巫山县教育委员会2024年度决算公开说明
巫山县教育委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策,研究拟订本县教育的发展战略、政策,管理、指导教育执法监督工作,牵头研究本县教育改革和发展的重大问题;制定教育事业的发展规划,编制、上报、下达中小学招生计划,指导、监督教育规划、计划的实施,负责教育统计、信息工作;统筹管理全县基础教育、学前教育、特殊教育、成人教育、职业教育、民办教育,指导各乡镇(街道)和各部门的其他教育工作,全面实施素质教育;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村和少数民族地区倾斜的政策措施,实施基础教育教学改革;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,组织实施深化职业教育教学改革的政策措施,指导职业学校提高办学水平和质量;统筹管理、协调民办教育,组织实施民办教育管理的政策措施,规范办学秩序,承担民办教育监管责任;负责指导、规划全县各级各类学校的布局和结构调整,负责对全县各级各类学校的国有资产进行宏观管理,指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作;统筹管理全县教育系统的教育经费,监督有关部门对教育的财政拨款,会同有关部门督促检查各乡镇、县级有关部门教育税费的征收工作,参与教育经费的审计监督,安排教育系统的教育经费及其经费预算、决算工作,归口管理国内外对本县的教育援助;主管全县的教师工作,负责管理、指导学校干部和教师队伍建设,组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育;负责实施教师资格制度,管理教职工的考核、职评和奖惩工作,负责本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进工作;归口管理全县的学历教育,负责各类教育考试工作,统筹管理县内大中专学校的招生、学籍管理,负责指导中专、中师、专科、大学后继续教育,负责抓好本县公民参加重庆市地方学历教育的招生、培训工作,负责统筹管理大专以下有关学历证书和培训证书的发放;贯彻执行大学、中专毕业生就业制度改革和就业安置的有关政策,协助相关部门抓好大中专毕业生就业、创业工作;负责组织、指导全县教育体制改革、教育教学改革及教育科研、教研工作。负责组织各类学校承担国家及市、县重大科研项目,负责管理教育系统科研经费,负责管理全县教育系统对外交流工作;负责指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革和安全保卫工作;负责实施对乡镇(街道)政府(办事处)教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作;负责管理指导全县语言文字工作;承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
巫山县教育委员会是县政府组成部门,内设6个科室,行政机关1个，直属事业单位5个，高中（含职业教育）6所，幼儿园16所，小学73所，初中18所，一贯制学校2所，特殊教育学校1所。较上年增加0个，原因是依据巫山委编委〔2023〕37号文件撤并5所：其中是营盘小学、双梁小学、观音小学、新营小学、双庙小学；新增观澜东坪希望小学、高唐小学、龙门小学、龙门幼儿园、龙江第二幼儿园5所学校。2024年年末在职教师人数5592人，较上年5640人，减少48人，原因是2024年退休人数大于新招入职教师人数；2024年离休人员0人，较上年无增减变化；退休人员2536人，较上年增加136人，原因是当年退休人数较多。年末学生人数64016人，较上年减少2733人，原因是毕业人数大于招生人数，人口出生率下降，生源减少。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计165305.7万元，支出总计165305.7万元。收、支与2023年度相比，增加14729.27万元，增长9.8%，主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数； 清算补发2022年超额绩效工资，财政安排偿债资金6501.35万元。
2.收入情况。2024年度收入合计165132.3万元，与2023年度相比，增加14697.22万元，增长9.8%，主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数； 清算补发2022年超额绩效工资，财政安排偿债资金6501.35万元。其中：财政拨款收入156427.9万元，占94.7%；事业收入3718.4万元，占2.3%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入4986.0万元，占3.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余2.1万元，年初结转和结余171.3万元。
3.支出情况。2024年度支出合计165169.9万元，与2023年度相比，增加14764.81万元，增长9.8%，主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数； 清算补发2022年超额绩效工资，财政安排偿债资金6501.35万元。其中：基本支出115861.9万元，占70.2%；项目支出49308.1万元，占29.9%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余135.8万元，与2023年度相比，减少35.55万元，下降20.8%，主要原因是支付2023年学生课后延时服务费。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计156428.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加15296.45万元，增长10.8%。主要原因工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数； 清算补发2022年超额绩效工资，财政安排偿债资金6501.35万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入148544.3万元，与2023年度相比，增加9145.75万元，增长6.6%。主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数； 清算补发2022年超额绩效工资，财政安排偿债资金6501.35万元。较年初预算数增加13306.39万元，增长9.8%。主要原因是是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数；清算补发2022年超额绩效工资；财政安排偿债资金6501.35万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.7万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出148545.1万元，与2023年度相比，增加9119.73万元，增长6.5%。主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数； 清算补发2022年超额绩效工资；财政安排偿债资金6501.35万元。较年初预算数增加13307.13万元，增长9.8%。主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数； 清算补发2022年超额绩效工资；财政安排偿债资金6501.35万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，减少0.74万元，下降100.0%，主要原因是用于重庆市巫山县职业教育中心操场维修费。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出108534.2万元，占73.1%，较年初预算数增加3910.51万元，增长3.7%，主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数； 追加清算补发2022年超额绩效工资。
（2）文化旅游体育与传媒支出31.5万元，占0.0%，较年初预算数减少1.43万元，下降4.3%，主要原因是体育馆支出减少。
（3）社会保障与就业支出25894.4万元，占17.4%，较年初预算数增加7871.41万元，增长43.7%，主要原因是调整缴纳养老保险基数增大，超额绩效纳入社保预算基数。
（4）卫生健康支出6286.3万元，占4.2%，较年初预算数减少99.38万元，下降1.6%，主要原因是新增退休教师、教师调出县外。
（5）住房保障支出5917.5万元，占4.0%，较年初预算数减少82.90万元，下降1.4%，主要原因是新增退休教师、教师调出县外。
（6）灾害防治及应急管理支出1708.9万元，占1.2%，较年初预算数增加1708.92万元，增长100.0%，主要原因是2024年学校灾后重建工程支出费用。
（7）其他支出172.3万元，占0.1%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出115859.8万元。其中：人员经费114061.8万元，与2023年度相比，增加7364.93万元，增长6.9%，主要原因工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数，清算2022年超额绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1798.0万元，与2023年度相比，增加14.75万元，增长0.8%，主要原因办公耗材、新增暑期维修项目、劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入7883.6万元，与2023年度相比，增加6177.46万元，增长362.1%，主要原因是财政安排偿债资金6501.35万元。本年支出7883.6万元，与2023年度相比，增加6177.46万元，增长362.1%，主要原因是财政安排偿债资金6501.35万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计16.8万元，较年初预算数减少1.09万元，下降6.1%，主要原因是接待批次、人数减少。较上年支出数减少35.75万元，下降68.0%，主要原因是接待批次、人数减少，减少公务车购置。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门无因公出国（境）费用。
