巫山县科技局2024年度决算公开说明
巫山县科技局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
拟订科技创新发展战略、规划并协调实施，负责推进科技体制改革工作，牵头拟订巫山科技创新政策措施。承担县级财政科技计划（专项、基金等）经费配置工作，指导项目管理专业机构建设，实施科技报告制度。负责科技法治建设工作并开展普法宣传。负责科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，承担科研诚信建设工作。负责推进县域科技创新体系建设，协调县域科技创新合作与特色发展。负责科普宣传教育、科普基地建设、科技特派员、科技统计、科技信息、科技创新考核等科技业务工作。组织对外科技合作与科技人才交流工作，拟定院地、校地合作的规划、政策，制定相关措施等并推动落实。负责全县外国专家工作。
拟订科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，提出重大任务并组织实施，推动重大关键技术攻关。承担成果转移转化工作，开展科学研究、技术示范、应用推广等科技项目，促进产学研深度融合。建立重大科技项目储备库，负责重大科技项目论证、备案、监督等管理工作。负责高新技术企业、科技型企业培育、推荐和管理。
拟订创新平台规划布局并组织实施，推动科技资源开放共享。
（二）机构设置
县科技局内设综合科加挂院校合作办牌子、发展科加挂项目办牌子。下属事业单位县科创中心独立核算，内设科技服务科、资源应用科。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计818.3万元，支出总计818.3万元。收、支与2023年度相比，减少57.07万元，下降6.5%，主要原因是一是人员减少，人员经费、公用经费减少，二是其他收入科技特派员经费较上年减少，三是2024年市级引导区县发展资金以及各预算项目经费减少。
2.收入情况。2024年度收入合计689.1万元，与2023年度相比，减少45.62万元，下降6.2%，主要原因是人员经费，其他收入科技特派员经费较上年减少，2024年市级引导区县发展资金以及各预算项目经费减少。其中：财政拨款收入641.1万元，占93.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入48.0万元，占7.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余129.2万元。
3.支出情况。2024年度支出合计681.0万元，与2023年度相比，减少65.18万元，下降8.7%，主要原因是一是人员减少，人员经费支出减少，二是其他收入科技特派员经费较上年支出减少，三是2024年市级引导区县发展资金以及各预算项目经费减少。其中：基本支出268.4万元，占39.4%；项目支出412.7万元，占60.6%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余137.3万元，与2023年度相比，增加8.10万元，增长6.3%，主要原因是科技特派员经费发放较缓，剩余部分项目经费结转至下年度使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计641.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少43.62万元，下降6.4%。主要原因是一是人员减少，基本支出减少，二是调减项目经费，财政拨款收入中各项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入641.1万元，与2023年度相比，减少43.62万元，下降6.4%。主要原因是一是人员减少，人员经费收入减少，二是科技局本级2024年市级引导区县发展资金以及各预算项目经费减少，其他收入科技特派员经费较上年减少。较年初预算数增加265.69万元，增长70.8%。主要原因是县科创中心年中下达巫山财农〔2024〕93号：关于下达2024年东西部协作财政援助资金巫山县博士工作站项目150万元；县科技局本级年中下达巫山财预〔2024〕84号：关于下达2024年广东省对口支援资金科技创新能力提升项目110万元；巫山财农〔2024〕118号：关于下达2024年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山项目资金科技成果转移转化链条建设项目100万元，项目资金暂未支付完。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出641.1万元，与2023年度相比，减少43.62万元，下降6.4%。主要原因是基本支出增加30.42万元，项目支出减少74.06万元，总体财政拨款支出减少43.62万元，调减东西部协作培训，长江三峡定点帮扶等项目经费，财政拨款收入中各项目经费减少。较年初预算数增加265.69万元，增长70.8%。主要原因是县科创中心年中下达巫山财农〔2024〕93号：关于下达2024年东西部协作财政援助资金巫山县博士工作站项目150万元；县科技局本级年中下达巫山财预〔2024〕84号：关于下达2024年广东省对口支援资金科技创新能力提升项目110万元；巫山财农〔2024〕118号：关于下达2024年中国长江三峡集团有限公司定点帮扶巫山项目资金科技成果转移转化链条建设项目100万元，项目资金暂未全部支付。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出548.3万元，占85.5%，较年初预算数增加258.26万元，增长89.0%，主要原因是年中追加广东对口支援项目巫山县科技创新能力提升项目、市级引导区县科技发展资金等项目费。
（2）社会保障与就业支出63.7万元，占9.9%，较年初预算数增加7.79万元，增长14.0%，主要原因是社保基数调整。
（3）卫生健康支出14.7万元，占2.3%，较年初预算数减少0.96万元，下降6.1%，主要原因是医疗保险基数调整以及2024年科技局本级退休人员去世1人支付退休人员医保垫底资金减少。
（4）住房保障支出14.4万元，占2.3%，较年初预算数增加0.60万元，增长4.3%，主要原因是公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出268.3万元。其中：人员经费240.2万元，与2023年度相比，增加32.36万元，增长15.6%，主要原因是追加公务员基础绩效奖、年度考核奖，工资社保指标，职业年金记实等，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、抚恤金等，公用经费28.1万元，与2023年度相比，减少1.93万元，下降6.4%，主要原因是厉行节约，公用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.1万元，较年初预算数减少0.95万元，下降95.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.34万元，下降87.2%，主要原因是本年接待较少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有因公出国费用，与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置费，与2023年度相比，无增减。
公务车运行维护费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务车，与2023年度相比，无增减。
公务接待费0.1万元，主要用于接待1批，共6人，为接待市地震局调研科普学校费用。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降95.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.34万元，下降87.2%，主要原因是公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费88.3元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.1万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降42.9%，主要原因是东西部协作博士工作站开展会议减少。本年度培训费支出2.4万元，与2023年度相比，减少18.29万元，下降88.2%，主要原因是2024年没有东西部协作培训项目。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出19.1万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少0.09万元，下降0.5%，主要原因是公用经费支出变化幅度较小，支出情况没有大的调整。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0 %。
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金502.81万元。
2024年度部门整体绩效自评表
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称 |
巫山县科技局整体自评 |
项目编码 |
50023700024P000094 |
自评总分 |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门 |
014-巫山县科技局 |
财政归口处室 |
004-行政社保科 |
部门联系人 |
杜海燕 |
联系电话 |
57636558 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
3,754,330.47 |
