巫山县发展和改革委员会2024年度决算公开说明
巫山县发展和改革委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
2．指导推进和综合协调经济体制改革、统筹城乡综合配套改革有关工作。牵头推进供给侧结构性改革和优化营商环境工作。组织拟订综合性产业政策，指导协调全县产业发展。
3．负责全县投资综合管理。按权限审批、核准、备案固定资产投资项目，负责政府投资项目概算审查审批工作。负责全县基本建设和县重点建设项目的综合管理。指导协调和综合监督全县招投标工作。
4．负责能源建设的综合管理。牵头负责油气长输管道（含附属设施）保护工作。提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。负责承担价格管理工作。负责粮食流通行政管理和行业管理。承担巫山县粮食安全行政首长责任制考核具体工作。承担巫山县深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组的有关具体工作。
5．依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。负责机关、直属事业单位和社会组织党建工作。
6.负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字重庆、数字社会规划和建设等。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫山县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级单位。核定行政编制20名，工勤编制1名，其中：设主任1名、副主任3名，内设办公室、综合经济科、固定资产投资科、农业环保科、工业能源科、行政审批科、粮食管理科、国防动员科、公共资源交易监管科九个科室。
下属4个二级预算单位，分别是：巫山县招标投标事务中心为正科级公益一类参公事业单位，核定编制13人；巫山县公共资源交易中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制10名；巫山县重点项目事务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制12人；巫山县重大事务服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制12人。
机关及事业单位编制总数68人，其中：机关公务员编制20人，机关工勤编制1人，事业编制47人。2024年末在岗职工54人，其中：行政人员14人、机关工勤人员1人,参公人员12人、事业27人。2024年末退休职工47人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计5111.7万元，支出总计5111.7万元。收、支与2023年度相比，增加2933.58万元，增长134.7%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收支较上年增加城市燃气管道等老化更新改造项目资金2500万元；废弃码头接收处置运维费用项目资金250万元；重点项目前期工作经费278万；2024年政府性基金预算财政拨款收支较上年增加云阳－奉节－巫山天然气复线管道工程（巫山朝阳阀室和巫山末站）土地成本项目154.71万元。
2.收入情况。2024年度收入合计4930.7万元，与2023年度相比，增加2946.90万元，增长148.6%。一般公共预算财政拨款较上年增加2792.19万元，主要原因是较上年增加城市燃气管道等老化更新改造项目资金2500万元；废弃码头接收处置运维费用项目资金250万元；重点项目前期工作经费278万。政府性基金预算财政拨款收支较上年增加154.71万元，主要原因是较上年增加云阳－奉节－巫山天然气复线管道工程（巫山朝阳阀室和巫山末站）土地成本项目154.71万元。其中：财政拨款收入4930.7万元，占100.0%。此外，年初结转和结余181.0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4960.7万元，与2023年度相比，增加2962.94万元，增长148.3%，主要原因是较上年增加城市燃气管道等老化更新改造项目支出2500万元；重点项目前期工作经费278万；废弃码头接收处置运维费用项目支出250万元。云阳－奉节－巫山天然气复线管道工程（巫山朝阳阀室和巫山末站）土地成本项目支出154.71万元。其中：基本支出1226.8万元，占24.7%；项目支出3733.9万元，占75.3%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余151.0万元，与2023年度相比，减少29.35万元，下降16.3%，主要原因是本年度支出巫山县下庄片区乡村振兴总体规划编制费项目资金30万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5081.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2933.90万元，增长136.6%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收支较上年增加城市燃气管道等老化更新改造项目资金2500万元；废弃码头接收处置运维费用项目资金250万元；重点项目前期工作经费278万；2024年政府性基金预算财政拨款收支较上年增加云阳－奉节－巫山天然气复线管道工程（巫山朝阳阀室和巫山末站）土地成本项目154.71万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4776.0万元，与2023年度相比，增加2792.19万元，增长140.8%。主要原因是较上年增加城市燃气管道等老化更新改造项目资金2500万元；废弃码头接收处置运维费用项目资金250万元等专项资金拨款收入。较年初预算数增加3268.95万元，增长216.9%。主要原因一是追加4位退休老同志去世遗属享受一次性抚恤81.45万元， 6位同志退休补缴职业年金16.11万元等；二是为扎实做好市级、县级重大项目建设监督管理，确保天然气供应安全等，年中县财政追加项目资金：城市燃气管道等老化更新改造项目资金2500万元；废弃码头接收处置运维费用项目资金250万元； 重点项目前期工作经费278万。此外，年初财政拨款结转和结余150.4万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4776.0万元，与2023年度相比，增加2779.19万元，增长139.2%。主要原因是较上年增加城市燃气管道等老化更新改造项目资金2500万元；废弃码头接收处置运维费用项目资金250万元等专项资金支出。较年初预算数增加3268.95万元，增长216.9%。主要原因是较年初支出增加4位退休老同志因病去世遗属享受一次性抚恤81.45万元， 6位同志退休补缴职业年金16.11万元；城市燃气管道等老化更新改造项目资金2500万元；废弃码头接收处置运维费用项目资金250万元； 重点项目前期工作经费278万。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150.4万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1502.5万元，占31.5%，较年初预算数增加673.23万元，增长81.2%，主要原因是4位退休老同志因病去世、6位同志退休补缴职业年金等增加基本支出；工作需要增加重点项目前期工作经费，废弃码头接收处置运维费用专项经费等项目支出。
（2）社会保障与就业支出364.3万元，占7.6%，较年初预算数增加117.66万元，增长47.7%，主要原因是追加4位退休老同志因病去世一次性抚恤金，6位同志退休补缴职业年金， 追加2024年三类人员补助资金。
（3）卫生健康支出69.2万元，占1.5%，较年初预算数减少2.01万元，下降2.8%，主要原因是在职人员退休减少卫生健康支出。
（4）城乡社区支出2500.0万元，占52.4%，较年初预算数增加2500.00万元，增长100.0%，主要原因是增加城市燃气管道等老化更新改造项目。
（5）住房保障支出66.3万元，占1.4%，较年初预算数增加1.38万元，增长2.1%，主要原因是公务员住房公积金缴费基数调标，增加住房保障支出。
（6）粮油物资储备支出273.7万元，占5.7%，较年初预算数减少21.34万元，下降7.2%，主要原因是按照重庆市市级政府储备粮油财政财务管理办法，保管费用补贴、轮换价差补贴、贷款贴息补贴按上年度末库存情况预拨80%的政策性粮油财政补贴资金，剩余20%政策性粮油财政补贴资金待清算后次年初拨付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1226.8万元。其中：人员经费1118.2万元，与2023年度相比，增加115.36万元，增长11.5%，主要原因是较上年增加4位退休老同志因病去世遗属享受一次性抚恤81.45万元等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费108.6万元，与2023年度相比，减少3.08万元，下降2.8%，主要原因是工作人员退休，较上年减少在职人员。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入154.7万元，与2023年度相比，增加154.71万元，增长100.0%，主要原因是较上年增加云阳－奉节－巫山天然气复线管道工程（巫山朝阳阀室和巫山末站）土地成本项目收入154.71万元。本年支出154.7万元，与2023年度相比，增加154.71万元，增长100.0%，主要原因是较上年增加云阳－奉节－巫山天然气复线管道工程（巫山朝阳阀室和巫山末站）土地成本项目支出154.71万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.0万元，较年初预算数减少10.04万元，下降55.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持过紧日子，厉行节约，减少公务用车支出和公务接待支出。较上年支出数减少3.37万元，下降29.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持过紧日子，厉行节约，减少公务用车支出和公务接待支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）支出，较年初预算和上年数均无增减。
