重庆市巫山县气象局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责: 巫山县气象局是重庆市气象局主管的正科级参公事业单位，主要为国家建设和社会生活提供气象管理保障，气象观测信息服务，气象预报服务;负责防御雷电管理、人工影响天气作业和管理，以及其他相关行业服务;完成县委、县政府和市气象局交办的其他事项。

(二)机构设置:巫山县气象局为参公管理事业单位，其中参公编制为4名，国家气象事业编制5名，地方编制2名，外聘7人。其中，局长1名，副局长1名。下设办公室(法规科、气象安全监督管理科)、防灾减灾科2个职能科室和气象服务中心(气象安全技术中心)、气象台2个内设机构及巫山县自然灾害预警预防管理中心(防雷中心)1个地方事业机构。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计358.80万元(其中: 2018年度财政拨款收入348.80万元，2017年结转结余10万元)，支出总计358.80万元。收支较上年决算数增加52.72万元、增长17.22%，主要原因是财政投入增加人影炮员社保30万元及万州电视天气预报10万元及地编人员工资刚性需求增加。

2.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入合计348.80万元，较上年决算增加42.72万元，增长13.96%，主要原因是财政投入增加人影炮员社保30万元及万州电视天气预报10万元及人员刚性需求增加。其中:财政拨款收入348.80万元，占100.00%，年初结转和结余10.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计358.80万元，较上年决算数增加52.72万元，增长17.22%，主要原因是财政投入增加人影炮员社保30万元及万州电视天气预报10万元及人员刚性需求增加。其中:基本支出213.80万元，占59.59%;项目支出145.00万元，占40.41%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入348.80万元，较上年决算数增加42.72万元，增长13.96%。主要原因是财政投入增加人影炮员社保30万元及万州电视天气预报10万元及人员刚性需求增加。较年初预算数增加76.42万元，增长28.06%。主要原因是财政投入增加人影炮员社保30万元及万州电视天气预报10万元及地编人员工资刚性需求增加。此外，年初财政拨款结转和结余10.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出358.80万元，较上年决算数增加52.72万元，增长17.22%。主要原因是财政投入增加人影炮员社保30万元及万州电视天气预报10万元及人员刚性需求增加。较年初预算数增加86.42万元，增长31.73%。主要原因是财政投入增加人影炮员社保30万元及万州电视天气预报10万元及地表人员工资刚性需求增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出2.92万元，占0.81%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(2)医疗卫生与计划生育支出1.36万元，占0.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(3)农林水支出52.00万元，占14.49%，较年初预算数增加52.00万元，增长100%，主要原因是2017年烟办的资金没有纳入预算和国库集中支付，用于人影作业运行费用。

(4)国土海洋气象等支出301.26万元，占83.96%，较年初预算增加34.42万元，增长12.90%，主要原因是人影炮员社保30万元及万州电视天气预报10万元及地编人员工资刚性需求增加。(19)住房保障支出1.25万元，占0.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出213.80万元。其中:人员经费100.52万元，较上年决算数增加18.71万元，增长22.87%，主要原因是目标绩效和人影炮点社保支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及医疗和住房公积金。公用经费113.28万元，较上年决算数增加52.91万元，增长87.64%，主要原因是维修维护费用和人影炮弹仓库租赁费用增加。公用经费用途主要包括办公、维修维护、工会及福利费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。  

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,公务车购置费0.00万元,公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人， 2018年本部门人均接待费0元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费支出按规定由中央财政安排。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额41.23万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.23万元。主要用于采购自动气象站仪器维修维护社会保障服务。  

五、预算绩效管理情况说明

对预算绩效管理工作，我单位严格执行年初预算并在年中开展各项工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57683681

(单位财务负责人:吴平   联系电话:15310511777)  

(单位财务经办人:李莉   联系电话:18996687517)