7,711,234.32 |
7,711,234.32 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
3,754,330.47 |
7,711,234.32 |
7,711,234.32 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,754,330.47 |
7,711,234.32 |
7,711,234.32 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一是深入乡村开展走访帮扶，帮扶联系企业、农民专业合作社，开展科普宣传活动；二是完善科技特派员制度为契机，切实抓好农村科技培训及示范基地建设，努力提高农民及企业的科技水平，更好的发挥科技特派员项目带动作用，围绕现代山地特色高效农业发展，强化乡村振兴科技赋能，为巫山县的产业发展提供坚实的技术支撑;三是加强科技项目申报管理与示范基地建设为契机，根据我县产业发展的状况，积极提炼课题，申报科技部、市、县科技项目。同时加强科技示范基地和科技示范企业的带动作用，以进一步提高我县科技服务经济的能力。 |
|
一是深入乡村开展走访帮扶，帮扶联系企业、农民专业合作社，开展科普宣传活动；二是完善科技特派员制度为契机，切实抓好农村科技培训及示范基地建设，努力提高农民及企业的科技水平，更好的发挥科技特派员项目带动作用，围绕现代山地特色高效农业发展，强化乡村振兴科技赋能，为巫山县的产业发展提供坚实的技术支撑;三是加强科技项目申报管理与示范基地建设为契机，根据我县产业发展的状况，积极提炼课题，申报科技部、市、县科技项目。同时加强科技示范基地和科技示范企业的带动作用，以进一步提高我县科技服务经济的能力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
科技培训场次 |
场 |
≥ |
30 |
46 |
53.33 |
100 |
25 |
25 |
否 |
积极开展下乡服务 |
|
科技特派员示范基地 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
科研项目 |
个 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益农户 |
户 |
≥ |
30 |
35 |
16.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训及服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县科技成果转移转化全链条建设项目 |
项目编码： |
50023725T000004608294 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
014-巫山县科技局 |
财政归口处室 |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
杜海燕 |
联系电话： |
57636369 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一是在2023年恢复树势的基础上，主要开展丰产优质技术研究，具体涉及水肥精准管理调控枝梢生长、果实发育、提高品质和花芽分化技术，橘柚裂果成因及控制技术、病虫害绿色防控技术等方面；二是调查分析巫山脐橙产业现状和存在问题，选择一个50亩左右具有当地典型特征示范园，针对性对果园园区和树体进行方便轻简管理改造，研究应用轻简的土肥水、树体和病虫害管理技术，评价其初步应用效果。 |
一是在2023年恢复树势的基础上，主要开展丰产优质技术研究，具体涉及水肥精准管理调控枝梢生长、果实发育、提高品质和花芽分化技术，橘柚裂果成因及控制技术、病虫害绿色防控技术等方面；二是调查分析巫山脐橙产业现状和存在问题，选择一个50亩左右具有当地典型特征示范园，针对性对果园园区和树体进行方便轻简管理改造，研究应用轻简的土肥水、树体和病虫害管理技术，评价其初步应用效果。 |
一是在2023年恢复树势的基础上，主要开展丰产优质技术研究，具体涉及水肥精准管理调控枝梢生长、果实发育、提高品质和花芽分化技术，橘柚裂果成因及控制技术、病虫害绿色防控技术等方面；二是调查分析巫山脐橙产业现状和存在问题，选择一个50亩左右具有当地典型特征示范园，针对性对果园园区和树体进行方便轻简管理改造，研究应用轻简的土肥水、树体和病虫害管理技术，评价其初步应用效果。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
论文投稿或申请专利数 |
其他 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训果农人次 |
人次 |
≥ |
50 |
55 |
10 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
脐橙示范面积亩数 |
亩 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
降低脐橙果实枯水率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训果农满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
| ||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
防震减灾 |
项目编码： |
50023722T000000101299 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
014-巫山县科技局 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
刘从青 |
联系电话： |
57636358 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
20,000.00 |
11,218.00 |
11,218.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 |
11,218.00 |
11,218.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
20,000.00 |
11,218.00 |
11,218.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在持续巩固前阶段工作成果和做好常规工作前提下，加快全县建设工程抗震设防监管机制拟定；做好全县房屋设施抗震设防信息采集和重大建设、生命线工程抗震能力排查摸底，完成全县地震灾害风险预评估前期各行业数据收集。建立群测群防县、乡镇（街道）、村（社区）三级网络，充实完善防震减灾“三网一员”工作队伍，做到观测点、观测内容、观测人员、观测信息报送渠道四落实，确保地震前兆异常、震情、灾情等信息及时传达；高度重视县级、市级防震减灾科普示范学校创建工作；开展防震减灾科普宣传教育，增强减灾意识。 |
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在持续巩固前阶段工作成果和做好常规工作前提下，加快全县建设工程抗震设防监管机制拟定；做好全县房屋设施抗震设防信息采集和重大建设、生命线工程抗震能力排查摸底，完成全县地震灾害风险预评估前期各行业数据收集。建立群测群防县、乡镇（街道）、村（社区）三级网络，充实完善防震减灾“三网一员”工作队伍，做到观测点、观测内容、观测人员、观测信息报送渠道四落实，确保地震前兆异常、震情、灾情等信息及时传达；高度重视县级、市级防震减灾科普示范学校创建工作；开展防震减灾科普宣传教育，增强减灾意识。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
地震应急演练场次 |
场 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
地震灾害宣传资料 |
万份 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
地震专业监测预警点 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
房屋设施抗震设防底数完成度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
防震减灾示范学校申报数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 杜明星 023-57636558
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县科技局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
641.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
588.24 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
48.00 |
八、社会保障和就业支出 |
63.65 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.69 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.44 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
689.12 |
本年支出合计 |
681.02 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
129.17 |
年末结转和结余 |