公务车购置费0.0万元，本单位2024年度未发生公务车购置费支出，较年初预算和上年数均无增减。
公务车运行维护费6.1万元，主要用于机要文件交换、因公出行、扶贫项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、洗车停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.91万元，下降49.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.28万元，下降27.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.9万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.13万元，下降68.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费明显下降。较上年支出数减少1.09万元，下降36.8%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待25批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费98.3元，车均购置费0万元，车均维护费2.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.4万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降4.6%，主要原因是较上年减少人防工作会议费开支。本年度培训费支出12.5万元，与2023年度相比，增加5.76万元，增长85.8%，主要原因是较上年增加人防工作集中培训、行政执法网络培训、粮食应急保供业务培训等支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出75.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少6.55万元，下降8.0%，主要原因是在职人员退休人员减少导致机关运行经费支出下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额39.2万元，其中：政府采购货物支出39.2万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的11.8%，其中：授予小微企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的11.8 %。主要用于采购采购办公设备、重点项目前期可研费、咨询费、计设费等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，县发展改革委机关对17个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金3594.61万元。从评价情况来看资金到位率、到位及时率、资金执行率为100%，资金使用合规，社会效益、社会公众或服务对象满意度等为100%。
县公共资源交易中心对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金109.30万元；从评价情况来看，平台运行经费全年预算数为109.30万元，执行数为109.30万元，完成预算使用率100%，平台运行经费用项目于招投标业务办公运行。
2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
|
项目名称： |
巫山县发改委整体自评 |
项目编码： |
50023700024P000092 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
012-巫山县发改委 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
孔鸿 |
联系电话： |
19123284922 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
15,070,237.54 |
49,306,756.44 |
49,306,756.44 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
15,070,237.54 |
49,306,756.44 |
49,306,756.44 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
15,070,237.54 |
47,759,656.44 |
47,759,656.44 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提高惠企政策宣传率、市场主体满意度，持续营造浓厚社会氛围。落实三峡集团和县委、县政府工作安排；审定合作项目年度计划；推进新能源建设发展和水环境综合治理等工作；统筹协调与三峡集团合作的各项工作。为满足我县社会信用体系建设的需要，我县建立了巫山县公共信用信息平台（“信用中国（重庆巫山）”信用门户网站+数据上报系统）。持续性的运营维护既符合我县相关工作要求，又能快速、高效的完成市政府要求的工作目标。坚定不移地落实好国家粮食安全战略，坚决把粮食安全省长责任制落到实处，确保党中央、国务院关于保障国家粮食安全的决策部署落到实处。通过各类宣传，强化全社会对粮食安全形势的认识，增强公民科学用粮意识，确保粮食安全。保障各项粮食统计资料和统计信息的真实性、精准性、完整性和及时性，促进粮食统计工作规范化、制度化、科学化。通过加强粮食加工、配送、储运和销售等应急网点的布局及建设，构建市场化体制下布局合理、运转高效、保障有力的应急供应体系，实现应急供应网点全覆盖，确保突发事件时，应急体系相互衔接、协调运转，有效发挥应急保障作用。完成全县范围的工程建设项目招投标、政府集中采购招投标、国有土地招拍挂、国有资产处置等交易业务。完成价格认定工作，对纪检监察、司法、行政工作中涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资和各类有偿服务所进行价格确认。完成县政府交办的任务。 |
提高惠企政策宣传率、市场主体满意度，持续营造浓厚社会氛围。落实三峡集团和县委、县政府工作安排；审定合作项目年度计划；推进新能源建设发展和水环境综合治理等工作；统筹协调与三峡集团合作的各项工作。为满足我县社会信用体系建设的需要，我县建立了巫山县公共信用信息平台（“信用中国（重庆巫山）”信用门户网站+数据上报系统）。持续性的运营维护既符合我县相关工作要求，又能快速、高效的完成市政府要求的工作目标。坚定不移地落实好国家粮食安全战略，坚决把粮食安全省长责任制落到实处，确保党中央、国务院关于保障国家粮食安全的决策部署落到实处。通过各类宣传，强化全社会对粮食安全形势的认识，增强公民科学用粮意识，确保粮食安全。保障各项粮食统计资料和统计信息的真实性、精准性、完整性和及时性，促进粮食统计工作规范化、制度化、科学化。通过加强粮食加工、配送、储运和销售等应急网点的布局及建设，构建市场化体制下布局合理、运转高效、保障有力的应急供应体系，实现应急供应网点全覆盖，确保突发事件时，应急体系相互衔接、协调运转，有效发挥应急保障作用。完成全县范围的工程建设项目招投标、政府集中采购招投标、国有土地招拍挂、国有资产处置等交易业务。完成价格认定工作，对纪检监察、司法、行政工作中涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资和各类有偿服务所进行价格确认。完成县政府交办的任务。 |
完成提高惠企政策宣传率、市场主体满意度，持续营造浓厚社会氛围。落实三峡集团和县委、县政府工作安排；审定合作项目年度计划；推进新能源建设发展和水环境综合治理等工作；统筹协调与三峡集团合作的各项工作。为满足我县社会信用体系建设的需要，我县建立了巫山县公共信用信息平台（“信用中国（重庆巫山）”信用门户网站+数据上报系统）。持续性的运营维护既符合我县相关工作要求，又能快速、高效的完成市政府要求的工作目标。坚定不移地落实好国家粮食安全战略，坚决把粮食安全省长责任制落到实处，确保党中央、国务院关于保障国家粮食安全的决策部署落到实处。通过各类宣传，强化全社会对粮食安全形势的认识，增强公民科学用粮意识，确保粮食安全。保障各项粮食统计资料和统计信息的真实性、精准性、完整性和及时性，促进粮食统计工作规范化、制度化、科学化。通过加强粮食加工、配送、储运和销售等应急网点的布局及建设，构建市场化体制下布局合理、运转高效、保障有力的应急供应体系，实现应急供应网点全覆盖，确保突发事件时，应急体系相互衔接、协调运转，有效发挥应急保障作用。完成全县范围的工程建设项目招投标、政府集中采购招投标、国有土地招拍挂、国有资产处置等交易业务。完成价格认定工作，对纪检监察、司法、行政工作中涉及的价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资和各类有偿服务所进行价格确认。完成县政府交办的任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