公务车购置费0.0万元，主要用于应急处置、异地通勤、领导出差、市内因公出行、执法及业务检查等工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是减少公务车购置。较上年支出数减少37.38万元，下降100.0%，主要原因是减少公务车购置。
公务车运行维护费13.6万元，主要用于领导出差、市内因公出行、执法及业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降7.5%，主要原因是公务出差减少、新车维修费用较少。较上年支出数增加0.87万元，增长6.8%，主要原因是燃料费用居高不下。
公务接待费3.2万元，主要用于接待市教委、其他区县教委和广州、烟台对口支援人员来我单位开会、学习、调研，接受相关部门、单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。较上年支出数增加0.76万元，增长31.2%，主要原因是接待批次、人数增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待54批次261人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费122.6元，车均购置费0万元，车均维护费1.9万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.9万元，与2023年度相比，增加1.69万元，增长938.9%，主要原因是增加心理健康会议、质量监测会议和食品安全等相关会议。本年度培训费支出473.6万元，与2023年度相比，减少479.60万元，下降50.3%，主要原因是职业教育中心减少社会培训，各学校减少线下培训批次和人次。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出632.3万元，机关运行经费主要用于开支水电费及网络费用100余万元、维修电梯、门窗及空调等费用18万元、老干部活动费用增加40余万元、办公用品及固定资产增加50万元。机关运行经费较上年支出数减少7.33万元，下降1.2%，主要原因是减少差旅费、培训费7.33万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额15946.2万元，其中：政府采购货物支出2937.0万元、政府采购工程支出6485.7万元、政府采购服务支出6523.5万元。授予中小企业合同金额15102.1万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额11090.9万元，占政府采购支出总额的69.6 %。主要用于采购多媒体设备、复印纸、办公设备及黑板等费用。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金166420.31万元。（见附件）
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：潘家艳，联系电话18716504899
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：巫山县教育委员会 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
148,544.34 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
7,883.55 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
3,718.42 |
五、教育支出 |
117,115.50 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
31.49 |
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八、其他收入 |
4,985.95 |
八、社会保障和就业支出 |
25,894.38 |
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九、卫生健康支出 |
6,286.25 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
6,501.35 |
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十二、农林水支出 |
673.68 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
5,917.52 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1,708.92 |
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二十三、其他支出 |
1,040.83 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
165,132.27 |
本年支出合计 |
165,169.92 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
2.11 |
结余分配 |
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年初结转和结余 |
171.31 |
年末结转和结余 |
135.76 |
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总计 |
165,305.68 |
总计 |
165,305.68 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：巫山县教育委员会 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
165,132.27 |
156,427.89 |
0.00 |
3,718.42 |
3,718.42 |
0.00 |
0.00 |
4,985.95 | |
|
205 |
教育支出 |
117,077.85 |
108,533.47 |
0.00 |
3,718.42 |
3,718.42 |
0.00 |
0.00 |
4,825.95 |
|
20501 |
教育管理事务 |
3,653.99 |
3,468.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.24 |
|
2050101 |
行政运行 |
729.62 |
729.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,924.37 |
2,739.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.24 |
|
20502 |
普通教育 |
107,249.21 |
99,123.70 |
0.00 |
3,500.79 |
3,500.79 |
0.00 |
0.00 |
4,624.71 |
|
2050201 |
学前教育 |
7,193.80 |
4,881.23 |
0.00 |
2,207.81 |
2,207.81 |
0.00 |
0.00 |
104.75 |
|
2050202 |
小学教育 |
49,559.20 |
46,836.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,722.34 |
|
2050203 |
初中教育 |
32,367.62 |
30,446.41 |
0.00 |
286.69 |
286.69 |
0.00 |
0.00 |
1,634.52 |
|
2050204 |
高中教育 |
17,144.68 |
15,975.29 |
0.00 |
1,006.29 |
1,006.29 |
0.00 |
0.00 |
163.10 |
|
2050205 |
高等教育 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
953.12 |
953.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
5,130.42 |
5,091.28 |
0.00 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
5,130.42 |
5,091.28 |
0.00 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
481.90 |
481.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
481.90 |
481.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
562.32 |
367.84 |
0.00 |
194.49 |
194.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
562.32 |
367.84 |
0.00 |
194.49 |
194.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
31.49 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25,894.38 |
25,894.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25,601.75 |
25,601.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,688.68 |
11,688.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,403.08 |
6,403.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7,509.99 |
7,509.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
279.58 |
279.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
279.58 |
279.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6,286.25 |
