实核算后年中追加，导致较年初预算数增长较大。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度我部门无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出15833.3万元，占82.8%，较年初预算数增加2483.66万元，增长18.6%，主要原因是部分辅警经费、一次性退休补贴、特殊伤亡补助金等项目需经据实核算后年中追加，导致较年初预算数增长较大。
（2）社会保障与就业支出1786.1万元，占9.3%，较年初预算数增加49.56万元，增长2.9%，主要原因是在职人员数较上年增加。
（3）卫生健康支出695.5万元，占3.6%，较年初预算数增加10.71万元，增长1.6%，主要原因是在职人员数较上年增加。
（4）住房保障支出802.2万元，占4.2%，较年初预算数增加94.20万元，增长13.3%，主要原因是在职人员数较上年增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出13521.0万元。其中：人员经费11309.8万元，与2023年度相比，增加570.86万元，增长5.3%，主要原因是在职人员数较上年增加，社保基数调整。人员经费用途主要包括在职人员薪资待遇。公用经费2211.1万元，与2023年度相比，增加27.44万元，增长1.3%，主要原因是在职人员数增加导致行政运行经费等相应增加。公用经费用途主要包括保障单位日常行政运行开支，如水电气、伙食费、办公费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计369.3万元，较年初预算数减少564.67万元，下降60.5%，主要原因一是本年度报废更新执法执勤车辆的购置款仅支付了一辆囚车的费用，其余购置款未达到支付条件导致支出数较预算数大幅减少；二是我局通过替换新能源车辆、公车使用管理上严管严控等手段降低公车使用成本。较上年支出数减少259.83万元，下降41.3%，主要原因是本年度报废更新执法执勤车辆的购置款未达到支付条件，导致支出数较预算数大幅减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度无因公出国（境）费用，较年初预算数和上年支出数均无增减。
公务车购置费20.8万元，主要用于看守所购置囚车一辆支出。费用支出较年初预算数减少421.26万元，下降95.3%，主要原因是本年度报废更新执法执勤车辆的购置款仅支付了一辆囚车的费用，其余购置款未达到支付条件导致支出数较预算数大幅减少。较上年支出数减少219.27万元，下降91.3%，主要原因是本年度报废更新执法执勤车辆的购置款仅支付了一辆囚车的费用，其余购置款未达到支付条件导致支出数较上年支出数大幅减少。
公务车运行维护费343.5万元，主要用于执法执勤车辆日常油料费、维修费、洗车停车费、高速停车费等开支。费用支出较年初预算数减少133.36万元，下降28.0%，主要原因是我局在公车使用上严控严管，全力降低公车使用成本。较上年支出数减少40.55万元，下降10.6%，主要原因是2024年度置换了部分新能源车辆，车辆运行维护支出较上年降低。
公务接待费5.0万元，主要用于接待大型安保活动、警种协助办案业务以及各类迎检等。费用支出较年初预算数减少10.05万元，下降67.0%，主要原因是我局现接待用餐地点基本在县局食堂，尽可能减少外出就餐，节约公务接待开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是本年度接待人数较上年度下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为109辆；国内公务接待76批次472人，其中：国内外事接待1批次，19人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费104.9元，车均购置费20.8万元，车均维护费3.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.6万元，与2023年度相比，增加0.60万元，增长100.0%，主要原因是2023年度无会议支出，2024年度组办旅馆业治安管理工作会租用会场支出。本年度培训费支出58.5万元，与2023年度相比，减少2.69万元，下降4.4%，主要原因是参训人数较上年减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出2211.1万元，机关运行经费主要用于开支保障单位日常行政运行开支，如水电气、伙食费、办公费等。机关运行经费较上年支出数增加27.44万元，增长1.3%，主要原因是在职人员数增加导致行政运行经费等相应增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆109辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车109辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额198.4万元，其中：政府采购货物支出198.4万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额198.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额198.4万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调、电脑、打印机、复印纸等办公设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5650.16万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县公安局整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000096 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
016-巫山县公安局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
牟袁桦 |
联系电话： |
57650433 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
164,788,750.65 |
191,170,045.72 |
191,170,045.72 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
164,788,750.65 |
191,170,045.72 |
191,170,045.72 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
164,788,750.65 |
191,170,045.72 |
191,170,045.72 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障社会稳定，保障群众生命与财产，维护政治环境安全。;维护道路交通秩序，保持道路交通畅通，确保人员车辆安全。; |
|
保障社会稳定，保障群众生命与财产，维护政治环境安全。;维护道路交通秩序，保持道路交通畅通，确保人员车辆安全。; | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安保维稳次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
累计立案数 |
件 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
移诉嫌疑人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
提升社会稳定性 |
% |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
车管所房租及维护费 |
项目编码： |
50023721T000000047330 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
016-巫山县公安局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
牟袁桦 |
联系电话： |
57650433 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
205,000.00 |
407,085.00 |
407,085.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
205,000.00 |
407,085.00 |
407,085.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
205,000.00 |
407,085.00 |
407,085.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
支付车管所办公场地租金，保障车管所正常运行。 |
|
保障车管所正常运行，提升群众对车管服务满意度。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
驾驶人考试供给人次 |
万人次/年 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受理机动车业务量 |
万次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
“社会办”小微型客车登记业务办理比率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
全国优秀县级车管所数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
禁毒专项开支 |
项目编码： |
50023722T000000122408 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
016-巫山县公安局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
牟袁桦 |
联系电话： |
57650433 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
380,000.00 |
505,487.80 |
505,487.80 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
380,000.00 |
505,487.80 |
505,487.80 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
380,000.00 |
505,487.80 |
505,487.80 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2022年创示范禁毒城市和涉毒案件办案开支，采购芬太尼类物质查缉色普仪等 |
|
保障禁毒社工薪资待遇，推动全县禁毒工作推进落实，有力的打击涉毒违法犯罪行为。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
查获吸毒人员数 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
毒品案件减少数 |
宗 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
强制隔离戒毒人员数 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2020年全民禁毒宣传月线上线下集中宣传活动数 |
场 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
牟袁桦 023-57650433
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县公安局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
18,917.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
15,833.29 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,786.05 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
695.49 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
802.17 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
18,917.00 |
本年支出合计 |
19,117.00 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
200.00 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
19,117.00 |
总计 |
19,117.00 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县公安局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
18,917.00 |
18,917.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
15,633.29 |
15,633.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
15,632.67 |
15,632.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
10,262.35 |
10,262.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
182.05 |
182.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
1,662.28 |
1,662.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,525.99 |
3,525.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,786.05 |
1,786.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,760.33 |
1,760.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
961.08 |
961.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
488.36 |
488.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
310.89 |
310.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
695.49 |
695.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
695.49 |