PPP项目子项目 |
个 |
＝ |
26 |
26 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
成本监审项目 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
交易服务对象 |
个 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
粮食安全宣传对象人次 |
人次 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
粮食统计监测点 |
个 |
＝ |
23 |
23 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
粮食应急保供体系 |
个 |
＝ |
43 |
43 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
信用信息归集数量 |
条 |
≥ |
1000000 |
1000000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
确保粮食安全 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
营商环境工作持续 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
增强公民科学用粮意识 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
|
项目名称： |
政策性粮食储备财政补贴 |
项目编码： |
50023722T000000097641 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
012-巫山县发改委 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
杜成权 |
联系电话： |
15178976673 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
2,950,000.00 |
2,736,618.73 |
2,736,618.73 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
2,950,000.00 |
2,736,618.73 |
2,736,618.73 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,950,000.00 |
2,736,618.73 |
2,736,618.73 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
坚定不移地落实好国家粮食安全战略，坚决把粮食安全省长责任制落到实处，确保党中央、国务院关于保障国家粮食安全的决策部署落到实处。 |
坚定不移落实好国家粮食安全战略，坚决把粮食安全首长责任制落到实处，确保党中央、国务院关于保障国家粮食安全的决策部署落到实处。 |
完成对粮食企业储备粮油的财政补贴支出。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
储备成品粮 |
吨 |
＝ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
储备成品油 |
吨 |
＝ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
储备原粮 |
吨 |
＝ |
7000 |
7000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保障国家粮食安全 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社会公众或服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
|
项目名称： |
城市燃气管道等老化更新改造 |
项目编码： |
50023725T000004546433 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
012-巫山县发改委 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
王福瑞 |
联系电话： |
15923992804 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
25,000,000.00 |
25,000,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
25,000,000.00 |
25,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
25,000,000.00 |
25,000,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成对老旧小区燃气管网进行更新改造。 |
完成对老旧小区燃气管网进行更新改造。 |
已完成对老旧小区燃气管网进行更新改造。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目总投资 |
万元 |
＝ |
6709 |
6709 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
中央预算内资金 |
万元 |
＝ |
4025 |
4025 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金到位及时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老旧小区燃气管网更新改造 |
% |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人民群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
|
项目名称： |
交易中心平台运行 |
项目编码： |
50023723T000003321695 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门： |
012-巫山县发改委 |
财政归口处室： |
005-经济发展科 |
部门联系人： |
王大甫 |
联系电话： |
57623009 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
175,000.00 |
1,092,960.00 |
1,092,960.00 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
175,000.00 |
1,092,960.00 |
1,092,960.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
175,000.00 |
1,092,960.00 |
1,092,960.00 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
完成全县范围的工程建设项目招投标、政府集中采购招投标、国有土地招拍挂、国有资产处置等交易业务。 |
完成全县范围的工程建设项目招投标、政府集中采购招投标、国有土地招拍挂、国有资产处置等交易业务。 |
完成全县范围的工程建设项目招投标、政府集中采购招投标、国有土地招拍挂、国有资产处置等交易业务。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
服务对象 |
个 |
≥ |
414 |
414 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
| ||||||
|
服务对象 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
| ||||||
|
服务对象 |
万 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
| ||||||
|
节约资金 |
万 |
≥ |
9700 |
9700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||
|
落实公共资源加以服务相关法律、法规、方针政策 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
9 |
9 |
否 |
| ||||||
|
满意度调查 |
人数 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
发挥公共资源电子交易服务系统枢纽 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
9 |
9 |
否 |
| ||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李健兰 023-57628108
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县发改委 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,775.97 |