6,286.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,286.25 |
6,286.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,899.22 |
4,899.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,368.02 |
1,368.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,501.35 |
6,501.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,501.35 |
6,501.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,501.35 |
6,501.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
673.68 |
513.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
513.68 |
513.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
513.68 |
513.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,917.52 |
5,917.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5,917.52 |
5,917.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5,917.52 |
5,917.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,708.92 |
1,708.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,708.92 |
1,708.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
1,708.92 |
1,708.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,040.83 |
1,040.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
766.77 |
766.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
766.77 |
766.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
53.20 |
53.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
172.31 |
172.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
172.31 |
172.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县教育委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
165,169.92 |
115,861.87 |
49,308.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
117,115.50 |
78,056.35 |
39,059.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
3,648.90 |
1,370.59 |
2,278.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
729.62 |
729.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,919.28 |
640.98 |
2,278.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
107,290.36 |
72,830.25 |
34,460.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
7,195.36 |
2,074.71 |
5,120.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
49,556.05 |
34,980.78 |
14,575.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
32,386.72 |
22,757.33 |
9,629.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
17,168.33 |
13,017.42 |
4,150.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
30.79 |
0.00 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
953.12 |
0.00 |
953.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
5,130.42 |
3,166.16 |
1,964.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
5,130.42 |
3,166.16 |
1,964.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
481.90 |
324.72 |
157.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
481.90 |
324.72 |
157.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
563.92 |
364.62 |
199.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
563.92 |
364.62 |
199.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.49 |
0.00 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
31.49 |
0.00 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
31.49 |
0.00 |
31.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25,894.38 |
25,601.75 |
292.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25,601.75 |
25,601.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,688.68 |
11,688.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,403.08 |
6,403.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7,509.99 |
7,509.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
279.58 |
0.00 |
279.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
279.58 |
0.00 |
279.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6,286.25 |
6,286.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,286.25 |
6,286.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,899.22 |
4,899.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,368.02 |
1,368.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,501.35 |
0.00 |
6,501.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,501.35 |
0.00 |
6,501.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,501.35 |
0.00 |
6,501.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
673.68 |
0.00 |
673.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
513.68 |
0.00 |
513.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
513.68 |
0.00 |
513.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,917.52 |
5,917.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5,917.52 |
5,917.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5,917.52 |
5,917.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,708.92 |
0.00 |
1,708.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,708.92 |