695.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
600.69 |
600.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
94.80 |
94.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
802.17 |
802.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
802.17 |
802.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
802.17 |
802.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县公安局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
19,117.00 |
13,520.97 |
5,596.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
15,833.29 |
10,262.97 |
5,570.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
15,832.67 |
10,262.35 |
5,570.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
10,262.35 |
10,262.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
182.05 |
0.00 |
182.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
1,862.28 |
0.00 |
1,862.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,525.99 |
0.00 |
3,525.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,786.05 |
1,760.33 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,760.33 |
1,760.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
961.08 |
961.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
488.36 |
488.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
310.89 |
310.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.72 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.72 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
695.49 |
695.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
695.49 |
695.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
600.69 |
600.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
94.80 |
94.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
802.17 |
802.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
802.17 |
802.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
802.17 |
802.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县公安局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
18,917.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
15,833.29 |
15,833.29 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,786.05 |
1,786.05 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
695.49 |
695.49 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
802.17 |
802.17 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
18,917.00 |
本年支出合计 |
19,117.00 |
19,117.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
200.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
19,117.00 |
总计 |
19,117.00 |
19,117.00 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县公安局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
19,117.00 |
13,520.97 |
5,596.04 | |
|
204 |
公共安全支出 |
15,833.29 |
10,262.97 |
5,570.32 |
|
20402 |
公安 |
15,832.67 |
10,262.35 |
5,570.32 |
|
2040201 |
行政运行 |
10,262.35 |
10,262.35 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
182.05 |
0.00 |
182.05 |
|
2040220 |
执法办案 |
1,862.28 |
0.00 |
1,862.28 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,525.99 |
0.00 |
3,525.99 |
|
20406 |
司法 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,786.05 |
1,760.33 |
25.72 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,760.33 |
1,760.33 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
961.08 |
961.08 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
488.36 |
488.36 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
310.89 |
310.89 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.72 |
0.00 |
25.72 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.72 |
0.00 |
25.72 |
|
210 |
卫生健康支出 |
695.49 |
695.49 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
695.49 |
695.49 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
600.69 |
600.69 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
94.80 |
94.80 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
802.17 |
802.17 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
802.17 |
802.17 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
802.17 |
802.17 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县公安局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,950.20 |
302 |
商品和服务支出 |
2,168.20 |
310 |
资本性支出 |
42.94 |
|
30101 |
基本工资 |
1,967.17 |
30201 |
办公费 |
184.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,052.25 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
42.94 |
|
30103 |
奖金 |
2,967.03 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
36.93 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
961.08 |
30206 |
电费 |
234.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
488.36 |
30207 |
邮电费 |
199.01 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
600.69 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.53 |
30211 |
差旅费 |
52.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
802.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
88.91 |
30213 |
维修（护）费 |
77.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
359.63 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
28.64 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
334.43 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
97.96 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
25.20 |
30227 |
委托业务费 |
31.31 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
186.86 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
57.29 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.37 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
404.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
558.54 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
11,309.83 |
公用经费合计 |
2,211.14 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县公安局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县公安局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县公安局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
2,211.14 |
|
（一）支出合计 |
369.27 |
369.27 |
（一）行政单位 |
2,211.14 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
364.32 |
364.32 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
20.80 |
20.80 |
（一）车辆数合计（辆） |
109 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
343.52 |
343.52 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.95 |
4.95 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.95 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
0.37 |
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
109 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
109 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
76 |
（一）政府采购支出合计 |
198.39 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1 |
1．政府采购货物支出 |
198.39 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
472 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
19 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
198.39 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
198.39 |
|
二、会议费 |
— |
0.60 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
58.50 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
459.40 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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