巫山县地质灾害防治中心（巫山县地质环境监测站）2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县地质灾害整治中心职能职责：

1. 贯彻落实地质灾害防治与地质环境监测相关的法律法规和方针政策。

2. 承担地质灾害防治项目的申报、组织实施及竣工验收等事务性工作。

3. 承担地质灾害群测群防、监测预警和调查处置等事务性工作。

4. 承担全县地质灾害信息系统建设、维护和灾险情信息收集上报等工作。

5. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。 巫山县地质灾害防治中心是巫山县规划和自然资源局二级预算单位，共设5个内设机构，分别是综合科、项目事务科、工程治理科、监测调查科、信息技术科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2509.54万元，其中：一般公共预算拨款1568.13万元，政府性基金预算拨款941.41万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少192.86万元，主要是一般公共预算拨款增加303.07 万元，政府性基金预算收入减少495.93 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2509.54万元，其中：一般公共服务支出 1568.13万元，社会保障和就业支出58.14 万元，卫生健康支出18.79 万元，自然资源海洋气象等支出281.72万元，住房保障支出 19.48万元，政府性基金预算城乡社区支出941.41万元。支出较去年减少192.86 万元，主要是基本支出增加 15.21万元，项目支出减少208.07万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1568.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 1568.13万元，比2025年增加303.07 万元。其中：基本支出378.13 万元，比2025年增加15.21万元，主要原因是本年薪级晋升以及超额绩效核增。主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1190 万元，比2025年增加287.86 万元，主要原因是上级拨入使用一般公共预算拨款地灾专项资金增加等，主要用于地质灾害群专结合监测预警90万，下庄天路危岩治理工程650万、铜鼓兑窝子坪滑坡治理工程300万、下庄居民后侧危岩治理工程150万等重点工作。

2026年政府性基金预算收入941.41万元，政府性基金预算支出941.41万元，比2025年减少495.93 万元，主要原因是上级拨入使用政府性基金地灾项目专项资金减少，主要用于巫山县福田塘坊滑坡治理工程款166.65万，地质灾害驻守专项工作经费349.16万，群测群防人员工资及通讯补助117.12万元，重大地质灾害隐患点控制性勘查及城集镇调勘查308.48万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 15.25万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2025年持平；公务接待费1万元，与2025年持平；公务用车运行维护费 14.25 万元，与2025年持平；公务用车购置费 0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、巫山县地质灾害整治中心是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.89万元：政府采购货物预算0.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.89万元：政府采购货物预算 0.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1190万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆3 辆，其中一般公务用车 3辆、执勤执法用车 0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （杨正梅，电话：023-57682938）