0.00 |
1,708.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
1,708.92 |
0.00 |
1,708.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,040.83 |
0.00 |
1,040.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
766.77 |
0.00 |
766.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
766.77 |
0.00 |
766.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
66.51 |
0.00 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
53.20 |
0.00 |
53.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
13.32 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
35.24 |
0.00 |
35.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
35.24 |
0.00 |
35.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
172.31 |
0.00 |
172.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
172.31 |
0.00 |
172.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县教育委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
148,544.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
7,883.55 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
108,534.21 |
108,534.21 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
31.49 |
31.49 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25,894.38 |
25,894.38 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6,286.25 |
6,286.25 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6,501.35 |
|
6,501.35 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
513.68 |
|
513.68 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5,917.52 |
5,917.52 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1,708.92 |
1,708.92 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,040.83 |
172.31 |
868.52 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
156,427.89 |
本年支出合计 |
156,428.63 |
148,545.08 |
7,883.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
156,428.63 |
总计 |
156,428.63 |
148,545.08 |
7,883.55 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县教育委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
148,545.08 |
115,859.77 |
32,685.31 | |
|
205 |
教育支出 |
108,534.21 |
78,054.24 |
30,479.97 |
|
20501 |
教育管理事务 |
3,468.75 |
1,368.49 |
2,100.26 |
|
2050101 |
行政运行 |
729.62 |
729.62 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,739.13 |
638.87 |
2,100.26 |
|
20502 |
普通教育 |
99,124.45 |
72,830.25 |
26,294.20 |
|
2050201 |
学前教育 |
4,881.23 |
2,074.71 |
2,806.52 |
|
2050202 |
小学教育 |
46,837.60 |
34,980.78 |
11,856.82 |
|
2050203 |
初中教育 |
30,446.41 |
22,757.33 |
7,689.08 |
|
2050204 |
高中教育 |
15,975.29 |
13,017.42 |
2,957.88 |
|
2050205 |
高等教育 |
30.79 |
0.00 |
30.79 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
953.12 |
0.00 |
953.12 |
|
20503 |
职业教育 |
5,091.28 |
3,166.16 |
1,925.12 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
5,091.28 |
3,166.16 |
1,925.12 |
|
20507 |
特殊教育 |
481.90 |
324.72 |
157.18 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
481.90 |
324.72 |
157.18 |
|
20508 |
进修及培训 |
367.84 |
364.62 |
3.21 |
|
2050801 |
教师进修 |
367.84 |
364.62 |
3.21 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
31.49 |
0.00 |
31.49 |
|
20703 |
体育 |
31.49 |
0.00 |
31.49 |
|
2070307 |
体育场馆 |
31.49 |
0.00 |
31.49 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25,894.38 |
25,601.75 |
292.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25,601.75 |
25,601.75 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,688.68 |
11,688.68 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,403.08 |
6,403.08 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7,509.99 |
7,509.99 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
279.58 |
0.00 |
279.58 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
279.58 |
0.00 |
279.58 |
|
20811 |
残疾人事业 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6,286.25 |
6,286.25 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6,286.25 |
6,286.25 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,899.22 |
4,899.22 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,368.02 |
1,368.02 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5,917.52 |
5,917.52 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5,917.52 |
5,917.52 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5,917.52 |
5,917.52 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,708.92 |
0.00 |
1,708.92 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,708.92 |
0.00 |
1,708.92 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
1,708.92 |
0.00 |
1,708.92 |
|
229 |
其他支出 |
172.31 |
0.00 |
172.31 |
|
22999 |
其他支出 |
172.31 |
0.00 |
172.31 |
|
2299999 |
其他支出 |
172.31 |
0.00 |
172.31 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县教育委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
105,989.71 |
302 |
商品和服务支出 |
1,792.86 |
310 |
资本性支出 |
5.11 |
|
30101 |
基本工资 |
