巫山县档案馆2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县档案馆为中共巫山县委办公室所属公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。主要职责：为全县档案工作提供服务，促进社会经济文化发展。

1．贯彻落实中央、市、县有关档案保管、档案利用工作的方针政策和安排部署，参与拟订全县档案工作的发展规划和年度计划并组织实施。

2. 负责接收、征集、管理全县机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的档案，维护档案的完整，确保馆藏档案安全。

3. 负责全县机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值档案的业务指导。

4. 开展档案科研、学术交流工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理、档案利用的标准化、规范化、科学化和现代化。

5. 采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法开展档案鉴定，并向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。

6. 负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

7. 负责全县档案数字化加工进馆验收工作；负责全县档案信息化建设；建设、维护全县档案信息网络。

8. 完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

巫山县档案馆为中共巫山县委办公室所属公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。单位内设3个机构处室，分别是办公室、业务科、信息科。巫山县档案馆事业编制10名。设馆长1名，副馆长2名,现有在职人员10名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数287.44万元，其中：一般公共预算拨款287.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加60.42万元，主要是一般公共预算拨款增加60.42万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数287.44万元，其中：一般公共服务支出193.40万元，社会保障和就业支出62.62万元，卫生健康支出15.15万元，住房保障支出16.26万元。支出较去年增加60.42万元，主要是基本支出增加55.42万元，项目支出增加5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入287.44万元，一般公共预算财政拨款支出287.44万元，比2025年增加60.42万元。其中：基本支出272.44万元，比2025年增加55.42万元，主要原因是新招录2人，人员增加，人员经费及职工社保缴费基数上调增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2025年增加5万元，主要原因是存量档案整理及数字化处理项目经费增加，主要用于保障存量档案整理及数字化处理工作日常运转各项支出及整理专家劳务费等重点工作。

巫山县档案馆2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.30万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.30万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费33.50万元，比上年增加6.2万元，主要原因是在职人员增加，日常公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓冬  联系方式：023-57682595