巫山县人民政府办公室2024年度决算公开说明
巫山县人民政府办公室2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
全面负责县政府办公室办文、办会、信息、招商、外事等工作。主要是发布会议通知，收发全县公文，规范公文运转，推行移动政务办公，承办县政府常务会，专题会、全体会。负责做好政府值班、县长公开电话，县长信箱工作；维护全县政务视频系统、政务办公系统，做好巫山县公众网建设，做好全县政务公开工作。负责加强调研研究工作，为领导把握全局科学决策提供优质全面准确的服务。牵头制定全县经济社会实绩考核办法，适时调整考核指标体系，及时印发考核实施细则。强化建议提案办理工作，办理人大建议、政协提案跟踪督查县政府常务会议落实情况。负责推进县政府职能转变，牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务体系制度建设、机关事务、政务接待和公共机构节能的具体政策、规章制度并组织实施。
（二）机构设置
巫山县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）是县政府工作部门，是一级部门预算单位。巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4544.3万元，支出总计4544.3万元。收、支与2023年度相比，减少81.51万元，下降1.8%，主要原因是严格单位内部管理，厉行节约，压减各项开支。
2.收入情况。2024年度收入合计4294.4万元，与2023年度相比，减少258.00万元，下降5.7%，主要原因是部门厉行节约，压减各项开支。其中：财政拨款收入4294.4万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余249.9万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4504.4万元，与2023年度相比，减少81.50万元，下降1.8%，主要原因是部门厉行节约，压减各项开支。其中：基本支出2291.0万元，占50.9%；项目支出2213.4万元，占49.1%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余39.9万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4544.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少81.51万元，下降1.8%。主要原因是严格单位内部管理，厉行节约，压减各项开支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4294.4万元，与2023年度相比，减少258.00万元，下降5.7%。主要原因是严格单位内部管理，厉行节约，压减各项开支。较年初预算数增加743.24万元，增长20.9%。主要原因是年中财政追加了人员经费和项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余249.9万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4504.4万元，与2023年度相比，减少81.50万元，下降1.8%。主要原因是严格单位内部管理，厉行节约，压减各项开支。较年初预算数增加953.24万元，增长26.8%。主要原因是年中财政追加了人员经费和项目经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余39.9万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3842.4万元，占85.3%，较年初预算数增加847.69万元，增长28.3%，主要原因是财政年中追加了人员经费和项目经费。
（2）社会保障与就业支出359.4万元，占8.0%，较年初预算数增加51.10万元，增长16.6%，主要原因是年中财政追加了新进人员的养老保险和职业年金。
（3）卫生健康支出127.9万元，占2.8%，较年初预算数增加4.89万元，增长4.0%，主要原因是年中财政追加了新进人员的医疗保险。
（4）农林水支出31.4万元，占0.7%，较年初预算数增加31.43万元，增长100.0%，主要原因是年中财政下达了对口支援资金。
（5）住房保障支出143.2万元，占3.2%，较年初预算数增加18.12万元，增长14.5%，主要原因是年中财政追加了新进人员的住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2291.0万元。其中：人员经费2017.2万元，与2023年度相比，增加108.44万元，增长5.7%，主要原因是工资调标、社保缴费基数调增。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津补贴、奖金以及退休干部的健康休养费等。公用经费273.8万元，与2023年度相比，减少2.87万元，下降1.0%，主要原因是抽水蓄能办撤销，办公经费减少。公用经费用途主要包括包括水电费、差旅费、公车运行维护费以及办公用品购置支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计144.4万元，较年初预算数减少74.79万元，下降34.1%，主要原因是严格单位管理，压减“三公经费”支出。较上年支出数减少11.61万元，下降7.4%，主要原因是单位持续压减“三公经费”支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国（境）支出,与年初预算数持平，较上年数无增减。
2024年度本部门未发生公务车购置支出,与年初预算数持平，较上年数无增减。
公务车运行维护费49.6万元，主要用于公务用车加油和维修。费用支出较年初预算数减少52.58万元，下降51.5%，主要原因是部门加强公车管理，提升统筹协调能力，车辆运行费用减少。较上年支出数减少13.05万元，下降20.8%，主要原因是部门加强公车管理，提升统筹协调能力，车辆运行费用减少。
公务接待费94.8万元，主要用于接待上级部门考察和对口支援单位调研。费用支出较年初预算数减少22.21万元，下降19.0%，主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务接待标准。较上年支出数增加1.44万元，增长1.5%，主要原因是本年度接待次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待520批次8922人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费106.2元，车均购置费0万元，车均维护费1.8万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出15.3万元，与2023年度相比，增加0.53万元，增长3.6%，主要原因是本年度部门召开的大规模会议较多。本年度培训费支出37.3万元，与2023年度相比，减少0.90万元，下降2.4%，主要原因是本年度未举办全县办公室主任培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出217.3万元，机关运行经费主要用于开支部门水电费、职工差旅费、日常办公开支等。机关运行经费较上年支出数减少3.12万元，下降1.4%，主要原因是抽水蓄能办撤销，办公支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额219.6万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出211.9万元。授予中小企业合同金额214.9万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额3.0万元，占政府采购支出总额的1.4 %。主要用于采购电脑、打印机、复印纸等办公用品。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2524万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
主管部门： |
巫山县政府办 |
部门编码 |
003 |
自评总分： |
99.76 | |||||||
|
部门联系人： |
李蕾 |
联系电话： |
15823732301 | |||||||||
|
年初预算数 （万元） |
全年（调整）预算数（万元） |
全年执行数 （万元） |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
3,551.15 |
4,815.09 |
4,698.06 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
3,551.15 |
4,815.09 |
4,698.06 |
97.57 |
10.00 |
9.76 | ||||||
|
一般公共预算 |
3,551.15 |
4,815.09 |
4,698.06 |
97.57 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
全面负责县政府办公室办文、办会、信息、招商、外事等工作。维护全县政务视频系统、政务办公系统，做好公众网建设、政务公开工作。受理群众来电、书面回复市长公开电话信访事件、电话通知各类会议。起草各类汇报材料、跟踪督查县政府常务会议落实情况等。 |
全面负责县政府办公室办文、办会、信息、招商、外事等工作。维护全县政务视频系统、政务办公系统，做好公众网建设、政务公开工作。受理群众来电、书面回复市长公开电话信访事件、电话通知各类会议。起草各类汇报材料、跟踪督查县政府常务会议落实情况等。 |
全年高质量完成起草县政府领导各类讲话稿150余篇、工作汇报材料120余份，牵头起草各类文件200余份，向市政府办公厅报送政务信息400余篇。完成县人大、县政协交办的建议122件，提案108件。协调处理地质灾害、防汛抗旱、森林防火等各类突发事件20余件，持续畅通民意诉求通道，加强县长信箱、政府网站建设，全力解决“急难愁盼”，县长信箱共收件214条，办结率100% | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
办文办会办事 |
项 |
≥ |
8000 |
8000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
县长信箱受理率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
行政服务审批项目 |
件 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
政务督查调研 |
次 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
招商引资考察次数 |
次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
政务督查调研 |
项目 |
50023722T000000104834 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
003-巫山县政府办 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
李蕾 |
联系电话： |
15823732301 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
87.00 |
87.00 |
87.00 |
87.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