27,500.34 |
30201 |
办公费 |
73.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5,625.43 |
30202 |
印刷费 |
4.56 |
31002 |
办公设备购置 |
5.11 |
|
30103 |
奖金 |
97.37 |
30203 |
咨询费 |
14.80 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
42,478.38 |
30205 |
水费 |
48.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11,688.68 |
30206 |
电费 |
71.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6,403.08 |
30207 |
邮电费 |
50.76 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4,917.31 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
11.19 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
465.41 |
30211 |
差旅费 |
45.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5,917.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
896.18 |
30213 |
维修（护）费 |
9.16 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
3.86 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8,072.09 |
30215 |
会议费 |
1.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
106.21 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.98 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7,320.12 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
61.60 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
471.84 |
30227 |
委托业务费 |
1.13 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
650.85 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
280.13 |
30229 |
福利费 |
383.11 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
217.11 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
114,061.80 |
公用经费合计 |
1,797.97 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县教育委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
7,883.55 |
7,883.55 |
0.00 |
7,883.55 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
6,501.35 |
6,501.35 |
0.00 |
6,501.35 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
6,501.35 |
6,501.35 |
0.00 |
6,501.35 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
6,501.35 |
6,501.35 |
0.00 |
6,501.35 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
513.68 |
513.68 |
0.00 |
513.68 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
513.68 |
513.68 |
0.00 |
513.68 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
513.68 |
513.68 |
0.00 |
513.68 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
868.52 |
868.52 |
0.00 |
868.52 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
766.77 |
766.77 |
0.00 |
766.77 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
766.77 |
766.77 |
0.00 |
766.77 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
66.51 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
53.20 |
53.20 |
0.00 |
53.20 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
0.00 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
35.24 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
0.00 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
35.24 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县教育委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县教育委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
632.32 |
|
（一）支出合计 |
16.81 |
16.81 |
（一）行政单位 |
632.32 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
13.61 |
13.61 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
9 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
13.61 |
13.61 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.20 |
3.20 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.20 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
9 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
54 |
（一）政府采购支出合计 |
15,946.20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2,937.02 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
261 |
2．政府采购工程支出 |
6,485.69 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
6,523.49 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
15,102.10 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
11,090.85 |
|
二、会议费 |
— |
1.87 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
473.64 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
466.33 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县教育委员会整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000093 |
自评总分： |
99.86 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
013-巫山县教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
潘家艳 |
联系电话： |
18716504899 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,368,703,308.72 |
|
1,664,203,077.96 |
|
1,641,907,610.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,368,703,308.72 |
|
1,627,020,871.67 |
|
1,604,725,403.71 |
98.63 |
10.00 |
9.86 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,352,379,489.66 |
|
1,548,185,325.65 |
|
1,525,889,857.69 |
98.56 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