一、一般公共服务支出 |
1,532.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
154.71 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
364.28 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
69.17 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,654.71 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.34 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
273.66 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,930.68 |
本年支出合计 |
4,960.68 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
181.02 |
年末结转和结余 |
151.02 |
|
总计 |
5,111.69 |
总计 |
5,111.69 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县发改委 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,930.68 |
4,930.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,502.50 |
1,502.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,502.50 |
1,502.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
515.76 |
515.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
297.47 |
297.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
685.29 |
685.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.28 |
364.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
278.03 |
278.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.99 |
88.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
86.26 |
86.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
82.90 |
82.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.31 |
35.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,654.71 |
2,654.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.71 |
154.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
154.71 |
154.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.34 |
66.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.34 |
66.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.34 |
66.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
273.66 |
273.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
273.66 |
273.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
273.66 |
273.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县发改委 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,960.68 |
1,226.77 |
3,733.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,532.50 |
813.23 |
719.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,532.50 |
813.23 |
719.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
515.76 |
515.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
297.47 |
297.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
715.29 |
0.00 |
715.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.28 |
278.03 |
86.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
278.03 |
278.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.99 |
88.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
86.26 |
0.00 |
86.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
82.90 |
0.00 |
82.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.31 |
35.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,654.71 |
0.00 |
2,654.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
154.71 |
0.00 |
154.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
154.71 |
0.00 |
154.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.34 |
66.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.34 |
66.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.34 |
66.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
273.66 |
0.00 |
273.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
273.66 |
0.00 |
273.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
273.66 |
0.00 |
273.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县发改委 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,775.97 |
一、一般公共服务支出 |
1,502.50 |
1,502.50 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
154.71 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
364.28 |
364.28 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
69.17 |
69.17 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,654.71 |
2,500.00 |
154.71 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.34 |
66.34 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
273.66 |
273.66 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,930.68 |
本年支出合计 |
4,930.68 |
4,775.97 |
154.71 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