87.00 |
87.00 |
87.00 |
87.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
87.00 |
87.00 |
87.00 |
87.00 |
100 |
|||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展政务督查，印发督查通报，牵头完成全县社会实绩考核，制定考核办法，印发实施细则，负责全县议案提案办理工作，完成领导交办的其他督查工作。起草政府工作报告，经济工作会、专题会、全体会综合性材料，上报各类汇报材料，开展经济社会发展工作调研。 |
开展政务督查，印发督查通报，牵头完成全县社会实绩考核，制定考核办法，印发实施细则，负责全县议案提案办理工作，完成领导交办的其他督查工作。起草政府工作报告，经济工作会、专题会、全体会综合性材料，上报各类汇报材料，开展经济社会发展工作调研。 |
全年高质量完成起草县政府领导各类讲话稿150余篇、工作汇报材料120余份，牵头起草各类文件200余份，向市政府办公厅报送政务信息400余篇。完成县人大、县政协交办的建议122件，提案108件。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
领导批示督查办理 |
处 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人大政协提案议案办理 |
起 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
政府工作报告 |
项 |
定性 |
良好 |
良好 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
撰写材料 |
篇（部） |
≥ |
420 |
420 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公共机构节能 |
项目 |
50023722T000000106168 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
003-巫山县政府办 |
财政归口处室： |
004-行政社保科 |
部门联系人： |
田昀艳 |
联系电话： |
18581353755 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100 |
|||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据“三定方案”要求，我中心主要负责会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责县级公共机构节能监督管理工作；指导、协调、监督乡镇、街道公共机构节能工作；组织开展公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。该项目主要用于上述事项。 |
根据“三定方案”要求，我中心主要负责会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责县级公共机构节能监督管理工作；指导、协调、监督乡镇、街道公共机构节能工作；组织开展公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。该项目主要用于上述事项。 |
，实现公共机构能源资源消耗统计全覆盖；完成公共机构迎峰度夏期间670.46千瓦负荷压降任务；推动15家日均用餐人次100以上的机关食堂；完成11家公共机构食堂油烟检测工作；节水型单位完成党政机关创建100%、其他公共机构创建90.8%，成功创建“无废公共机构”10家。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
垃圾分类完成率 |
% |
≥ |
100 |
97 |
3 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
实际完成率 |
% |
≥ |
100 |
97 |
3 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
能源消费总量 |
吨 |
≤ |
16852.26 |
16600 |
1.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人均用水量 |
吨 |
≤ |
20.33 |
19.8 |
2.61 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
满意度 |
% |
≤ |
100 |
98 |
2 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
碳排放总量 |
吨 |
≤ |
51668.76 |
51600 |
0.13 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李蕾 023-57688330
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：巫山县政府办 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,294.39 |
一、一般公共服务支出 |
3,842.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
359.44 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
127.93 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
31.43 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
143.16 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,294.39 |
本年支出合计 |
4,504.39 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
249.88 |
年末结转和结余 |
39.88 |
|
总计 |
4,544.27 |
总计 |
4,544.27 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：巫山县政府办 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,294.39 |
4,294.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,632.43 |
3,632.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,507.65 |
3,507.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,325.41 |
1,325.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
334.92 |
334.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,847.32 |
1,847.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
124.78 |
124.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
124.78 |
124.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.44 |
359.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
359.44 |
359.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.17 |
185.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
114.67 |
114.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.60 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.93 |
127.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.93 |
127.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
31.43 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
31.43 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
31.43 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县政府办 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,504.39 |
2,291.02 |
2,213.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,842.43 |
1,660.49 |
2,181.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,717.65 |
1,660.49 |
2,057.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,325.41 |
1,325.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
334.92 |
334.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,057.32 |
0.16 |
2,057.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
124.78 |
0.00 |
124.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
124.78 |
0.00 |
124.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.44 |
359.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
359.44 |
359.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.17 |
185.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
114.67 |
114.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.60 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.93 |
127.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.93 |
127.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
31.43 |