认真做好校园安全保卫工作，积极开展校园及周边治安秩序整治，确保校园平安。;学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比有所提高；保障义务教育阶段学校基本运转，校舍安全达标，确保义务教育有保障；基本满足4所高中学校日常公用支出，保障学校基本运转，促进高中阶段学校事业发展；保障中等职业学校基本运行，提高职业教育质量。;发放生源地助学贷款4100人，发放贷款3100万元，按政策让符合条件的大学生享受贷款贴息政策，顺利完成当年学业。落实中职学生资助57.5万元；义务教育阶段贫困寄宿生生活补助49万元；贫困幼儿资助92.25万元;农村普惠性幼儿园学生营养改善计划全覆盖，学生体质得到提高；确保全县营养改善计划学校食堂炊事员按时发放，不低于重庆市最低工资保障水平，按要求购买社会保险，保证炊事员队伍稳定。;加强党的建设;落实教师福利待遇;落实159，教育高质量发展; |
认真做好校园安全保卫工作，积极开展校园及周边治安秩序整治，确保校园平安。;学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比有所提高；保障义务教育阶段学校基本运转，校舍安全达标，确保义务教育有保障；基本满足4所高中学校日常公用支出，保障学校基本运转，促进高中阶段学校事业发展；保障中等职业学校基本运行，提高职业教育质量。;发放生源地助学贷款4100人，发放贷款3100万元，按政策让符合条件的大学生享受贷款贴息政策，顺利完成当年学业。落实中职学生资助57.5万元；义务教育阶段贫困寄宿生生活补助49万元；贫困幼儿资助92.25万元;农村普惠性幼儿园学生营养改善计划全覆盖，学生体质得到提高；确保全县营养改善计划学校食堂炊事员按时发放，不低于重庆市最低工资保障水平，按要求购买社会保险，保证炊事员队伍稳定。;加强党的建设;落实教师福利待遇;落实159，教育高质量发展; |
完成校园安全保卫工作，积极开展校园及周边治安秩序整治，确保校园平安。;学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比有所提高；保障义务教育阶段学校基本运转，校舍安全达标，确保义务教育有保障；基本满足4所高中学校日常公用支出，保障学校基本运转，促进高中阶段学校事业发展；保障中等职业学校基本运行，提高职业教育质量。;发放生源地助学贷款4100人，发放贷款3100万元，按政策让符合条件的大学生享受贷款贴息政策，顺利完成当年学业。落实中职学生资助57.5万元；义务教育阶段贫困寄宿生生活补助49万元；贫困幼儿资助92.25万元;农村普惠性幼儿园学生营养改善计划全覆盖，学生体质得到提高；确保全县营养改善计划学校食堂炊事员按时发放，不低于重庆市最低工资保障水平，按要求购买社会保险，保证炊事员队伍稳定。;加强党的建设;落实教师福利待遇;落实159，教育高质量发展; | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放大学生助学贷款人数 |
人数 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
普通高中受助学生比例 |
% |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
受益教职工数 |
人数 |
≥ |
8818 |
8818 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
受益学生数 |
人数 |
≥ |
78861 |
78861 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
校园专职保安人数 |
人数 |
≥ |
306 |
306 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
学前教育受助学生比例 |
% |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
义务教育受助学生比例 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
营养改善计划覆盖学生数 |
人数 |
≥ |
31595 |
31595 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
营养改善计划食堂从业人员数 |
人数 |
≥ |
395 |
395 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程（采购）项目质量达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
营养改善计划学校学生体质健康达标率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
初中阶段学生入学率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
高中阶段教育毛入学率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公办幼儿园占比 |
% |
≥ |
53 |
53 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
适龄“三残”儿童入学率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
小学阶段学生入学率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
学前教育普惠率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
学前三年毛入园率 |
% |
≥ |
91 |
91 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
家长和学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
教职工满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
标准灯具等设备设施采购工程项目 |
项目编码： |
50023725T000004695416 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
013-巫山县教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
何柽 |
联系电话： |
17783897227 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
5,000,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
5,000,000.00 |
|
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
5,000,000.00 |
|
0.00 |
0 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
教室、实验室和功能室照明条件未达到国家标准，对学生视力造成影响，对试点中小学教室、实验室和功能室照明改造。 |
完成教室、实验室和功能室照明条件未达到国家标准，对学生视力造成影响，对试点中小学教室、实验室和功能室照明改造。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
试点学校数量 |
所 |
＞ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
试点学校标准灯具质量达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
标准灯具采购按期完成率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益学生数 |
人 |
＞ |
40000 |
40000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学校、社会满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫山县中小学灾后修复项目 |
项目编码： |
50023724T000004323231 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
013-巫山县教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
颜家祥 |
联系电话： |
13668436298 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
17,089,177.00 |
|
17,089,177.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
17,089,177.00 |
|
17,089,177.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
17,089,177.00 |
|
17,089,177.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目为中小学灾后修复项目。主要建设内容为修复挡土墙 3016m3、围墙 1495m，屋面防水 27518㎡、操场 24258 ㎡、塑胶运动场 81515 ㎡，同时挖运垮塌土方、拆除危 房、维修屋顶、排水沟、墙面整治等附属设施。 |
本项目为中小学灾后修复项目。主要建设内容为修复挡土墙 3016m3、围墙 1495m，屋面防水 27518㎡、操场 24258 ㎡、塑胶运动场 81515 ㎡，同时挖运垮塌土方、拆除危 房、维修屋顶、排水沟、墙面整治等附属设施。 |
本项目为中小学灾后修复项目全年目标已完成。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
修复校舍面积 |
平方米 |
≥ |
13000 |
13000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
校舍安全性 |
|
定性 |
提升 |
全部完成 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
校舍安全隐患率 |
% |
＜ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
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