137.27 |
|
总计 |
818.29 |
总计 |
818.29 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县科技局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
689.12 |
641.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
596.34 |
548.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
435.71 |
387.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
101.02 |
101.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
334.69 |
286.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
137.68 |
137.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
137.68 |
137.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县科技局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
681.02 |
268.35 |
412.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
588.24 |
175.57 |
412.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
427.61 |
175.57 |
252.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
101.02 |
101.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
326.59 |
74.55 |
252.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
22.95 |
0.00 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
13.95 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
137.68 |
0.00 |
137.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
137.68 |
0.00 |
137.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县科技局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
641.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
548.34 |
548.34 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
63.65 |
63.65 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.69 |
14.69 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
641.12 |
本年支出合计 |
641.12 |
641.12 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
641.12 |
总计 |
641.12 |
641.12 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县科技局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
641.12 |
268.30 |
372.82 | |
|
206 |
科学技术支出 |
548.34 |
175.52 |
372.82 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
387.71 |
175.52 |
212.19 |
|
2060101 |
行政运行 |
101.02 |
101.02 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
286.69 |
74.50 |
212.19 |
|
20607 |
科学技术普及 |
22.95 |
0.00 |
22.95 |
|
2060702 |
科普活动 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
13.95 |
0.00 |
13.95 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
137.68 |
0.00 |
137.68 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
137.68 |
0.00 |
137.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.69 |
14.69 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县科技局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
209.84 |
302 |
商品和服务支出 |
28.14 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
44.81 |
30201 |
办公费 |
0.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.19 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.05 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
36.07 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.73 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.30 |
30207 |
邮电费 |
3.87 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.13 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
30211 |
差旅费 |
0.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.36 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.32 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.69 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.72 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.03 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.14 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.55 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
240.16 |
公用经费合计 |
28.14 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县科技局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县科技局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县科技局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
19.09 |
|
（一）支出合计 |
0.05 |
0.05 |
（一）行政单位 |
19.09 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.05 |
0.05 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.05 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
6 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.12 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.44 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
3.66 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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