0.00 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
31.43 |
0.00 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
31.43 |
0.00 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：巫山县政府办 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,294.39 |
一、一般公共服务支出 |
3,842.43 |
3,842.43 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
359.44 |
359.44 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
127.93 |
127.93 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
31.43 |
31.43 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
143.16 |
143.16 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,294.39 |
本年支出合计 |
4,504.39 |
4,504.39 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
249.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
39.88 |
39.88 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
249.88 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,544.27 |
总计 |
4,544.27 |
4,544.27 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：巫山县政府办 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,504.39 |
2,291.02 |
2,213.37 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,842.43 |
1,660.49 |
2,181.94 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,717.65 |
1,660.49 |
2,057.16 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,325.41 |
1,325.41 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
334.92 |
334.92 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,057.32 |
0.16 |
2,057.16 |
|
20113 |
商贸事务 |
124.78 |
0.00 |
124.78 |
|
2011308 |
招商引资 |
124.78 |
0.00 |
124.78 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.44 |
359.44 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
359.44 |
359.44 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
185.17 |
185.17 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
114.67 |
114.67 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.60 |
59.60 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.93 |
127.93 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.93 |
127.93 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
31.43 |
0.00 |
31.43 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
31.43 |
0.00 |
31.43 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
31.43 |
0.00 |
31.43 |
|
221 |
住房保障支出 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
143.16 |
143.16 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫山县政府办 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,954.60 |
302 |
商品和服务支出 |
273.79 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
430.25 |
30201 |
办公费 |
13.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
271.56 |
30202 |
印刷费 |
4.23 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
486.36 |
30203 |
咨询费 |
0.05 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
169.28 |
30205 |
水费 |
8.86 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
190.17 |
30206 |
电费 |
7.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
114.67 |
30207 |
邮电费 |
25.55 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.25 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.00 |
30211 |
差旅费 |
36.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
143.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
32.89 |
30213 |
维修（护）费 |
7.15 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.63 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
12.35 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
58.03 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.97 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.60 |
30227 |
委托业务费 |
11.10 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
40.07 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.51 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
66.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.71 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,017.23 |
公用经费合计 |
273.79 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：巫山县政府办 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：巫山县政府办 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：巫山县政府办 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
217.32 |
|
（一）支出合计 |
144.41 |
144.41 |
（一）行政单位 |
109.90 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
107.42 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
49.62 |
49.62 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
49.62 |
49.62 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
94.79 |
94.79 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
94.79 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
27 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
27 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
520 |
（一）政府采购支出合计 |
219.64 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
7.75 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
8,922 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
211.89 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
214.92 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
3.03 |
|
二、会议费 |
— |
15.33 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
37.27 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
127.19 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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