巫山县村镇建设服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实有关村镇建设管理的法律法规和方针政策。承担村镇建设发展战略、政策、发展规划和年度计划的拟订并组织实施等事务性工作。为乡镇开展集体用地上限额以下村镇建设工程、对集体建设用地上限额以上村镇建设工程和国有建设用地上村镇建设工程、农村危房改造、农村旧房整治提升、美丽庭院创建等提供技术指导及服务工作。负责农房建设适用技术推广、农村建筑工匠培训、“三师一家”设计下乡等事务性工作。为乡镇开展传统村落保护发展、历史文化名镇名村、村镇传统建筑风貌区的保护建设、特色景观旅游名镇名村建设等提供技术指导及服务工作。负责村镇建设相关数据的统计、上报等事务性工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

巫山县村镇建设服务中心为巫山县住房和城乡建设委员会管理机构，机构规格正科级。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数522.16万元，其中：一般公共预算拨款522.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加99.9万元，主要是一般公共预算资金拨款增加99.9万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数522.16万元，其中：社会保障和就业支出83.01万元，卫生健康支出15.67万元，住房保障支出177.52万元，城乡社区支出245.96。支出较去年增加99.9万元，主要是基本支出增加29.55万元，项目支出增加70.35万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入522.16万元，一般公共预算财政拨款支出522.16万元，比2025年增加99.9万元。其中：基本支出353.26万元，比2025年增加29.55万元，主要原因是增加了机关事业单位养老、医疗等保险费、住房公积金、超额绩效及绩效工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出168.9万元，比2025年增加70.35万元，主要原因是增加了农村危房改造项目70.35万元，主要用于对符合农村低收入群体等重点对象新增CD级危房进行房屋改造工作。

巫山县村镇建设服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.84万元：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.84万元：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款168.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜彧，联系方式：023-57682007