巫山县果品产业发展中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻落实果品产业发展相关的法律法规和方针政策。

2、承担全县果品产业总体规划、年度计划的编制、报批、备案、管理和实施等具体事务性工作。

3、承担全县果品产业结构调整、资源的合理配置和新品种开发，负责果品质量安全、果品苗木管理事务性工作。

4、协调管理果品生产、加工储藏、流通、出口等环节的工作，协助开展果品产业经营体制和运行机制改革创新。

5、负责果品产业项目管理、项目资金使用监督等事务性工作，协助开展果品产业招商引资。

6、负责果品产业科研、技术推广、信息服务工作。负责果业数字化应用场景推广，负责果品品牌培育工作。

7、负责果品新品种新技术的引进试验、示范及推广，协助果品植物检测，负责收集李子种质资源，承担种质资源保护和研究利用等工作‘

8、完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

巫山县果品产业发展中心（二级单位）

我中心设置综合管理科、计划财务科、脆李产业科、柑橘产业科、市场营销科5个内设机构，核定巫山县果品产业发展中心事业编制19名，其中设主任1名、副主任3名，内设机构领导职数5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2717.14万元，其中：一般公共预算拨款2717.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 2320.09万元，主要是一般公共预算拨款增加2320.09万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2717.14万元，其中：社会保障和就业支出65.46万元，卫生健康支出19.48万元，农林水支出2611.9万元，住房保障支出20.3万元。支出较去年增加 2320.09万元，主要是基本支出增加 20.09万元，项目支出增加2300万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2717.14万元，一般公共预算财政拨款支出2717.14万元，比2025年增加2320.09万元。其中：基本支出394.14万元，比2025年增加20.09万元，主要原因是超额绩效标准人均增加1万元，新增一名退休人员，社保费基数均增加等。主要用于保障16名在职人员工资福利及社会保险缴费，3名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2323万元，比2025年增加2300万元，主要原因是年初安排了产业集群项目资金2300万元等，另外的项目支出23万元，与上年持平，主要用于促进脆李、柑橘及各种水果产业发展等重点工作。

巫山县果品产业发展中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8 万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2323万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

    专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周敏  联系方式：023-57613393