150.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
150.37 |
150.37 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
150.37 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,081.05 |
总计 |
5,081.05 |
4,926.34 |
154.71 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县发改委 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,775.97 |
1,226.77 |
3,549.19 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,502.50 |
813.23 |
689.27 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,502.50 |
813.23 |
689.27 |
|
2010401 |
行政运行 |
515.76 |
515.76 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
2010450 |
事业运行 |
297.47 |
297.47 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
685.29 |
0.00 |
685.29 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
364.28 |
278.03 |
86.26 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
278.03 |
278.03 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.99 |
88.99 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
86.26 |
0.00 |
86.26 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
82.90 |
0.00 |
82.90 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.31 |
35.31 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.34 |
66.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.34 |
66.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.34 |
66.34 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
273.66 |
0.00 |
273.66 |
|
22204 |
粮油储备 |
273.66 |
0.00 |
273.66 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
273.66 |
0.00 |
273.66 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县发改委 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
985.95 |
302 |
商品和服务支出 |
107.99 |
310 |
资本性支出 |
0.64 |
|
30101 |
基本工资 |
219.60 |
30201 |
办公费 |
3.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
111.86 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.64 |
|
30103 |
奖金 |
193.59 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
149.45 |
30205 |
水费 |
1.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.99 |
30206 |
电费 |
2.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.00 |
30207 |
邮电费 |
12.03 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.22 |
30211 |
差旅费 |
2.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
34.72 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.20 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.38 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
122.59 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
14.88 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.19 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
6.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.88 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.85 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,118.15 |
公用经费合计 |
108.63 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县发改委 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
154.71 |
154.71 |
0.00 |
154.71 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
154.71 |
154.71 |
0.00 |
154.71 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
154.71 |
154.71 |
0.00 |
154.71 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
154.71 |
154.71 |
0.00 |
154.71 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县发改委 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县发改委 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
75.24 |
|
（一）支出合计 |
7.96 |
7.96 |
（一）行政单位 |
75.24 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.09 |
6.09 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.09 |
6.09 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.87 |
1.87 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.87 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
25 |
（一）政府采购支出合计 |
39.23 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
39.23 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
190 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4.63 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
4.63 |
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二、会议费 |
— |
0.42 |
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三、培训费 |
— |
12.47 |
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四、差旅费 |
— |
28.49 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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